2011 年 3 月 FC 138/INF/8 C 财政委员会 第一三八届会议 2011 年 3 月 21 25 日, 罗马 资本支出基金供资项目的信息 对本文件实质性内容如有疑问, 请联系 : 战略 规划及资源管理办公室主任 电话 Boyd Haight 先生 先生 电话 :+39 (06) 570-55324 为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响, 促进实现对气候变化零影响, 本文件印数有限 谨请各位代表 观察员携带文件与会, 勿再索取副本 粮农组织大多数会议文件可从互联网 www.fao.org 网站获取 MA576/Ch.8
2 FC 138/INF/8 内容提要 本文件进一步介绍了 2012-13 年资本支出项目的优先重点情况, 列出并介绍了 2012-13 年工作计划和预算 建议提及的总额达 3280 万美元的项目, 还介绍了在获得额外资源之前被推迟执行的总价值 1260 万美元的项目 征求财政委员会的指导意见 请委员会注意秘书处为编制 2012-13 年工作计划和预算 而对资本开支项目进行优先秩序的行动 建议草案 委员会注意到 2012-13 年工作计划和预算 中对资本开支项目资本开支项目进行进行优先秩序的行动的行动
FC 138/INF/8 3 1. 在第一三七届会议上, 财政委员会了解了关于 2012-13 年资本开支建议的初步情况 1 财政委员会注意到这些建议并 要求了解对其它 (R12/IPSAS 以外的 ) 资本开支项目进行优先排序的进一步情况, 希望在 2010-13 年中期计划 / 2012-13 年工作计划和预算 范围内审议资本开支建议 2 本文件根据该要求提供相关信息 2. 秘书处采取措施排列 2012-13 年资本开支要求中的优先次序, 以免超出可获资源的估计范围 2012-13 年资本开支估计可获 3280 万美元资源, 它们将来自 : 与 2010-11 年同样水平的 ( 非 近期行动计划 ) 净拨款资源 ; 分配给资本支出项目的 近期行动计划 资源 (420 万美元 ) 和预计会 2010-11 年将结转的资本开支资源 3. 秘书处根据以下标准评价资本支出开支的建议并排列优先次序 : 对执行粮农组织实质性工作计划的战略重要性 ; 不执行某个项目会对其相关项目造成的影响 ; 根据充分说明的工作计划评价实施该建议的准备就绪状态 4. 通过应用这些标准, 国际公共部门会计标准 /Oracle 软件升级至最新版本 (Release 12) 项目得到了优先重视, 该项目对本组织的技术和业务运作发挥着关键作用 这个项目会占用 2012-13 年资本支出基金资源和执行能力的很大一部分 预计剩余资源将用于对本组织具有战略重要性的项目, 推迟这些项目将会对本组织执行 2012-13 年工作计划造成极大影响 : 其中包括加强全组织技术应用软件的项目, 如粮农组织实质统计数据共用数据库, 以及粮农组织日常运作所需的重要基础设施项目 5. 下表进一步介绍了 2012-13 年工作计划和预算 包括的总价值为 3280 万美元的资本支出项目, 以及那些被推迟直到获得更多资源时再启动的项目, 其中推迟项目的金额为 1260 万美元 若在执行过程中获得额外资金, 比如得到预算外支持, 就能考虑将这些项目纳入 2012-13 年资本支出中进行实施 类别项目 P01- 核心信纳入 2012-13 年工作计划和预算 的项目 (170 万美元 ) 1 FC 137/2.3 号文件所指 2 CL 141/6 号文件第 21 段
4 FC 138/INF/8 类别 息及通信技术基础设施 项目改善信息技术安全 (100 万美元 ) 要求在基础设施和信息系统方 面采用达到行业标准的最佳做法, 以保证信息安全 最初估算资金为 200 万美元, 为了逐步执行并探索与实质性计划的协同和联 系, 现有所减少 加强总部总部会议会议厅的信息技术服务 (50 万美元 ) 更换现已无法利用维修合同维护的声频 / 视频 / 同声传译设备 最初估算为 100 万美元, 现有所减少 用户计算平台变化 (20 万美元 ): 对于台式操作系统以及办公 工具的周期性需求, 最初估算为 40 万美元, 现在为了逐步执行并 探索与实质性计划的协同和联系, 已经有所减少 未纳入 2012-13 年工作计划和预算 的项目 (500 万美元 ) 共享虚拟基础设施 (100 万美元 ) 更换陈旧硬件, 转向提供更为 灵活的基础设施, 以支持云计算 权力下放办事处的信息技术基础设施 (400 万美元 ): 其中 140 万美元要用于逐步替换过时的电子邮件服务器, 以提供可靠的桌 到桌电子邮件设施 剩下 260 万美元将被用于逐步替换其中过时的用户交换机和配线, 使 21 个权力下放办事处使用符合 VoIP 的 系统 利用 近期行动计划 项目 11b- 信息技术供资的活动, 秘书处正在审议加强协同作用的这些要求 P02- 共用行 政应用程序 2012-13 年工作计划和预算 中的项目 (100 万美元 ) 继续改进流程 (100 万美元 ) 该资金将在 2012 年实施对国际公 共部门会计标准 /R12 之后, 在 2013 年用于开发和维护稳定企业风 险管理系统所需的应用程序 P03- 共用技 术应用软件 2012-13 年工作计划和预算 中的项目 (520 万美元 ) 技术信息公用数据库 (200 万美元 ) 该项目旨在为本组织的技术 数据和信息系统提供统一一致的技术环境 支持统计数据仓库和统计工作系统项目 并且巩固本组织数据的储存和传播, 为大会 委员会和全面彻底审查的建议作出贡献
FC 138/INF/8 5 类别 项目粮农组织统计数据库信息技术的战略和实施 (100 万美元 ) 共用 技术数据库框架为本组织的统计数据提供了一个储存库和进入点 粮农组织在统计方面的作用和工作的独立外部评价及管理层回应 全面彻底审查和大会委员会都对它给予了肯定 时间序列统计工作系统 (160 万美元 ): 实施共用统计标准和一个 时间序列统计工作系统 万美元 与之相符的统计工作系统 由粮农组织统计作用和工作独立外部 评价及管理层回应授权 升级和强化管理粮农组织国别概况信息的共用应用程序 (60 万美元 ): 项目旨在结合共用技术信息数据库, 以相关并且可获 得的形式向粮农组织各成员国和利益攸关者提供国别概况信息 未纳入 2012-13 年工作计划和预算 的项目 (320 万美元 ) 移动应用程序能力 (30 万美元 ): 探索并实施技术和基础设施, 提高粮农组织获取各成员国信息和知识的能力以及传播信息和知 识的能力 该提案被推迟, 因为它在粮农组织 2012-13 年计划的执行中没有其它项目重要 地理空间数据库 (150 万美元 ): 全面彻底审查的一个目标是减少地理空间数据的分割和重复 该项目被推迟, 并附属于 2012-13 年工作计划和预算 ( 上述 ) 技术信息共用数据库项 目 粮农组织知识论坛 (40 万美元 ): 提高现有的知识论坛 ; 该项 目被推迟直到技术要求和资金能得到满足 虚拟合作平台 (100 万美元 ): 支持战略团队工作 ; 该项目被推 虚拟合作平台 万美元 ): 迟, 直到战略得到落实且技术要求和资金能得到满足 P04- 电子资源和文件管理 系统 未纳入 2012-13 年工作计划和预算 的项目 (130 万美元 ) 文件处理电子申请系统 ( 80 万美元 ) 该系统对于管理会议文件 出版物以及技术和管理文件起到核心作用 它涉及全面彻底审查的建议, 包含了财政委员会 / 理事会关于语言服务的建议 ( 集中外包和编辑服务等 ), 保存按需印刷的印刷文件, 并减少印次和印刷材料的长期储存 该系统于 2010 年开始 秘书处正在审议增强与粮农组织 2011 年以及 2012-13 年实质性计划之间
6 FC 138/INF/8 类别 项目 协同作用的建议 机器翻译引擎 (50 万美元 ): 在增加领导机构效率的措施方面, 该项目将通过设立受限的网上论坛 / 环境, 来提供与议程项目相关的背景文件和主题, 以协助领导机构会议的准备工作 该提案 对 2012-13 年计划的执行不那么重要, 已被推迟 将寻求替代资 金来源 P05- 国际公共部门会计标准 /Oracle 软件升级至最新版本 ( Release 12) P06- 管理信息系统 纳入 2012-13 年工作计划和预算 的项目 (239 万美元 ) 总额中有 316 万美元是由 近期行动计划 项目 11a( 第 7.25 号 行动 ) 供资的 主要优先重点请参见 FC 138/11 号文件 纳入 2012-13 年工作计划和预算 的项目 (100 万美元 ) 由 近期行动计划 第 7.26 号行动供资, 请参见 FC 137/2.1 号 文件表 7 和第 41 段 该项目旨在扩展 2010-11 年的工作, 通过 发展先进的信息管理工具, 为粮农组织的战略框架提供支持 P07 - 支持人力资源管理框架 未纳入 2012-13 年工作计划和预算 的项目 (310 万美元 ) 工作绩效管理第 2 阶段 (280 万美元 ): 该项目预计将对绩效管理系统全部进行重新设计, 使其与新的基于结果的管理以及能力框架保持一致 该项目将在编制 2014-15 年的提案时考虑 人力资源业务方面方面的分析和改善 (30 万美元 ): 该项目旨在持续 人力资源业务方面的分析和改善万美元支持人力资源的改革活动, 包括改用电子名册 (i-roster), 使 人力资源系统与新的政策和程序保持一致 将寻求替代资金来源