三 營 養 午 餐 採 購 常 見 缺 失 態 樣 及 改 善 建 議 一 覽 表 臺 北 市 政 府 99 年 11 月 25 日 府 工 採 字 第 09930347401 號 函 頒 類 別 常 見 缺 失 情 形 建 議 改 善 方 式 法 規 依 據 策 略 採 購 金 額 計 算 異 質 性 分 析 中 央 廚 房 委 外 採 購 餐 盒 採 購 或 桶 餐 採 購 等 未 依 其 特 性 擇 訂 合 宜 之 適 用 或 準 用 最 有 利 策 略 保 留 後 續 擴 充 之 金 額 未 計 入 採 購 金 額 簽 報 適 用 最 有 利 案 件 時, 未 就 其 異 質 性 陳 述 具 體 事 實 及 理 由 參 照 本 府 教 育 局 範 本, 中 央 廚 房 之 勞 務 類 午 餐 委 外 採 購 依 政 府 採 購 法 第 22 條 第 1 項 第 9 款 採 限 制 性 公 開 辦 理 ; 餐 盒 或 桶 餐 之 財 物 採 購 依 56 條 採 公 開 最 有 利 決 之 規 辦 理 依 22 條 第 1 項 第 7 款 保 留 後 續 擴 充 者, 應 依 右 列 施 行 細 則 規, 採 購 金 額 應 合 計 預 算 金 額 及 後 續 擴 充 所 需 金 額 規 劃 辦 理 前 應 先 逐 案 檢 討 異 質 性 及 確 有 不 宜 採 最 低 而 宜 採 最 有 利 決 之 具 體 事 實 及 理 由, 簽 報 機 關 首 長 或 其 授 權 人 員 核, 且 報 經 上 級 機 關 核 准 後, 方 得 辦 理 有 關 異 質 性 檢 討 可 參 照 最 有 利 辦 法 第 5 條 內 容 辦 理 6 條 第 2 項 政 府 採 購 法 施 行 細 則 第 6 條 第 1 項 第 3 款 政 府 採 購 法 施 行 細 則 第 66 條 機 關 異 質 採 購 最 有 利 作 業 須 知 第 2 點 委 員 成 立 未 將 委 員 須 知 及 臺 北 市 政 府 採 購 委 員 倫 理 規 範 通 知 委 員 前 成 立 委 員, 惟 外 聘 委 員 之 倫 理 規 範 事 項 暨 聘 ( 派 ) 兼 同 意 書 遲 至 當 日 才 繳 回, 未 符 規 依 右 列 規, 委 員 須 知 及 本 府 倫 理 規 範 應 於 通 知 委 員 派 兼 或 聘 兼 事 宜 時 一 併 附 於 通 知 書 中, 以 利 委 員 知 悉 遵 守 檢 附 倫 理 規 範 事 項 暨 聘 ( 派 ) 兼 同 意 書 予 委 員 時, 應 要 求 於 訂 或 審 文 件 項 目 審 準 及 方 式 之 議 前 回 覆 是 否 同 意 擔 任 委 員 委 員 須 知 第 13 點 台 北 市 政 府 採 購 委 員 倫 理 規 範 第 9 點 組 織 準 則 第 3 條 誤 認 家 長 長 或 其 成 員 為 內 聘 委 員 委 員 之 遴 未 考 量 其 專 長 是 否 與 採 購 案 相 關 專 門 知 識 相 當 依 右 列 工 程 函 示, 家 長 長 或 家 長 成 員 如 擔 任 委 員, 因 尚 非 學 校 人 員, 屬 外 聘 委 員 依 右 列 規, 遴 委 員 應 就 具 有 與 採 購 案 相 關 專 門 知 識 之 人 員 派 兼 或 聘 兼 之 工 程 96.6.4 工 程 企 字 第 09600221500 號 組 織 準 則 第 4 條 第 1 項 - 157 -
投 廠 商 資 格 條 件 將 通 過 HACCP 等 相 關 認 證 或 取 得 HACCP 先 期 輔 導 証 且 為 衛 生 局 核 之 健 康 餐 盒 製 造 商 納 入 廠 商 資 格 條 件 之 一, 核 有 未 臻 妥 適 要 求 投 廠 商 提 出 臺 北 市 政 府 衛 生 局 年 核 之 盒 餐 食 品 業 衛 生 自 主 管 理 認 證 核 合 格, 或 臺 北 縣 政 府 衛 生 局 年 核 之 盒 餐 工 廠 鑑 合 格 證 明 文 件 資 格 條 件, 核 有 未 臻 合 宜 要 求 投 廠 商 提 出 近 2 年 內 未 發 生 食 品 安 全 事 故 運 送 餐 盒 車 程 30 分 鐘 以 內 之 證 明 文 件, 核 有 未 臻 合 宜 要 求 投 廠 商 提 出 丙 級 以 上 合 格 證 書 之 廚 師 佔 總 廚 師 人 數 100% 以 上 餐 盒 工 作 人 員 1 年 內 公 立 醫 院 體 檢 報 告 最 近 1 年 內 衛 生 局 檢 報 告 之 證 明 文 件, 惟 對 人 數 及 年 限 加 以 限 制, 核 有 未 臻 妥 適 HACCP 先 期 輔 導 証 明 書 非 為 供 膳 資 格 唯 一 要 件, 依 右 列 工 程 函 示, 公 告 金 額 以 上 之 採 購, 其 規 格 及 廠 商 資 格 之 訂, 尚 未 包 括 非 屬 本 法 第 26 條 第 1 項 所 稱 國 家 準 及 國 際 準 之 HACCP, 爰 此, 可 將 HACCP 列 為 項 目 之 一 機 關 訂 投 廠 商 之 資 格, 不 得 不 當 限 制 競 爭, 爰 此, 限 廠 商 資 格 條 件 需 為 臺 北 市 政 府 或 臺 北 縣 政 府 相 關 品 質 證 明 文 件, 應 予 避 免 要 求 廠 商 檢 附 與 履 能 力 之 基 本 資 格 文 件 時 應 依 右 列 認 準 第 4 條 第 1 項 各 款 之 規 辦 理, 非 屬 前 述 者, 建 議 納 入 項 目 廠 商 依 右 列 規, 受 雇 人 從 業 人 員 具 有 專 門 技 能 之 證 明 尚 無 包 含 體 檢 ( 或 檢 ) 報 告, 另 右 列 規, 除 依 法 令 就 一 專 門 技 能 人 員 之 人 數 為 規 者 外, 不 得 對 人 數 予 以 限 制 教 育 部 95.7.20 台 體 ( 二 ) 字 第 0950107742 號 函 工 程 95.7.18 工 程 企 字 第 09500268090 號 函 6 37 條 投 廠 商 資 格 與 特 殊 或 巨 額 採 購 認 準 第 4 條 第 1 項 第 4 款 投 廠 商 資 格 與 特 殊 或 巨 額 採 購 認 準 第 4 條 第 1 項 第 3 款 及 第 2 項 及 契 文 件 之 訂 契 書 內 容 過 於 簡 略, 例 如 : 收 程 序 契 變 更 契 書 內 各 種 文 件 之 效 力 及 優 先 順 序 履 爭 議 之 處 理 方 式 等 事 項 尚 有 闕 漏 文 件 要 求 決 後 將 押 金 轉 為 履 保 證 金, 核 有 未 臻 合 宜 應 依 採 購 契 要 項 規 載 明 事 項, 並 參 酌 工 程 勞 務 契 範 本 依 右 列 採 購 法 規, 保 證 金 應 由 廠 商 以 現 金 金 融 機 構 簽 發 之 本 票 或 支 票 保 付 支 票 郵 政 匯 票 無 記 名 政 府 公 債 設 質 權 之 金 融 機 構 期 存 款 單 銀 行 開 發 或 保 兌 之 不 可 撤 銷 擔 保 信 用 狀 繳 納, 或 取 具 銀 行 之 書 面 連 帶 保 證 保 險 公 司 之 連 帶 保 證 保 險 單 為 錯 誤 態 樣 一 ( 十 一 ) 30 條 第 2 項 押 金 保 證 金 暨 其 他 擔 保 作 業 辦 法 第 5 條 - 158 -
訂 或 審 文 件 項 目 審 準 及 方 式 要 求 投 文 件 加 蓋 廠 商 印 章 投 封 套 加 蓋 騎 縫 章 投 時 檢 附 印 模 單 等 法 規 所 無 之 規 適 用 或 準 用 最 有 利 者 未 於 文 件 敘 明 經 機 關 首 長 或 委 員 過 半 數 之 決 為 最 有 利 或 優 勝 廠 商 適 用 最 有 利 者 最 有 利 之 方 式 係 採 依 優 先 序 位 正 取 二 家, 備 取 一 家, 備 取 者 屬 自 創 法 規 所 無 之 方 式 適 用 準 用 最 有 利 以 初 及 複 等 二 辦 理 者, 於 初 時 採 限 家 數 方 式 納 入 複 初 及 複 之 項 目 多 所 重 複 規 受 廠 商 2 家 以 上 之 合 格 分 數 為 70 分 以 上, 若 僅 有 1 家 受 時, 則 合 格 分 數 為 80 分 以 上 之, 尚 無 要 求 將 押 金 轉 為 履 保 證 金 另 押 保 辦 法 規, 可 採 上 述 2 種 以 上 方 式 繳 納 保 證 金 參 採 本 府 投 須 知 規, 要 求 廠 商 檢 附 相 關 投 文 件 參 採 本 府 投 須 知 並 於 其 第 63 點 勾 最 有 利 之 方 式 依 本 府 投 須 知 第 69 點 按 項 目 順 序 或 數 量 依 最 有 利 決 原 則 之 規 依 序 決 之, 故 並 無 備 取 或 遞 補 者 採 行 分 辦 理 及 淘 汰 不 合 格 廠 商, 亦 即 於 文 件 明 第 1 及 格 分 數, 未 達 及 格 分 數 者, 不 予 納 入 第 2 二 辦 理 者 應 避 免 各 中 有 項 目 相 同 受 廠 商 家 數 不 同 仍 應 有 相 同 之 合 格 分 數 門 檻 錯 誤 態 樣 一 ( 五 ) 最 有 利 辦 法 第 12 條 第 3 款 52 條 第 1 項 第 4 款 最 有 利 作 業 手 冊 參 四 最 有 利 作 業 手 冊 參 四 最 有 利 錯 誤 行 為 態 樣 三 ( 五 ) 開 初 審 意 見 內 容 適 用 或 準 用 最 有 利 採 固 價 格 給 付 者, 其 項 目 尚 有 不 足 工 作 小 組 未 就 (1) 受 廠 商 於 各 項 目 所 報 內 容 是 否 符 合 文 件 規 (2) 受 廠 商 於 各 項 目 之 差 異 性, 擬 具 初 審 意 見 依 右 列 函 示, 宜 於 項 目 中 增 設 創 意 或 廠 商 承 諾 額 外 給 付 機 關 情 形 之 項 目, 以 避 免 得 廠 商 發 生 超 額 利 潤 依 工 程 95.6.8 工 程 企 字 第 09500213540 號 函 釋 議 紀 錄 陸 三 ( 四 ) 於 開 後 應 予 工 作 小 組 充 裕 作 業 時 間 擬 具 初 審 意 見, 以 提 升 初 審 意 見 之 品 質 工 程 最 有 利 手 冊 肆 二 ( 一 )5 92.11.28 工 程 企 字 第 09200485010 號 函 3 條 - 159 -
保 密 事 項 委 員 議 委 員 建 議 名 單 簽 陳 發 予 委 員 函 文 開 通 知 單 及 議 紀 錄 等 有 洩 密 之 虞 委 員 未 有 辭 職 或 解 聘 情 形, 僅 無 法 於 原 訂 時 間 參 與, 機 關 則 另 行 遴 委 員 辦 理 適 用 或 準 用 最 有 利 以 初 及 複 等 二 辦 理 者, 各 之 委 員 未 全 程 出 席 成 立 派 兼 或 聘 兼 廠 商 投 文 件 議 等 保 密 事 項 應 依 右 列 一 覽 表 規 事 項 辦 理 委 員 有 審 議 規 則 第 14 條 情 形 或 其 他 原 因 未 能 繼 續 擔 任 委 員, 致 委 員 總 額 或 專 家 學 者 人 數 未 達 採 購 法 第 94 條 第 1 項 人 數 之 規 者, 應 另 行 遴 委 員 補 足 之 倘 僅 無 法 於 原 訂 時 間 參 與, 建 議 採 流 方 式 另 訂 議 時 間 為 宜 依 右 列 規, 應 要 求 委 員 及 出 席 議, 應 全 程 參 與 並 親 自 為 之, 不 得 代 理, 避 免 遲 到 早 退 組 職 準 則 第 6 條 採 購 委 員 委 員 名 單 保 密 措 施 一 覽 表 9 條 第 2 項 委 員 須 知 第 8 點 分 表 經 委 員 逐 項 載 明 各 受 廠 商 之 分 及 序 位, 並 簽 名 或 蓋 章 後, 卻 未 彌 封 依 右 列 規, 委 員 審 查 議 決 等 作 業, 以 記 名 方 式 秘 密 為 之 為 原 則, 故 於 完 成 後, 應 將 分 表 予 以 彌 封 7 條 第 1 項 適 用 或 準 用 最 有 利 者 於 議 後 主 持 人 逕 行 宣 佈 得 順 序, 核 有 未 妥 適 依 右 列 規, 結 果 應 簽 報 機 關 首 長 或 其 授 權 人 員 核, 爰 此, 在 未 核 最 有 利 者 或 優 勝 廠 商 順 序 前, 議 主 持 人 不 應 宣 佈 之 結 果 機 關 異 質 採 購 最 有 利 作 業 須 知 第 6 點 總 表 內 容 總 表 之 結 果 有 明 顯 差 異, 惟 未 見 檢 討 之 處 置 依 右 列 規, 不 同 委 員 之 結 果 有 明 顯 差 異 時, 召 集 人 應 提 交 委 員 議 決 或 依 委 員 決 議 辦 理 複, 並 依 右 列 審 議 規 則 第 3 條 之 ㄧ 第 2 項 規, 列 入 議 紀 錄 必 要 時 工 作 小 組 應 提 醒 召 集 人 有 關 明 顯 差 異 之 情 事 6 條 第 2 項 最 有 利 或 優 勝 勝 商 之 總 表 內 容, 有 未 記 載 之 事 項 彙 整 製 作 之 總 表 應 載 明 下 列 事 項, 由 參 與 全 體 委 員 簽 名 或 蓋 章 其 內 容 有 修 正 者, 應 經 修 正 人 員 簽 名 或 蓋 章 : 1. 採 購 案 2. 各 受 廠 商 名 稱 及 價 3. 本 委 員 全 部 委 員 姓 名 職 業 優 勝 廠 商 或 最 有 利 議 之 出 席 委 員 姓 名 6 條 之 1-160 -
4. 各 出 席 委 員 對 於 各 受 廠 商 之 分 或 序 位 比 結 果 5. 全 部 出 席 委 員 對 各 受 廠 商 之 總 結 果 議 紀 錄 內 容 最 有 利 或 優 勝 勝 商 之 議 紀 錄 內 容, 有 未 記 載 之 事 項 依 右 列 規, 議 紀 錄, 應 載 明 : 1. 委 員 之 組 成 協 助 之 人 員 及 其 工 作 事 項 2. 方 式 3. 投 廠 商 名 稱 4. 過 程 紀 要 5. 各 投 廠 商 結 果 6. 有 最 有 利 者, 其 理 由 7. 個 別 委 員 要 求 納 入 紀 錄 之 意 見 等 事 項 最 有 利 辦 法 第 23 條 議 後 作 為 要 求 最 有 利 或 優 勝 勝 商 所 提 之 服 務 建 議 書, 須 依 委 員 之 委 員 意 見 修 正, 核 有 未 臻 妥 適 依 右 列 規, 簡 報 現 場 委 員 不 應 要 求 廠 商 更 改 投 文 件 內 容, 如 有 必 要 可 參 照 工 程 94.10.18 工 程 企 字 第 9400380130 號 函 示, 機 關 洽 優 勝 廠 商 議 價 時, 得 先 議 價 格 以 外 之 條 件 ( 所 議 之 內 容, 不 得 更 改 原 文 件 之 規, 或 降 低 廠 商 投 文 件 所 承 諾 之 內 容, 且 不 應 強 制 廠 商 修 正 投 文 件 內 容 ) 最 有 利 辦 法 第 10 條 第 3 項 採 購 委 員 委 員 須 知 第 9 點 第 2 項 決 決 通 知 未 依 規 通 知 各 投 廠 商 決 結 果 依 右 列 規, 決 後 將 決 結 果 之 公 告 刊 登 於 政 府 採 購 公 報, 並 以 書 面 通 知 各 投 廠 商 無 法 決 者, 亦 同 工 程 89.2.3 工 程 企 字 第 89003131 號 函 示, 有 關 決 結 果, 對 於 開 時 到 場 之 廠 商, 可 當 場 提 供 書 面 通 知 採 購 法 第 61 條 決 公 告 最 有 利 後, 未 於 決 公 告 公 布 最 有 利 之 序 位 比 結 果 於 登 錄 決 公 告 時, 可 於 其 附 加 說 明 欄 中 載 明 公 布 最 有 利 之 價 及 總 分 或 序 位 比 結 果 最 有 利 辦 法 第 20 條 - 161 -
履 管 理 訂 作 業 文 件 得 廠 商 應 於 決 後 5 日 ( 不 含 例 假 日 ) 內 完 成 訂 手 續, 惟 查 實 際 簽 日 期 已 逾 該 規 為 免 執 行 困 難, 建 議 依 本 府 投 須 知 第 83 點 規, 要 求 得 廠 商 應 於 決 次 日 起 15 日 內 簽 訂 契 錯 誤 態 樣 十 二 ( 一 ) 履 保 證 金 之 繳 納 履 執 行 履 保 證 金 連 帶 保 證 書 有 效 期 僅 至 履 完 成 日, 未 符 規 期 限 履 期 間 未 依 契 規 辦 理 例 行 性 檢 查 抽 或 查 核 相 關 文 件 及 資 料, 例 如 清 潔 檢 查 教 育 訓 練 等 參 照 本 府 投 須 知 第 73 點 規, 履 保 證 金 之 有 效 期, 除 文 件 另 有 規 者 外, 財 物 及 勞 務 採 購 應 較 履 期 限 長 90 日 以 上 承 辦 人 員 應 閱 讀 瞭 解 契 書 規 範 事 項, 並 於 履 期 間 確 實 執 行 押 金 保 證 金 暨 其 他 擔 保 作 業 辦 法 第 17 條 錯 誤 態 樣 十 二 ( 一 ) 餐 盒 樣 本 抽 時 點 每 月 皆 集 中 於 固 日 期, 將 致 廠 商 有 預 防 心 理, 恐 有 未 盡 完 善 契 書 雖 規 每 月 執 行 餐 盒 樣 本 送 事 宜, 惟 應 做 不 期 抽, 以 維 履 品 質 錯 誤 態 樣 十 二 ( 一 ) 收 部 分 收 或 分 查 契 規 於 每 月 收 完 成 後 付 款, 惟 收 作 業 未 核 派 主 人 員 及 監 辦 人 員 監 辦 每 月 採 部 分 收 者 仍 應 規 派 員 監 辦, 且 應 由 機 關 首 長 或 其 授 權 人 員 指 派 適 當 人 員 主 為 簡 化 行 政 流 程, 倘 有 減 損 滅 失 之 虞 者, 可 依 政 府 採 購 法 施 行 細 則 第 99 條 每 月 採 分 查 以 供 履 完 成 後 收 之 用 方 式 12 13 及 71 條 收 作 業 中 央 廚 房 委 外 勞 務 採 購 採 審 查 方 式 收 時, 未 製 作 收 紀 錄 且 未 核 派 主 人 員 依 右 列 採 購 法 規, 辦 理 收 時 應 製 作 紀 錄, 另 施 行 細 則 規, 勞 務 收, 採 書 面 收 文 件 或 審 查 紀 錄, 得 視 為 收 紀 錄, 同 時 辦 理 收 作 業 時, 應 依 規 指 派 適 當 人 員 主 72 條 政 府 採 購 法 施 行 細 則 第 90 條 之 1 71 條 第 2 項 - 162 -