上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算 第一部分 上海电子信息职业技术学院 ( 本级 ) 概况 一 主要职责上海电子信息职业技术学院是一所具有 50 余年办学历史的公办全日制普通高等职业院校, 培养电子信息 先进制造业和生产性服务业高素质技术技能型人才, 是 国家示范性高等职业院校建设计划 骨干高职院校 上海市示范性高等职业技术院校 上海市职业教育先进单位 上海市文明单位 学院为财政全额拨款预算单位,2014 年经市政府批准为市教委直属事业单位 学院坚持社会主义办学方向, 以立德树人为根本, 以服务经济社会发展为先导, 以培养具有国际视野 达到国际职业资格认证标准的知识型 创新型 复合型高素质技术技能人才为目标, 努力打造成为一所办学特色鲜明 服务区域经济社会发展的技术应用型高校 学院设有电子工程系 通信与信息工程系 计算机应用系 机电工程系 经济与管理系 中德学院 动画学院和继续教育学院, 共有 29 个专业, 其中国家级重点专业 4 个, 上海市重点专业 6 个, 构成了以电子信息大类和制造大类专业为主体, 财经大类与艺术设计传媒大类专业共同发展的专业体系 学校与上海仪电控股 ( 集团 ) 公司 (INESA) 所属子公司和
宝钢集团 通用汽车 联想集团 中国移动 中国电信 东方航空 上海申通地铁集团 上海航天技术研究院 中国人民解放军第 4724 工厂 自仪股份和三一重工等 100 多家中外知名企业建立了长期合作关系 二 机构设置根据上述职责, 上海电子信息职业技术学院设 15 个内设机构, 包括 : 学院办公室 教务处 督导室 科研处 招生办公室 校企合作办公室 学生处 人事处 财务处 资产管理处 监察室 ( 内审室 ) 安全保卫处 后勤保障处 退管会 图文信息中心等
第二部分上海电子信息职业技术学院 ( 本级 ) 2015 年度决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 项 目 财政拨款收入 13,694.02 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 外交支出 事业收入 6,823.25 国防支出 事业单位经营收入其他收入 3,826.59 教育支出 19,056.19 科学技术支出? 文化教育与传媒支出? 社会保障和就业支出 187.38? 医疗卫生与计划生育支出 190.76? 节能环保支出? 城乡社区事务支出? 资源勘探信息等支出? 商业服务业等支出? 金融支出? 援助其他地区支出? 国土海洋气象等支出? 住房保障支出 121.9 粮油物资储备支出其他支出债务还本支出债务付息支出 本年收入合计 24,343.87 本年支出合计 19,556.23 动用历年结余 本年结余 4,787.64 合 计 24,343.87 合 计 24,343.87
2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目一般公共预算财政拨款支出 行 号 功能分类科目编码 科目名称合计 基本支 出 项目支出 类款 项 1 合 计 13,694.02 8,903.2 4,790.76 2 20 教育支出 7 13,294.52 8,618.1 4,676.39 3 02 普通教育 1,635.18 2 1,635.18 4 02 99 其他普通教育支 1,635.18 1,635.18 5 03 出职业教育 11,443.53 8,618.1 2,825.40 6 03 05 高等职业教育 2 11,443.53 8,618.1 2,825.40 7 99 其他教育支出 215.81 2 215.81 8 99 99 其他教育支出 215.81 215.81 9 社会保障和就业 187.38 73.02 114.36 8 10 20 05 支出行政事业单位离 187.38 73.02 114.36 8 11 20 05 02 退休事业单位离退休 179.85 73.02 106.84 8 12 20 05 99 其他行政事业单 7.52 7.52 8 13 21 位离退休支出医疗卫生与计划 129.63 129.63 0 14 21 05 生育支出医疗保障 129.63 129.63 0 15 21 05 02 事业单位医疗 129.63 129.63 0 16 22 住房保障支出 82.49 82.49 1 17 22 02 住房改革支出 82.49 82.49 1 18 22 1 02 01 住房公积金 82.49 82.49
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目编码 类 款 项目 一般公共预算财政拨款基本支出 单位 : 万元 科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 2,028.81 2,028.81 301 01 基本工资 465.98 465.98 301 02 津贴补贴 217.2 217.2 301 03 奖金 301 04 301 06 缴费 费 社会保障 伙食补助 487.89 487.89 301 07 绩效工资 857.73 857.73 301 99 其他工资 福利支出 302 商品和服务支 5,282.99 5,282.99 302 01 出办公费 119.07 119.07 302 02 印刷费 19.31 19.31 302 03 咨询费 3.82 3.82 302 04 手续费 3.76 3.76 302 05 水费 216.32 216.32 302 06 电费 259.94 259.94 302 07 邮电费 72.44 72.44 302 08 取暖费 302 09 物业管理 680 680 302 11 费差旅费 69.25 69.25 302 12 因公出国 5.29 5.29 302 13 ( 境维修 ) 费用 704.89 704.89 302 14 ( 护租赁费 ) 费 151.65 151.65 302 15 会议费 1.18 1.18 302 16 培训费 20.69 20.69 302 17 公务接待 2.77 2.77 302 18 费专用材料 242.93 242.93 302 24 费被装购置 302 25 费专用燃料 95.65 95.65 302 26 费劳务费 2,276.48 2,276.48
302 27 委托业务 123 123 302 28 费工会经费 45.94 45.94 302 29 福利费 58.18 58.18 302 302 31 39 公务用车运行维护费其他交通 302 40 费用税金及附 302 99 加费用其他商品 303 和服务支出对个人和家庭补助 6.4 6.4 104.02 104.02 219.63 219.63 303 01 离休费 73.02 73.02 303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 63.75 63.75 303 09 奖励金 303 11 金 住房公积 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个 人和家庭的补 助支出 310 310 02 其他资本性支出办公设备 310 03 购置专用设备 购置信息网络 310 07 310 13 310 19 及软件购置更 新 购置 公务用车 其他交通 工具购置 82.49 82.49 0.37 0.37 1,371.84 1,371.84 801.67 801.67 370.56 370.56 310 99 其他资本 199.62 199.62 合计性支出 8,903.27 2,248.44 6,654.83
2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费 支出决算表 单位 : 万元 机 一般公共预算财政拨款 三公 经费 关 运 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 行经费 预算数 预算数 预算数 预算数 预算数 预算数 20.4 14.46 8 5.29 6.4 6.4 6.4 6.4 6 2.77 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目功能分类科目编码类款项 政府性基金预算财政拨款支出 科目名称合计基本支出项目支出 合 计 注 : 上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度无政府 性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据
第三部分上海电子信息职业技术学院 ( 本级 ) 2015 年度决算情况说明 一 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算收入情况说明上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算收入总计 24,343.87 万元, 其中 : 财政拨款收入 13,694.02 万元, 占 56.25%; 事业收入 6,823.25 万元, 占 28.03%; 其他收入 3,826.59 万元, 占 15.72% 二 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算支出情况说明上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算支出总计 19,556.23 万元, 其中 : 基本支出 10,731.24 万元, 占 54.87%; 项目支出 8,824.99 万元, 占 45.13%% 三 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 13,694.02 万元, 具体情况如下 : 1. 教育支出 - 普通教育 1,635.18 万元, 其中 : 其他普通教育支出 1,635.18 万元, 主要用于全国技能大赛 高职高专院校教学比武 仿真实验室建设 产学研协同基地建设 一流专业建设 专业主任师资培训 中德合作师资培训 高本贯通试点等
2. 职业教育 11,443.53 万元, 其中 : 高等职业教育 11,443.53 万元, 主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出 3. 教育支出 - 其他教育支出 215.81 万元, 其中 : 其他教育支出 215.81 万元, 主要用于大学生征兵工作专项补助 高校学生食堂价格调整准备金 国家励志奖学金 上海市奖学金 4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 187.37 万元, 其中 : 事业单位离退休 179.85 万元, 主要用于离退休人员经费 其他行政事业单位离退休支出 7.52 万元, 主要用于离退休人员慰问补助支出 5. 医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障 129.63 万元, 其中 : 事业单位医疗 129.63 万元, 主要用于缴纳教职工医疗保险费 6. 住房保障支出 - 住房改革支出 82.50 万元, 其中 : 住房公积金 82.50 万元, 主要用于缴纳职工住房公积金 四 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算一般公
共预算财政拨款基本支出总计 8,903.27 万元, 具体情况如下 : 1. 工资福利支出 2,028.81 万元, 主要用于基本工资津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 2. 商品和服务支出 5,282.99 万元, 主要用于办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 3. 对个人和家庭的补助 219.63 万元, 主要用于离休费 助学金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 4. 其他资本性支出 1,371.84 万元, 主要用于办公设备购置 专用设备购置 其他资本性支出 五 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度 三公 经费 14.46 万元, 比预算节约 5.94 万元 2015 年度 三公 经费小于预算数的主要原因是 : 认真贯彻落实中央八项规定, 加强干部队伍作风建设, 严格控制 三公 经费支出 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算 5.29 万元, 比预算节约 2.71 万元, 主要用于教师考察培训费, 差旅费等, 学习借鉴外国先进管理
理念及教育管理模式 2015 年因公出国 ( 境 ) 团组数 3 个 出国人次数为 8 人次 公务用车购置及运行维护费决算 6.40 万元, 与预算一致, 其中 : 公务用车运行维护费 6.40 万元 主要用于公务车辆日常运行的燃料费及保险修理费等, 年末公务用车保有量为 3 辆 公务接待费决算 2.77 万元, 比预算节约 3.23 万元, 主要用于学校之间学习交流, 外来专家业务指导接待餐费等,2015 年公务接待 82 批次 554 人次 六 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度机关运行经费上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度无机关运行经费 七 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 八 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度政府采购情况 2015 年度本单位政府采购决算 2,589.65 万元, 其中 : 政府采购货物决算 1,680.41 万元 政府采购工程决算 229.24 万元 政府采购服务决算 680 万元 2015 年度本单位在其他政府采购项目中, 由中小企业供应
商中标或成交的, 决算 108.52 万元 九 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度预算绩效情况 2015 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 2 个, 涉及预算金额 3,885.00 万元 十 关于上海电子信息职业技术学院 ( 本级 )2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 上海电子信息职业技术学院 ( 本级 ) 共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆