附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 1 600054 黄山旅游 2019-04-13 华普天健 2 600127 金健米业 2019-04-13 天健 3 600132 重庆啤酒 2019-04-13 天健 4 600203 福日电子 2019-04-13 福建华兴 5 600266 北京城建 2019-04-13 中审亚太 6 600318 新力金融 2019-04-13 华普天健 7 600348 阳泉煤业 2019-04-13 信永中和 8 600365 通葡股份 2019-04-13 中准 9 600376 首开股份 2019-04-13 致同 10 600436 片仔癀 2019-04-13 福建华兴 11 600469 风神股份 2019-04-13 立信 12 600470 六国化工 2019-04-13 华普天健 13 600477 杭萧钢构 2019-04-13 大华 14 600549 厦门钨业 2019-04-13 致同 15 600571 信雅达 2019-04-13 天健 16 600576 祥源文化 2019-04-13 上会 17 600639 浦东金桥 2019-04-13 众华 18 600691 阳煤化工 2019-04-13 信永中和 19 600791 京能置业 2019-04-13 致同 1
20 600807 *ST 天业 2019-04-13 中兴华定意见 21 600820 隧道股份 2019-04-13 立信 22 600833 第一医药 2019-04-13 德勤华永 23 600845 宝信软件 2019-04-13 瑞华 24 600846 同济科技 2019-04-13 众华 25 600861 北京城乡 2019-04-13 致同 26 600888 新疆众和 2019-04-13 立信 27 601019 山东出版 2019-04-13 瑞华 28 601116 三江购物 2019-04-13 毕马威华振 29 603160 汇顶科技 2019-04-13 大华 30 603169 兰石重装 2019-04-13 瑞华 31 603338 浙江鼎力 2019-04-13 立信 32 603369 今世缘 2019-04-13 中汇 33 603416 信捷电气 2019-04-13 瑞华 34 603587 地素时尚 2019-04-13 立信 35 603596 伯特利 2019-04-13 华普天健 36 603636 南威软件 2019-04-13 福建华兴 37 603699 纽威股份 2019-04-13 致同 38 603701 德宏股份 2019-04-13 天健 39 603988 中电电机 2019-04-13 天健 40 900953 凯马 B 2019-04-13 大信 2
41 600242 中昌数据 2019-04-15 中审众环 42 600587 新华医疗 2019-04-15 天健 43 600684 珠江实业 2019-04-15 大华 44 603918 金桥信息 2019-04-15 天健 45 600023 浙能电力 2019-04-16 天健 46 600048 保利地产 2019-04-16 立信 47 600089 特变电工 2019-04-16 信永中和 48 600110 诺德股份 2019-04-16 立信中联 49 600129 太极集团 2019-04-16 天健 50 600130 波导股份 2019-04-16 天健 51 600137 浪莎股份 2019-04-16 四川华信 ( 集 团 ) 52 600217 中再资环 2019-04-16 中天运 53 600305 恒顺醋业 2019-04-16 天衡 54 600325 华发股份 2019-04-16 大华 55 600345 长江通信 2019-04-16 立信 56 600380 健康元 2019-04-16 瑞华 57 600476 湘邮科技 2019-04-16 天职国际 58 600478 科力远 2019-04-16 大信 59 600550 保变电气 2019-04-16 立信 60 600596 新安股份 2019-04-16 天健 61 600677 航天通信 2019-04-16 瑞华 3
62 600704 物产中大 2019-04-16 天健 63 600732 ST 新梅 2019-04-16 立信 64 600737 中粮糖业 2019-04-16 天职国际 65 600740 山西焦化 2019-04-16 致同 66 600792 云煤能源 2019-04-16 瑞华 67 600795 国电电力 2019-04-16 中审众环 68 600843 上工申贝 2019-04-16 立信 69 600851 海欣股份 2019-04-16 众华 70 600988 赤峰黄金 2019-04-16 中审众环 71 601000 唐山港 2019-04-16 信永中和 72 601162 天风证券 2019-04-16 大信 73 601360 三六零 2019-04-16 德勤华永 74 601366 利群股份 2019-04-16 信永中和 75 601997 贵阳银行 2019-04-16 安永华明 76 603017 中衡设计 2019-04-16 立信 77 603089 正裕工业 2019-04-16 天健 78 603208 江山欧派 2019-04-16 天健 79 603239 浙江仙通 2019-04-16 立信 80 603299 苏盐井神 2019-04-16 天衡 81 603332 苏州龙杰 2019-04-16 江苏公证天 业 82 603466 风语筑 2019-04-16 天职国际 4
83 603517 绝味食品 2019-04-16 天职国际 84 603569 长久物流 2019-04-16 信永中和 85 603608 天创时尚 2019-04-16 普华永道中 天 86 603800 道森股份 2019-04-16 立信 87 603898 好莱客 2019-04-16 广东正中珠 江 88 603963 大理药业 2019-04-16 信永中和 89 600070 浙江富润 2019-04-17 天健 90 600190 锦州港 2019-04-17 大华 91 600219 南山铝业 2019-04-17 山东和信 92 600229 城市传媒 2019-04-17 山东和信 93 600277 亿利洁能 2019-04-17 致同 94 600527 江南高纤 2019-04-17 立信 95 600617 国新能源 2019-04-17 大华 96 600638 新黄浦 2019-04-17 立信 97 600712 南宁百货 2019-04-17 四川华信 ( 集带强调事项段的无保团 ) 留意见 98 600867 通化东宝 2019-04-17 中准 99 601579 会稽山 2019-04-17 天健 100 601798 *ST 蓝科 2019-04-17 大华 101 603316 诚邦股份 2019-04-17 中汇 102 603326 我乐家居 2019-04-17 天职国际 103 603330 上海天洋 2019-04-17 立信 5
104 603488 展鹏科技 2019-04-17 江苏公证天 业 105 603557 起步股份 2019-04-17 广东正中珠 江 106 603601 再升科技 2019-04-17 天职国际 107 603889 新澳股份 2019-04-17 天健 108 600072 中船科技 2019-04-18 信永中和 109 600163 中闽能源 2019-04-18 福建华兴 110 600182 S 佳通 2019-04-18 北京永拓 111 600198 *ST 大唐 2019-04-18 立信 112 600220 江苏阳光 2019-04-18 立信 113 600233 圆通速递 2019-04-18 立信 114 600258 首旅酒店 2019-04-18 普华永道中天 115 600438 通威股份 2019-04-18 四川华信 ( 集团 ) 116 600482 中国动力 2019-04-18 立信 117 600496 精工钢构 2019-04-18 众华 118 600510 黑牡丹 2019-04-18 江苏公证天 业 119 600531 豫光金铅 2019-04-18 中勤万信 120 600533 栖霞建设 2019-04-18 中汇 121 600551 时代出版 2019-04-18 华普天健 122 600618 氯碱化工 2019-04-18 立信 123 600641 万业企业 2019-04-18 众华 124 600790 轻纺城 2019-04-18 天健 6
125 600796 钱江生化 2019-04-18 天健 126 600818 中路股份 2019-04-18 立信 127 600839 四川长虹 2019-04-18 信永中和 128 600847 万里股份 2019-04-18 天健 129 600863 内蒙华电 2019-04-18 北京中证天 通 130 600986 科达股份 2019-04-18 北京天圆全 131 601086 国芳集团 2019-04-18 中喜 132 601368 绿城水务 2019-04-18 瑞华 133 601369 陕鼓动力 2019-04-18 希格玛 134 601900 南方传媒 2019-04-18 瑞华 135 603000 人民网 2019-04-18 瑞华 136 603023 威帝股份 2019-04-18 立信 137 603238 诺邦股份 2019-04-18 瑞华 138 603377 东方时尚 2019-04-18 立信 139 603396 金辰股份 2019-04-18 华普天健 140 603496 恒为科技 2019-04-18 众华 141 603500 祥和实业 2019-04-18 天健 142 603505 金石资源 2019-04-18 天健 143 603508 思维列控 2019-04-18 大华 144 603585 苏利股份 2019-04-18 瑞华 145 603589 口子窖 2019-04-18 华普天健 7
146 603599 广信股份 2019-04-18 华普天健 147 603637 镇海股份 2019-04-18 天健 148 603683 晶华新材 2019-04-18 天衡 149 603685 晨丰科技 2019-04-18 天健 150 603689 皖天然气 2019-04-18 华普天健 151 603768 常青股份 2019-04-18 华普天健 152 603809 豪能股份 2019-04-18 信永中和 153 603886 元祖股份 2019-04-18 毕马威华振 154 603888 新华网 2019-04-18 瑞华 155 603968 醋化股份 2019-04-18 致同 156 600010 包钢股份 2019-04-19 致同 157 600015 华夏银行 2019-04-19 德勤华永 158 600082 海泰发展 2019-04-19 信永中和 159 600148 长春一东 2019-04-19 瑞华 160 600160 巨化股份 2019-04-19 天健 161 600249 两面针 2019-04-19 大华 162 600381 青海春天 2019-04-19 瑞华 163 600387 海越能源 2019-04-19 中审众环 164 600410 华胜天成 2019-04-19 致同 165 600420 现代制药 2019-04-19 天健 166 600461 洪城水业 2019-04-19 大信 8
167 600505 西昌电力 2019-04-19 信永中和 168 600526 菲达环保 2019-04-19 天健 169 600599 熊猫金控 2019-04-19 天健 带强调事项段的无保 留意见 170 600674 川投能源 2019-04-19 信永中和 171 600746 江苏索普 2019-04-19 天衡 172 600755 厦门国贸 2019-04-19 致同 173 600844 丹化科技 2019-04-19 中兴华 174 600864 哈投股份 2019-04-19 大华 175 600969 郴电国际 2019-04-19 天职国际 176 601021 春秋航空 2019-04-19 普华永道中 天 177 601216 君正集团 2019-04-19 大华 178 601689 拓普集团 2019-04-19 立信 179 601966 玲珑轮胎 2019-04-19 普华永道中 天 180 603027 千禾味业 2019-04-19 信永中和 181 603199 九华旅游 2019-04-19 华普天健 182 603218 日月股份 2019-04-19 立信 183 603283 赛腾股份 2019-04-19 众华 184 603359 东珠生态 2019-04-19 立信 185 603603 博天环境 2019-04-19 瑞华 186 603708 家家悦 2019-04-19 华普天健 187 603816 顾家家居 2019-04-19 天健 9
188 603900 莱绅通灵 2019-04-19 中天运 189 603903 中持股份 2019-04-19 立信 190 900939 汇丽 B 2019-04-19 众华 191 600033 福建高速 2019-04-20 致同 192 600037 歌华有线 2019-04-20 致同 193 600039 四川路桥 2019-04-20 瑞华 194 600071 凤凰光学 2019-04-20 大信 195 600080 金花股份 2019-04-20 瑞华 196 600097 开创国际 2019-04-20 立信 197 600111 北方稀土 2019-04-20 致同 198 600138 中青旅 2019-04-20 安永华明 199 600162 香江控股 2019-04-20 德勤华永 200 600168 武汉控股 2019-04-20 中审众环 201 600200 江苏吴中 2019-04-20 瑞华 202 600340 华夏幸福 2019-04-20 中兴财光华 203 600371 万向德农 2019-04-20 中审众环 204 600395 盘江股份 2019-04-20 大信 205 600425 青松建化 2019-04-20 大信 206 600435 北方导航 2019-04-20 瑞华 207 600483 福能股份 2019-04-20 立信 208 600501 航天晨光 2019-04-20 天职国际 10
209 600506 香梨股份 2019-04-20 中兴财光华 210 600517 置信电气 2019-04-20 瑞华 211 600530 交大昂立 2019-04-20 立信 212 600566 济川药业 2019-04-20 立信 213 600590 泰豪科技 2019-04-20 大信 214 600624 复旦复华 2019-04-20 立信 215 600647 同达创业 2019-04-20 瑞华 216 600651 飞乐音响 2019-04-20 上会定意见 217 600662 强生控股 2019-04-20 大华 218 600679 上海凤凰 2019-04-20 上会 219 600683 京投发展 2019-04-20 天职国际 220 600706 曲江文旅 2019-04-20 希格玛 221 600770 综艺股份 2019-04-20 立信 222 600781 辅仁药业 2019-04-20 瑞华 223 600825 新华传媒 2019-04-20 立信 224 600883 博闻科技 2019-04-20 瑞华 225 600895 张江高科 2019-04-20 天职国际 226 601007 金陵饭店 2019-04-20 中兴华 227 601188 龙江交通 2019-04-20 北京永拓 228 601229 上海银行 2019-04-20 毕马威华振 229 601555 东吴证券 2019-04-20 安永华明 11
230 601801 皖新传媒 2019-04-20 华普天健 231 601999 出版传媒 2019-04-20 瑞华 232 603033 三维股份 2019-04-20 天健 233 603096 新经典 2019-04-20 立信 234 603100 川仪股份 2019-04-20 天健 235 603101 汇嘉时代 2019-04-20 天职国际定意见 236 603123 翠微股份 2019-04-20 瑞华 237 603177 德创环保 2019-04-20 天健 238 603189 网达软件 2019-04-20 瑞华 239 603232 格尔软件 2019-04-20 上会 240 603298 杭叉集团 2019-04-20 天健 241 603311 金海环境 2019-04-20 致同 242 603378 亚士创能 2019-04-20 立信 243 603507 振江股份 2019-04-20 立信 244 603533 掌阅科技 2019-04-20 瑞华 245 603607 京华激光 2019-04-20 中汇 246 603819 神力股份 2019-04-20 众华 247 603869 新智认知 2019-04-20 致同 248 603906 龙蟠科技 2019-04-20 中天运 249 603909 合诚股份 2019-04-20 北京兴华 250 603928 兴业股份 2019-04-20 华普天健 12
251 603345 安井食品 2019-04-22 立信 252 603579 荣泰健康 2019-04-22 中汇 253 603655 朗博科技 2019-04-22 立信 254 600103 青山纸业 2019-04-23 福建华兴 255 600114 东睦股份 2019-04-23 天健 256 600121 郑州煤电 2019-04-23 亚太 ( 集团 ) 257 600123 兰花科创 2019-04-23 信永中和 258 600143 金发科技 2019-04-23 立信 259 600152 维科技术 2019-04-23 立信中联 260 600153 建发股份 2019-04-23 致同 261 600175 美都能源 2019-04-23 大华是 262 600226 瀚叶股份 2019-04-23 天健 带强调事项段的无保 留意见 263 600238 ST 椰岛 2019-04-23 中审众环 264 600243 青海华鼎 2019-04-23 立信 265 600261 阳光照明 2019-04-23 中汇 266 600262 北方股份 2019-04-23 瑞华 267 600267 海正药业 2019-04-23 天健 268 600290 华仪电气 2019-04-23 天健 269 600309 万华化学 2019-04-23 德勤华永 270 600339 中油工程 2019-04-23 立信 271 600370 三房巷 2019-04-23 江苏公证天 业 13
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72 000670 *ST 盈方 2019-04-23 亚太 ( 集团 ) 带强调事项段的无保 留意见 73 000683 远兴能源 2019-04-23 瑞华 74 000751 锌业股份 2019-04-23 华普天健 75 000758 中色股份 2019-04-23 大华 76 000826 启迪桑德 2019-04-23 大信 77 000851 高鸿股份 2019-04-23 立信 78 000887 中鼎股份 2019-04-23 华普天健 79 000889 中嘉博创 2019-04-23 亚太 ( 集团 ) 80 000950 重药控股 2019-04-23 立信 81 000957 中通客车 2019-04-23 信永中和 82 000961 中南建设 2019-04-23 致同 83 000983 西山煤电 2019-04-23 大华 84 200168 *ST 舜喆 B 2019-04-23 亚太 ( 集团 ) 85 200468 宁通信 B 2019-04-23 天健 86 000582 北部湾港 2019-04-24 瑞华 87 000632 三木集团 2019-04-24 福建华兴 88 000685 中山公用 2019-04-24 广东正中珠 江 89 000710 贝瑞基因 2019-04-24 上会 90 000716 黑芝麻 2019-04-24 北京永拓 91 000005 世纪星源 2019-04-25 中审众环 92 000008 神州高铁 2019-04-25 大信 24
93 000010 *ST 美丽 2019-04-25 中勤万信 带强调事项段的无保 留意见 94 000028 国药一致 2019-04-25 安永华明 95 000032 深桑达 A 2019-04-25 立信 96 000056 皇庭国际 2019-04-25 立信 97 000403 振兴生化 2019-04-25 大华 带强调事项段的无保 留意见 98 000516 国际医学 2019-04-25 希格玛 99 000534 万泽股份 2019-04-25 大华 100 000540 中天金融 2019-04-25 信永中和 101 000622 恒立实业 2019-04-25 中准 102 000633 合金投资 2019-04-25 中兴财光华 103 000659 珠海中富 2019-04-25 中喜 104 000665 湖北广电 2019-04-25 天健 105 000668 荣丰控股 2019-04-25 中审众环 106 000701 厦门信达 2019-04-25 北京兴华 107 000711 京蓝科技 2019-04-25 中兴财光华 108 000735 罗牛山 2019-04-25 中审众环 109 000815 美利云 2019-04-25 立信 110 000882 华联股份 2019-04-25 致同 111 000908 景峰医药 2019-04-25 立信 112 200054 建车 B 2019-04-25 中兴财光华 25
表 1-3 中小板 1 002882 金龙羽 2019-04-13 亚太 ( 集团 ) 2 002025 航天电器 2019-04-16 天职国际 3 002776 柏堡龙 2019-04-16 中兴财光华 4 002321 华英农业 2019-04-17 瑞华 5 002358 森源电气 2019-04-19 信永中和 6 002204 大连重工 2019-04-20 瑞华 7 002330 得利斯 2019-04-20 大华 8 002736 国信证券 2019-04-20 瑞华 9 002500 山西证券 2019-04-23 毕马威华振 10 002606 大连电瓷 2019-04-23 大华定意见 11 002682 龙洲股份 2019-04-23 天职国际 12 002371 北方华创 2019-04-24 中审亚太 13 002625 光启技术 2019-04-24 天职国际 14 002700 新疆浩源 2019-04-24 中勤万信 15 002289 *ST 宇顺 2019-04-25 利安达 16 002477 *ST 雏鹰 2019-04-25 亚太 ( 集团 ) 定意见是 表 1-4 创业板 1 300440 运达科技 2019-04-13 信永中和 26
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