檸檬生產及出貨作業流程圖 苗木 支柱 水 肥料 土壤改 良資材 病蟲雜草防治資材 作業及分級用具與機械 包裝資材 貯藏及加工設施與資材 農場準備 定植 栽培 收穫 選果 加工 出貨 農場準備整地 土壤改良 / 堆肥 / 肥料施用 作畦 栽培整枝 修剪 摘心 立支柱 病蟲害防治 堆肥 灌溉 加工清洗 削皮 榨汁 加熱殺菌 包裝 冷凍貯存
項目 管理對象 危害因子 檸檬生產及出貨作業風險管理內容一覽表 引發危害之原因因應對策 ( 方法 ) 農場準備 定植 栽培流程. 土壤 ( 農. 重金屬等. 農地的生產履歷. 農地的生產履歷確認 場 周 的有害物. 周邊環境的污染 邊 環 質 ( 註 1). 土壤殘留性較高的特靈 境 ). 農藥殘留 ( 註 1) 系列 (drin) 農藥 農 場. 肥料. 病原微生. 堆肥物. 土壤改. 重金屬良資材. 灌溉水. 肥料 堆肥等使用資材所導致的污染. 保管時的衛生管理 ( 保 管環境 小動物 衛生昆蟲 ) 不良. 灌溉水所導致的可食部分之污染. 透過周邊環境的確認 廢棄物的管理, 以檢視有害物質是否帶來污染. 選擇適合的農作物栽培. 透過採購單據, 以確認使用資材等. 適切的保管與清潔的維護. 小動物 衛生昆蟲的棲息檢查與防治. 灌溉水 堆肥 有機質肥料施用時不直接接觸可食用部位 憑証及紀錄文件. 土壤的重金屬分析 ( 註 2). 土壤的農藥殘留分析 ( 註 2). 農場的土地籍冊. 採購單據. 施肥標準 栽培記錄 備註. 病蟲雜草防治資材. 未註冊登記的病蟲雜草防治資材等. 標準值以上的農藥殘留. 作業用. 病原微生具 機物械 收穫流程. 作業人員的衛生 農 場. 作業用具 機械. 搬運貨物車輛 選果 出貨流程 採收後處理場所. 作業人員的保管管理不良. 藥劑噴灑日程管理與噴灑方法不夠完備. 藉由適切的保管管理與採購單據等, 對於所註冊登記的病蟲雜草防治資材進行確認. 對於註冊登記病蟲雜草防治資材的使用與農藥使用標準之徹底遵守. 病蟲害防治日曆 栽培記錄. 採購單據. 作業用具 機械的衛生. 作業用具 機械的清潔與維修 管理 ( 清掃 / 洗淨 ) 不良. 作業人員的衛生管理不良. 作業用具 機械 搬運車輛的衛生管理 ( 清掃 / 洗淨 ) 不良. 作業服的清潔維護. 健康狀態的確認. 作業用具 機械 搬運車輛的清潔維護. 作業人. 病原微生. 作業人員的衛生管理不. 勵行洗手員的衛生物良. 作業服的清潔維持. 衛生設備等的衛生管理. 健康管理的徹底執行不良. 衛生設備等的清潔維持與維護. 選果場. 選果機器. 預冷 冷藏設施. 選果場 選果機器 預冷 冷藏設施的衛生管理不良. 預冷 冷藏設施的溫度設定與管理並不徹底. 小動物 衛生昆蟲的入侵. 加強選果場 選果機 預冷 冷藏設施的衛生管理. 定期檢查預冷 冷藏設施的溫度設定與管理. 防止小動物 衛生昆蟲的侵入. 作業人員的健康檢查 ( 註 2). 農藥殘留分析 ( 註 2). 溫度管理記錄. 防蟲 防鼠的資材清單. 作業記錄
項目 管理對象. 作業用具 機械. 包裝資材. 搬運車輛 加工流程 人員 加 工 場 所 危害因子 憑証及紀錄引發危害之原因因應對策 ( 方法 ) 文件. 作業用具 機械的衛生. 作業用具 機械的清潔維持與維護 管理 ( 清掃 / 洗淨 ) 不良. 不適切的保管與處理. 選果場的環境清潔維護與衛生管理. 搬運貨車的衛生管理不良. 搬運貨車的清潔維持與維護 病原菌 人員衛生管理不佳, 導 人員教育訓練, 衛生管理訓練 人員教育訓致病原菌污染 生長 人員戴髮帽 手套 口罩 穿著工練紀錄繁殖作服 機具 病原菌 機械 設備及器具清洗消毒不正確或藏污納垢, 導致病媒及病原菌污染 生長或繁殖 機器設備材質使用或設計不當, 導致發生清洗死角或機器設備表面腐蝕等現象 加強機器設備清洗消毒操作. 水 病原菌 用水不清潔造成污染 確認供水設備的衛生管理 ( 確認水 源是否為自來水, 若為地下水則水 每年須送環保局檢驗, 貯水水塔須 作加氯處理, 地下水與自來水管線 須明顯區分 ) 每日須檢測水質的有效餘氯 大腸 桿菌及總生菌數 包裝資材 病原菌 異物 出貨流程 運輸機 病原菌具 異物出 貨 包包裝資材未適當貯存及管理, 以致病原菌污染或異物混入 運輸機具清洗消毒不正確, 藏污納垢, 導致病媒及病原菌污染 生長或繁殖 運輸機具使用或設計不當, 導致有清洗死角或機器設備表面腐蝕等現象 加強包裝資材之衛生管理與清潔維護 使用金屬檢測器檢測金屬異物 人工檢測 根據標準操作程序. 加強運輸機具清洗消毒作業 機器設備清洗消毒紀錄 水質檢測紀錄 包材衛生管理紀錄 運輸機具清洗消毒紀錄 人員 病原菌 人員衛生管理不佳, 導 作業人員衛生管理教育訓練致病原菌污染 生長或 作業人員依規定穿著髮帽 手套 人員教育訓練紀錄 繁殖 口罩及工作服等 ( 註 1) 配合產地的實際狀態所做的選項 ( 特別是有地區性的事項 ) ( 註 2) 配合產地的實際狀態所做的事項 ( 為了檢查流程或方式是否合理, 而展開的定期診斷事項 ) 備註
作業流程 共通事項 7 分類 土壤 ( 農場 周邊環境 ) 檸檬生產及出貨作業查核表 查核項目 對於農地的生產履歷或農場的周邊環境, 是否已經確認過?( 是否已確認過農地適合栽培檸檬, 以及在檸檬的生產上是否有問題?) 查核頻率見備註 2 是否已確認周邊環境, 無有害物質所導致的污染? 見備註 2 水源 水質檢查 是否已實施水源檢查? 見備註 2 作業人員教育訓練 是否參加生產管理等相關講習? 每年 2 次 紀錄保存及 是否保存文件及紀錄並可提供相關產銷資訊? 資訊提供 水 供水設備 供水設備是否正常啟用, 並定期維修及保存相關紀錄? 每年 2 次 肥料 採購 是否確認使用資材成分? 購買單據是否妥善保管? 堆肥 管理 是否留存資材出 入庫管理記錄? 病蟲雜 採購 是否選擇註冊推薦之農藥? 並妥善保管採購單據? 草防治 管理 是否留存農藥的出 入庫管理紀錄? 資材農場 施用 是否依據防治曆掌握防治時期並適當進行防治? 準備機具 作業用具 機械是否定期進行維修 清潔及保養? 定植. 栽培 土壤 肥料堆肥土壤改良資材 土壤 ( 農場與周邊環境 ) 是否已確認過前期作與周邊的病蟲害狀況, 並且實施必要的對策? 每年 1 次 廢棄物處理 是否已分類 回收及存放於規定的場所? 每週 1 次採購 是否確認使用資材成分? 購買單據是否妥善保管? 管理 是否留存資材出 入庫管理記錄? 施肥 是否有施肥管理記錄? 灌溉水 灌溉水是否污染? 每年 1 次 病蟲雜 採購 是否選擇註冊推薦之農藥? 並妥善保管採購單據? 草防治管理 是否留存農藥的出 入庫管理紀錄? 資材施用 是否依據防治曆掌握防治時期並適當進行防治? 是否依照註冊農藥之使用標準施用及適當的防止農藥 飛散? 是否定期參加農藥使用相關講習? 作業機具 作業用具 機械是否定期實施維修 清潔及保養? 作業人員衛生 是否確認過作業人員的衛生? 作業用具 機械搬運 作業用具是否實施整理 整頓及清潔? 車輛收穫 作業機械 搬運車輛是否定期進行維修與檢查? 有關收穫容器等, 是否已設法避免土壤的附著? 是否將收穫日期 栽培農場名稱 作業人員等記錄下來, 並妥善保存相關紀錄? 日期 查核者
作業流程 選果. 出貨 加 工 出貨 8 分類 查核項目 作業人衛生管理 在展開作業前, 是否已確認過作業人員的衛生? 員掃除用具 掃除用具是否保管於固定場所, 且是否可使用? 選果設備 選果場 選果場是否實施整理 整頓及清潔? 查核頻率 記錄選果場的溫度, 這些紀錄是否都保存下來? 在瓦楞紙箱或保麗龍箱等出貨箱上, 是否記錄生產者 出貨日等資料? 有關殘留農藥的分析是否切實執行, 並保存紀錄? 選果機 選果機是否定期進行維修與檢查? 預冷 冷藏設施 對於預冷 冷藏設施是否實施整理 整頓及清潔? 預冷 冷藏設施是否定期維修與檢查? 收穫 選果日期是否進行區別管理? 定期測定 記錄預冷及冷藏設施温度, 並保存紀錄? 廢棄物處理 是否已分類 回收及存放於規定的場所? 每週 1 次小動物 環 是否有小動物 環衛昆蟲出現 入侵及棲身等痕跡? 衛昆蟲 是否有結構上的缺陷, 而導致小動物 昆蟲的入侵, 或已遭受破壞? 是否已執行病蟲害防治或驅除? 並將有關小動物 昆蟲每月 1 次的管理紀錄保留下來? 作業機具 對於作業用具是否實施整理 整頓及清潔? 作業機械是否定期進行維修與檢查? 包裝資材 包裝資材是否按規定定期管理? 運輸機具 搬運車輛是否定期維修與檢查? 運搬設施是否定期清洗 乾燥? 水 供水設備 供水設備是否正常啟用, 並且定期維修? 相關紀錄是否 1 次 / 週妥善保存? 機具 小動物 環衛 是否有小動物. 環衛昆蟲出沒 入侵及棲身等痕跡? 1 次 / 週 昆蟲 加工機具 加工機械 設備 器具是否已實施整理 整頓及清潔? 加工機械 設備 器具是否定期維修檢查? 1 次 / 週 是否以目視等方法, 確認有無異物混入? 1 次 / 週 作業人 衛生管理 是否穿著衛生 清潔的髮帽 口罩 工作服及手套等? 員 吸煙 飲食是否限制固定場所? 掃除用具 是否在固定場所保管, 並保持可用狀態? 包材 小動物 衛生昆蟲包材衛生管 包材室是否有小動物. 環衛昆蟲出沒 入侵及棲身等痕跡? 包材室是否已實施整理 整頓及清潔? 理 包裝資材是否定期管理? 1 次 / 週 冷凍庫冷凍庫 冷凍庫是否定期清洗 維修與檢查? 1 次 / 週 運輸機具 運搬車輛 搬運車輛是否定期維修與檢查 運搬設施是否定期清洗 1 次 / 週 日期 查核者
作業流程 作業人員 分類 衛生管理 查核項目 查核頻率 是否穿著衛生 清潔的髮帽 口罩 工作服及手套等? 吸煙 飲食是否限定固定場所? 掃除用具是否在固定場所保管, 並保持可用狀態? 備註 :1. 為必要查核項目, 為配合產地實際狀況之選擇項目 2. 生產履歷產品之農地, 須經水質及土壤檢測通過 日期 查核者 9