宁夏回族自治区 共产党人 杂志社 2018 年部门预算
目录 第一部分 单位概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 财政拨款收支总表二 财政拨款支出总表三 一般公共预算支出表四 一般公共预算基本支出表五 一般公共预算 三公 经费支出表六 政府性基金预算支出表七 部门收支总表八 部门收入总表九 部门支出总表 第三部分 第四部分 2018 年部门预算情况说明 名词解释
共产党人 杂志社 2018 年部门预算 单位概况 一 主要职能 共产党人 杂志是自治区党委主管 主办的机关刊物 共产党人 杂志社为副厅级事业单位, 由自治区党委宣传部代管, 负责编辑 出版 发行 共产党人 杂志 二 部门预算单位构成从预算单位构成看, 共产党人 杂志社属于财政补助二级预算事业单位
共产党人 杂志社 2018 年部门预算 预算表 一 财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 收入支出项目预算数项目 ( 按功能分类 ) 小计 单位 : 万元 预算数 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 本年收入 521.85 一 本年支出 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 521.85 ( 一 ) 一般公共服务支出 400.70 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 ( 二 ) 外交支出 ( 三 ) 国防支出 ( 四 ) 公共安全支出 ( 五 ) 教育支出 ( 六 ) 科学技术支出 ( 七 ) 文化体育与传媒支出 ( 八 ) 社会保障和就业支出 66.91
( 九 ) 医疗卫生与计划生育支出 16.04 ( 十 ) 节能环保支出 ( 十一 ) 城乡社区支出 ( 十二 ) 农林水支出 ( 十三 ) 交通运输支出 ( 十四 ) 资源勘探信息等支出 ( 十五 ) 商业服务业等支出 ( 十六 ) 金融支出 ( 十七 ) 国土海洋气象等支出 ( 十八 ) 住房保障支出 38.20 ( 十九 ) 粮油物资储备支出 ( 二十 ) 其他支出 二 上年结转结余 二 年末结转结余 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 收入总计 521.85 支出总计 521.85 注 : 支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写, 其他科目删除
二 财政拨款支出预算总表 功能分类科目 财政拨款支出预算总表 公共财政预算拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 预算安排 科目编码 科目名称 总计 合计 共产党人 杂志社 小计 自治区本级财力安排 自治区经费拨款 521.85 521.85 521.85 521.85 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付
三 一般公共预算支出表 功能分类科目 2017 年执行数 一般公共预算支出表 2018 年预算数 单位 : 万元 2018 年预算数与 2017 年执行数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减 % 201 一般公共服务支出 412.57 400.70 363.70 37 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及及相关机构事务 412.57 400.70 363.70 37 11.87 2.8% 11.87 2.8% 2013150 事业运行 412.57 400.70 363.70 37 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 机关事业单位职业年金缴费 50.36 66.91 66.91 16.55 11.87 2.8% 50.36 66.91 66.91 16.55 32.8% 39.59 40.10 40.10 0.51 1.2% 16.04 16.04 16.04
2080599 210 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 10.77 10.77 10.77 0 0 15.83 16.04 16.04 0.21 1.3% 21011 行政事业单位医疗 15.83 16.04 16.04 0.21 1.3% 2101102 事业单位医疗 15.83 16.04 16.04 0.21 1.3% 221 住房保障支出 40.43 38.20 38.20-2.23 5.51% 2102 住房改革支出 40.43 38.20 38.20 2.23 5.51% 2210201 住房公积金 26.67 26.07 26.07 0.6 2.25% 2210203 购房补贴 13.76 12.13 12.13 1.63 11.84%
四 一般公共预算基本支出表 经济科目 一般公共预算基本支出表 基本支出预算 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 484.85 434.97 49.88 301 一 工资福利支出 424.60 424.60 30101 基本工资 117.37 117.37 30102 津贴补贴 111.15 111.15 30103 奖金 74.99 74.99 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.10 40.10 30109 职业年金缴费 16.04 16.04 30110 职工基本医疗保险缴费 16.04 16.04 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 4.40 4.40 30114 医疗费
30199 其他工资福利支出 18.44 18.44 302 二 商品和服务支出 49.88 49.88 30201 办公费 8 8 30202 印刷费 15 15 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 2.63 2.63 30209 物业管理费 7.64 7.64 30211 差旅费 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 30213 维修 ( 护 ) 费 2 2 30214 租赁费 30215 会议费 2.52 2.52 30216 培训费 4.19 4.19 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费
30227 委托业务费 30228 工会经费 2.41 2.41 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.49 2.49 303 三 对个人和家庭的补助 10.37 10.37 30301 离休费 30302 退休费 10.37 10.37 30303 退职 ( 役 ) 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置
31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出
五 一般公共预算 三公 经费支出表一般公共预算 三公 经费支出表 单位 : 万元 2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 说明 : 共产党人 杂志社 三公 经费支出不使用财政经费预算安排
六 政府性基金预算支出表 功能分类科目 科目编码 科目名称 2018 年预算安排总计 小计 政府性基金预算支出表 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 单位 : 万元 资本性支出 项目支出 说明 : 共产党人 杂志社无政府性基金预算安排
七 部门收支预算总表 部门收支预算总表 收入支出项目预算数项目 ( 按功能分类 ) 小计 单位 : 万元 预算数 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 本年收入 521.85 一 本年支出 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 521.85 ( 一 ) 一般公共服务支出 400.70 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 ( 二 ) 外交支出 ( 三 ) 事业收入 ( 三 ) 国防支出 ( 四 ) 事业单位经营收入 300 ( 四 ) 公共安全支出 ( 五 ) 其他收入 ( 五 ) 教育支出 ( 六 ) 科学技术支出 ( 七 ) 文化体育与传媒支出 ( 八 ) 社会保障和就业支出 66.91 ( 九 ) 医疗卫生与计划生育支出 16.04
( 十 ) 节能环保支出 ( 十一 ) 城乡社区支出 ( 十二 ) 农林水支出 ( 十三 ) 交通运输支出 ( 十四 ) 资源勘探信息等支出 ( 十五 ) 商业服务业等支出 ( 十六 ) 金融支出 ( 十七 ) 国土海洋气象等支出 ( 十八 ) 住房保障支出 38.20 ( 十九 ) 粮油物资储备支出 ( 二十 ) 其他支出 300 二 上年结转结余 其中 : 一般公共预算财政拨款 二 年末结转结余 政府性基金预算财政拨款 其中 : 一般公共预算财政拨款 三 用事业基金弥补收支差额 政府性基金预算财政拨款 收入总计 821.85 支出总计 821.85 注 : 支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写, 其他科目删除
八 部门收入总表 部门收入总表 单位 : 万元 功能分类科目 财政拨款收入 事业收入 上年结合计转 结余科目编码科目名称小计 一般公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 金额 其中 : 纳入财政专户管理的非税收入 事业经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 共产党人 杂志社 821.85 521.85 521.85 300
九 部门支出总表 部门支出总表 单位 : 万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计基本支出项目支出上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 2013150 事业运行 700.70 363.70 37 300 2080505 机关事业单位基本养老保险 40.10 40.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费 16.04 16.04 2080599 其他行政事业单位离退休支出 10.77 10.77 2101102 事业单位医疗 16.04 16.04 2210201 住房公积金 26.07 26.07 2210203 购房补贴 12.13 12.13
共产党人 杂志社 2018 年部门预算 部门预算 情况说明 一 关于 共产党人 杂志社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 共产党人 杂志社 2018 年财政拨款收支总预算 521.85 万元 收入预算包括 : 一般公共预算拨款 521.85 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元 支出预算包括 : 按政府收支分类功能科目逐项说明 如, 一般公共服务支出 400.70 万元 社会保障和就业支出 82.95 万元 住房保障支出 38.20 万元 二 关于 共产党人 杂志社 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明 ( 一 ) 基本支出情况说明 共产党人 杂志社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 521.85 万元, 比 2017 年执行数据增加 18.02 万元, 增长 3.5 % 其中: 人员经费 471.97 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 49.88 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议
费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 ( 二 ) 项目支出情况说明 共产党人 杂志社 2018 年一般公共预算拨款项目支出 37 万元, 其中 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ), 印刷租赁费 ( 功能科目 :2013150),2018 年预算 37 万元, 比 2017 年执行数据增加 0 万元, 增长 0 % 主要用于 共产党人 杂志的印刷费及与办公用房使用相关的各类租赁费 三 关于 共产党人 杂志社 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 共产党人 杂志社三公经费不使用财政拨款, 使用经营收入支出 共产党人 杂志社 2018 年 三公 经费预算数为 27 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 5 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 20 万元, 公务接待费 2 万元 2018 年 三公 经费预算比 2017 年预算经费执行数 22.35 增加 4.65 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 2017 年执行数 5.64 万元,2018 年预算赴台参加两岸期刊交流会一批次, 三人, 预算 5 万元, 比 2017 年减少 0.64 万元 ; 公务用车购置费增加 0 万元 ; 公务用车运行费 2017 年执行数 16.71 万元,2018 年预算增加 3.29 万元, 主要原因是采编记者下
乡采访任务加大, 公务车运行费用加大, 三辆公务用车都已老旧, 养护费用也增大 ; 公务接待费 2018 年预算 2 万元, 预算接待四批次,30 人,2017 年接待费执行数 0 万元 四 关于 共产党人 杂志社 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 ( 一 ) 基本支出情况说明 共产党人 杂志社 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元, 比 2017 年执行数据增加 0 万元, 增长 0% 其中 : 人员经费 0 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 0 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 ( 二 ) 项目支出情况说明 共产党人 杂志社 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元, 比 2017 年执行数据增加 0 万元, 增长 0 %
五 关于 共产党人 杂志社 2018 年收支预算情况的总体说明 共产党人 杂志社 2018 年收入总预算 821.85 万元, 支出总预算 821.85 万元 收入预算包括 : 上年结转 84.75 万元, 占 9.34%; 财政拨款收入 521.85 万元, 占 57.56%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 300 万元, 占 33.09%; 其他收入 0 万元, 占 0% 支出预算包括 : 基本支出 484.85 万元, 占 58.99%; 项目支出 37 万元, 占 4.5%; 事业单位经营支出 300 万元, 占 36.51 %; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% 六 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 2018 年, 共产党人 杂志社财政拨款机关运行费 49.88 万元, 包括办公费 印刷费 邮电费 物业费 取暖费等比 2017 年预算 49.9 万元, 减少 0.02 万元, 减少 0.04% ( 二 ) 政府采购情况 2018 年, 共产党人 杂志社政府采购财政性预算 35 万元, 其中 : 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 35 万元 比 2017 年执行数减少 0.42 万元, 减少 1.18% 经营支出政府采购服务预算 100 万元 ( 三 ) 国有资产占用使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日, 共产党人 杂志社占用使用国有资产总体情况为房屋 750 平方米, 价值 0 万元 ; 土地 0 平方米, 价值 0 万元 ; 车辆 3 辆, 价值 64.46 万元 ; 办公家具价值 50.84 万元 ; 其他资产价值 283.67 万元 国有资产分布情况为 : 本级部门房屋 750 平方米, 价值 0 万元 ; 土地 0 平方米, 价值 0 万元 ; 车辆 3 辆, 价值 64.46 万元 ; 办公家具价值 50.84 万元 ; 其他资产价值 283.67 万元 所属单位房屋 0 平方米, 价值 0 万元 ; 土地 0 平方米, 价值 0 万元 ; 车辆 0 辆, 价值 0 万元 ; 办公家具价值 0 万元 ; 其他资产价值 0 万元 ( 四 ) 预算绩效情况 2018 年 共产党人 杂志社重点项目绩效评价 : 项目执行进度达到要求 ( 五 ) 其他需说明的事项无其他需说明的事项
共产党人 杂志社 2018 年部门预算 名词解释 基本支出 : 基本支出预算是部门支出预算的组成部分, 是事业单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 项目支出 : 项目支出是单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专项安排的支出