< 令和 4 年度当初予算案の修正について > 令和 4 年 2 月 22 日の令和 4 年松本市議会 2 月定例会開会日に提出した 令和 4 年度 以下のとおり一部を修正し 令和 4 年 3 月 18 日に可決されました 松本市一般会計予算 ( 案 ) は 令和 4 年 3 月 9 日に 1 修正の概要 ⑴ 会計規模 歳入歳出それぞれ150,760 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を103,389,240 千円とする ⑵ 歳入 12 款地方交付税 1 項 地方交付税 1 目 地方交付税のうち 特別交付税を減額 ⑶ 歳出 8 款土木費 4 項 都市計画費 4 目 公園費のうち アルプス公園キャンプ場整備事業費及びアルプス公園展望広場改修事業費を減額 2 減額内容の詳細 ⑴ 歳入 ( 地方交付税 ) ア特別交付税 600,000 千円 449,240 千円 ( 150,760 千円 ) ⑵ 歳出 ( 公園費 ) アアルプス公園キャンプ場整備事業費 145,330 千円 0 千円 ( 145,330 千円 ) 工事請負費 イアルプス公園展望広場改修事業費 5,430 千円 0 千円 ( 5,430 千円 ) 測量設計委託料 計 47,160 千円 0 千円 ( 150,760 千円 ) 3 予算書の修正 詳細は 別紙のとおり 会計別予算額 2ページ 1 総括 3ページ 2 歳入 10 11ページ 3 歳出 土木費 236 256 264 265ページ -1-
令和 4 年度松本市会計別予算額の修正 ( 修正前 ) ( 修正後 ) 特 ( 単位 : 千円 ) ( 単位 : 千円 ) 令和 4 年度令和 3 年度増減額対前年度増減率 (%) 令和 4 年度令和 3 年度増減額対前年度増減率 (%) 会計名会計名予算額 予算額 - 4 年度 /3 年度 3 年度 /2 年度予算額 予算額 - 4 年度 /3 年度 3 年度 /2 年度 一般会計 103,540,000 101,160,000 2,380,000 2.4 13.0 一般会計 103,389,240 101,160,000 2,229,240 2.2 13.0 母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子父子寡婦 29,840 32,870 3,030 9.2 皆増 29,840 32,870 3,030 9.2 皆増福祉資金貸付金 霊園 176,550 181,770 5,220 2.9 18.2 霊園 176,550 181,770 5,220 2.9 18.2 地域排水施設事業 102,580 93,220 9,360 10.0 0.4 特地域排水施設事業 102,580 93,220 9,360 10.0 0.4 国民健康保険 24,681,470 24,018,870 662,600 2.8 4.1 国民健康保険 24,681,470 24,018,870 662,600 2.8 4.1 別 ( 事業勘定 ) 24,464,500 23,940,980 523,520 2.2 4.1 ( 事業勘定 ) 24,464,500 23,940,980 523,520 2.2 4.1 ( 直診勘定 ) 216,970 77,890 139,080 178.6 19.0 別 ( 直診勘定 ) 216,970 77,890 139,080 178.6 19.0 後期高齢者医療 3,325,390 3,260,990 64,400 2.0 3.4 後期高齢者医療 3,325,390 3,260,990 64,400 2.0 3.4 会 介護保険 23,431,700 22,904,510 527,190 2.3 0.1 介護保険 23,431,700 22,904,510 527,190 2.3 0.1 農業集落排水事業 105,740 105,110 630 0.6 0.1 会農業集落排水事業 105,740 105,110 630 0.6 0.1 計 公設地方卸売市場 市街地駐車場事業 奈川観光施設事業 679,850 463,040 216,810 46.8 7.8 公設地方卸売市場 679,850 463,040 216,810 46.8 7.8 254,120 262,210 8,090 3.1 5.5 市街地駐車場事業 254,120 262,210 8,090 3.1 5.5 104,020 113,670 9,650 8.5 46.4 計 奈川観光施設事業 104,020 113,670 9,650 8.5 46.4 松 本 城 1,074,520 677,010 397,510 58.7 5.7 松 本 城 1,074,520 677,010 397,510 58.7 5.7 小 計 53,965,780 52,113,270 1,852,510 3.6 1.4 小 計 53,965,780 52,113,270 1,852,510 3.6 1.4 企業会計 水 道 事 業 7,803,140 8,494,860 691,720 8.1 2.4 企 水 道 事 業 7,803,140 8,494,860 691,720 8.1 2.4 下 水 道 事 業 13,756,040 12,432,780 1,323,260 10.6 0.4 業 下 水 道 事 業 13,756,040 12,432,780 1,323,260 10.6 0.4 病 院 事 業 5,890,590 5,771,040 119,550 2.1 1.7 病 院 事 業 5,890,590 5,771,040 119,550 2.1 1.7 会 上高地観光施設事業 433,130 431,590 1,540 0.4 3.4 上高地観光施設事業 433,130 431,590 1,540 0.4 3.4 小 計 27,882,900 27,130,270 752,630 2.8 0.1 計 小 計 27,882,900 27,130,270 752,630 2.8 0.1 合計 185,388,680 180,403,540 4,985,140 2.8 7.4 合計 185,237,920 180,403,540 4,834,380 2.7 7.4-2-
令和 4 年度松本市一般会計予算事項別細書の修正 1 総括 1 総括 ( 修正前 ) ( 修正後 ) ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 市 税 36,234,800 35,181,300 1,053,500 1 市 税 36,234,800 35,181,300 1,053,500 2 地 方 譲 与 税 966,590 846,090 120,500 2 地 方 譲 与 税 966,590 846,090 120,500 3 利 子 割 交 付 金 28,000 28,000 0 3 利 子 割 交 付 金 28,000 28,000 0 4 配 当 割 交 付 金 138,000 136,000 2,000 4 配 当 割 交 付 金 138,000 136,000 2,000 5 株式等譲渡所得割交付金 158,000 67,000 91,000 5 株式等譲渡所得割交付金 158,000 67,000 91,000 6 法 人 事 業 税 交 付 金 728,000 272,000 456,000 6 法 人 事 業 税 交 付 金 728,000 272,000 456,000 7 地 方 消 費 税 交 付 金 6,354,000 5,830,000 524,000 7 地 方 消 費 税 交 付 金 6,354,000 5,830,000 524,000 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 29,000 26,000 3,000 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 29,000 26,000 3,000 9 環 境 性 能 割 交 付 金 85,000 43,600 41,400 9 環 境 性 能 割 交 付 金 85,000 43,600 41,400 10 国有提供施設等所在市町村 10 国有提供施設等所在市町村 34,900 34,060 840 助成交付金助成交付金 34,900 34,060 840 11 地 方 特 例 交 付 金 152,560 382,630 230,070 11 地 方 特 例 交 付 金 152,560 382,630 230,070 12 地 方 交 付 税 15,545,000 14,525,000 1,020,000 12 地 方 交 付 税 15,394,240 14,525,000 869,240 13 交通安全対策特別交付金 47,000 42,180 4,820 13 交通安全対策特別交付金 47,000 42,180 4,820 14 分 担 金 及 び 負 担 金 544,340 530,660 13,680 14 分 担 金 及 び 負 担 金 544,340 530,660 13,680 15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,540,630 1,500,430 40,200 15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,540,630 1,500,430 40,200 16 国 庫 支 出 金 13,842,620 13,706,410 136,210 16 国 庫 支 出 金 13,842,620 13,706,410 136,210 17 県 支 出 金 6,491,530 6,432,460 59,070 17 県 支 出 金 6,491,530 6,432,460 59,070 18 財 産 収 入 393,960 401,240 7,280 18 財 産 収 入 393,960 401,240 7,280 19 寄 附 金 316,540 26,360 290,180 19 寄 附 金 316,540 26,360 290,180 20 繰 入 金 4,697,310 1,905,440 2,791,870 20 繰 入 金 4,697,310 1,905,440 2,791,870 21 繰 越 金 600,000 30,000 570,000 21 繰 越 金 600,000 30,000 570,000 22 諸 収 入 8,077,520 7,112,340 965,180 22 諸 収 入 8,077,520 7,112,340 965,180 23 市 債 6,534,700 12,100,800 5,566,100 23 市 債 6,534,700 12,100,800 5,566,100 歳入合計 103,540,000 101,160,000 2,380,000 歳入合計 103,389,240 101,160,000 2,229,240 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款本年度予算額前年度予算額比較特定財源款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国県支出金地方債その他国県支出金地方債その他 一般財源 1 議 会 費 443,640 465,290 21,650 443,640 1 議 会 費 443,640 465,290 21,650 443,640 2 総 務 費 10,715,860 9,864,890 850,970 804,450 291,200 1,044,190 8,576,020 2 総 務 費 10,715,860 9,864,890 850,970 804,450 291,200 1,044,190 8,576,020 3 民 生 費 36,036,330 34,382,710 1,653,620 14,880,850 34,900 1,091,880 20,028,700 3 民 生 費 36,036,330 34,382,710 1,653,620 14,880,850 34,900 1,091,880 20,028,700 4 衛 生 費 7,799,300 8,012,780 213,480 844,640 488,900 541,910 5,923,850 4 衛 生 費 7,799,300 8,012,780 213,480 844,640 488,900 541,910 5,923,850 5 労 働 費 137,040 145,620 8,580 0 0 43,450 93,590 5 労 働 費 137,040 145,620 8,580 0 0 43,450 93,590 6 農林水産業費 2,381,510 2,981,210 599,700 547,080 111,400 359,360 1,363,670 6 農林水産業費 2,381,510 2,981,210 599,700 547,080 111,400 359,360 1,363,670 7 商 工 費 8,135,910 6,873,160 1,262,750 72,020 0 6,446,220 1,617,670 7 商 工 費 8,135,910 6,873,160 1,262,750 72,020 0 6,446,220 1,617,670 8 土 木 費 9,425,980 8,532,420 893,560 1,828,970 1,505,100 879,280 5,212,630 8 土 木 費 9,275,220 8,532,420 742,800 1,828,970 1,505,100 879,280 5,061,870 9 消 防 費 2,699,390 2,829,160 129,770 0 129,100 47,740 2,522,550 9 消 防 費 2,699,390 2,829,160 129,770 0 129,100 47,740 2,522,550 10 教 育 費 14,102,840 15,382,840 1,280,000 1,099,520 2,141,400 2,972,420 7,889,500 10 教 育 費 14,102,840 15,382,840 1,280,000 1,099,520 2,141,400 2,972,420 7,889,500 11 災害復旧費 264,980 101,000 163,980 255,780 2,700 2,610 3,890 11 災害復旧費 264,980 101,000 163,980 255,780 2,700 2,610 3,890 12 公 債 費 9,248,180 9,219,780 28,400 0 0 130,630 9,117,550 12 公 債 費 9,248,180 9,219,780 28,400 0 0 130,630 9,117,550 13 諸 支 出 金 1,999,040 2,171,980 172,940 0 0 0 1,999,040 13 諸 支 出 金 1,999,040 2,171,980 172,940 0 0 0 1,999,040 14 予 備 費 150,000 197,160 47,160 0 0 0 150,000 14 予 備 費 150,000 197,160 47,160 0 0 0 150,000 歳出合計 103,540,000 101,160,000 2,380,000 20,333,310 4,704,700 13,559,690 64,942,300 歳 出 合 計 103,389,240 101,160,000 2,229,240 20,333,310 4,704,700 13,559,690 64,791,540-3-
2 歳入 ( 修正前 ) ( 款 ) 12 地方交付税 ( 項 ) 1 地方交付税 ( 単位 : 千円 ) 12 地 方 交 付 税 15,545,000 14,525,000 1,020,000 1 地 方 交 付 税 15,545,000 14,525,000 1,020,000 1 地 方 交 付 税 15,545,000 14,525,000 1,020,000 地方交付税 15,545,000 普通交付税 14,945,000 特別交付税 600,000 区分金額 -4-
2 歳入 ( 修正後 ) ( 款 ) 12 地方交付税 ( 項 ) 1 地方交付税 ( 単位 : 千円 ) 区分金額 12 地 方 交 付 税 15,394,240 14,525,000 869,240 1 地 方 交 付 税 15,394,240 14,525,000 869,240 1 地 方 交 付 税 15,394,240 14,525,000 869,240 地方交付税 15,394,240 普通交付税 14,945,000 特別交付税 449,240-5-
3 歳出 ( 修正前 ) ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 4 都市計画費 ( 単位 : 千円 ) 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 8 土木費 9,425,980 8,532,420 893,560 1,828,970 1,505,100 879,280 5,212,630 4 都市計画費 4,371,190 3,859,820 511,370 1,190,270 899,200 50,020 2,231,700 4 公園費 346,360 150,720 195,640 346,360 一般財源区分金額 7 報償費 240 アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費 149,520 8 旅 費 80 委託料 8,700 12 委託料 18,700 監理 3,630 14 工事請負費 327,340 測量設計 5,070 工事請負費 140,820 アルプス公園自然活用検討事業費 320 事務費等 320 報償費 240 費用弁償 80 アルプス公園キャンプ場整備事業費 145,330 工事請負費 145,330 公園施設長寿命化事業費 ( 防災安全 ) 2,100 工事請負費 2,100 単独公園整備事業費 43,660 委託料 4,570 樹木剪定 2,910 松枯れ対策 1,660 工事請負費 39,090 アルプス公園展望広場改修事業費 5,430 委託料 5,430 測量設計 5,430-6-
3 歳出 ( 修正後 ) ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 4 都市計画費 ( 単位 : 千円 ) 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 8 土木費 9,275,220 8,532,420 742,800 1,828,970 1,505,100 879,280 5,061,870 4 都市計画費 4,220,430 3,859,820 360,610 1,190,270 899,200 50,020 2,080,940 4 公園費 195,600 150,720 44,880 195,600 一般財源区分金額 7 報償費 240 アルプス公園小鳥と小動物の森大規模改修事業費 149,520 8 旅 費 80 委託料 8,700 12 委託料 13,270 監理 3,630 14 工事請負費 182,010 測量設計 5,070 工事請負費 140,820 アルプス公園自然活用検討事業費 320 事務費等 320 報償費 240 費用弁償 80 公園施設長寿命化事業費 ( 防災安全 ) 2,100 工事請負費 2,100 単独公園整備事業費 43,660 委託料 4,570 樹木剪定 2,910 松枯れ対策 1,660 工事請負費 39,090 アルプス公園展望広場改修事業費 5,430 委託料 5,430 測量設計 5,430-7-