2016 年山东省老龄工作委员会办公室 部门预算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释
第一部分 部门概况 一 主要职能山东省老龄工作委员会办公室作为山东省老龄工作委员会的办事机构, 是参照公务员法管理的事业单位 其职能任务是宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针 政策, 会同有关部门研究提出全省老龄事业发展规划并组织实施 二 部门预算单位构成山东省老龄工作委员会办公室部门预算包括 : 山东省老龄工作委员会办公室预算纳入山东省老龄工作委员会办公室 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 山东省老龄工作委员会办公室参公 合计 1 个
第二部分 2016 年部门预算表 表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1,576.20 社会保障和就业支出 1,608.31 经费拨款 ( 补助 ) 1,576.20 民政管理事务 1,447.11 地方政府债券 老龄事务 1,447.11 预算内投资 行政事业单位离退休 161.20 专项收入 事业单位离退休 161.20 纳入预算管理的行政性收费 医疗卫生与计划生育支出 79.34 罚没收入 医疗保障 79.34 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 事业单位医疗 79.34 政府性基金转列一般公共预算收入纳入预算管理的其他收入纳入预算管理的政府性基金国有资本经营预算收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 中央转移支付 ( 政府性基金 ) 二 财政专户管理资金三 批准留用的教育及医疗收费四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 五 事业单位经营收入六 其他收入 本年收入合计 1,576.20 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 九 用事业基金弥补收支差额 十 上年结转 111.45 专项结转 51.07 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 60.38 收 入 总 计 1,687.65 支 出 总 计 1,687.65
表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1,576.20 一 基本支出 1,228.58 经费拨款 ( 补助 ) 1,576.20 工资福利支出 713.33 地方政府债券 对个人和家庭的补助 257.20 预算内投资 日常公用支出 258.05 专项收入 二 项目支出 459.07 纳入预算管理的行政性收费收入 业务类项目支出 459.07 罚没收入安排的拨款 投资类项目支出 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 预算内基本建设支出 政府性基金转列一般公共预算收入 其他资本性支出 纳入预算管理的其他收入 发展类项目支出 纳入预算管理的政府性基金 三 事业单位经营支出 国有资本经营收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 中央转移支付 ( 政府性基金 ) 二 财政专户管理资金三 批准留用的教育及医疗收费四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 五 事业单位经营收入六 其他收入 本年收入合计 1,576.20 本年支出合计 1,687.65 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 九 用事业基金弥补收支差额 四 对附属单位补助支出 五 上缴上级支出 六 结转下年支出 十 上年结转 111.45 专项结转 51.07 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 60.38 收 入 总 计 1,687.65 支 出 总 计 1,687.65
表 3. 2016 年收入预算表科目编码单位编码科目名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款专项收入地方政府债券 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1,687.65 1,576.20 1,576.20 111.45 814001 山东省老龄工作委员会办公室机关 1,687.65 1,576.20 1,576.20 111.45
208 社会保障和就 业支出 1,608.31 1,496.86 1,496.86 111.45 02 务 民政管理事 1,447.11 1,335.66 1,335.66 111.45 208 02 05 814001 老龄事务 1,447.11 1,335.66 1,335.66 111.45 05 位离退休 行政事业单 161.20 161.20 161.20 208 05 02 814001 离退休 事业单位 161.20 161.20 161.20 210 医疗卫生与计 划生育支出 79.34 79.34 79.34 05 医疗保障 79.34 79.34 79.34 210 05 02 814001 医疗 事业单位 79.34 79.34 79.34
表 4. 2016 年支出预算表 科目编码 类款项 单位代 码 科目 ( 单位 ) 名称总计基本支出项目支出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支 出 结转下年支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,687.65 1,228.58 459.07 814001 山东省老龄工作委员会办公室机关 1,687.65 1,228.58 459.07 208 社会保障和就业支出 1,608.31 1,149.24 459.07 02 民政管理事务 1,447.11 988.04 459.07 208 02 05 814001 老龄事务 1,447.11 988.04 459.07 05 行政事业单位离退休 161.20 161.20 208 05 02 814001 事业单位离退休 161.20 161.20 210 医疗卫生与计划生育支出 79.34 79.34 05 医疗保障 79.34 79.34 210 05 02 814001 事业单位医疗 79.34 79.34
表 5. 2016 财政拨款收支预算表 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 本年收入合计 1,576.20 本年支出合计 1,576.20 一般公共预算 1,576.20 社会保障和就业支出 1,496.86 经费拨款 ( 补助 ) 1,576.20 民政管理事务 1,335.66 地方政府债券 老龄事务 1,335.66 预算内投资 行政事业单位离退休 161.20 专项收入 事业单位离退休 161.20 纳入预算管理的行政性收费 医疗卫生与计划生育支出 79.34 罚没收入 医疗保障 79.34 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 事业单位医疗 79.34 政府性基金转列一般公共预算收入纳入预算管理的其他收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 )
表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 科目编码 基本支出 类款项 单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 1,576.20 1,168.20 654.00 257.20 257.00 408.00 814001 山东省老龄工作委员会办公室机关 1,576.20 1,168.20 654.00 257.20 257.00 408.00 208 社会保障和就业支出 1,496.86 1,088.86 574.66 257.20 257.00 408.00 02 民政管理事务 1,335.66 927.66 572.66 103.00 252.00 408.00 208 02 05 814001 老龄事务 1,335.66 927.66 572.66 103.00 252.00 408.00 05 行政事业单位离退休 161.20 161.20 2.00 154.20 5.00 208 05 02 814001 事业单位离退休 161.20 161.20 2.00 154.20 5.00 210 医疗卫生与计划生育支出 79.34 79.34 79.34 05 医疗保障 79.34 79.34 79.34 210 05 02 814001 事业单位医疗 79.34 79.34 79.34
表 7. 2016 年政府性基金支出预算表 科目编码 2016 年预算 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 总计 上年结转 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 科目代码 经济科目名称 2016 年预算数 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 1,168.20 1,168.20 301 工资福利支出 654.00 654.00 30101 基本工资 210.00 210.00 30102 津贴补贴 290.00 290.00 30103 奖金 67.00 67.00 30104 社会保障缴费 79.34 79.34 30106 伙食补助费 6.00 6.00 30199 其他工资福利支出 1.66 1.66 302 商品和服务支出 257.00 257.00 30201 办公费 29.00 29.00
30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 3.00 3.00 30204 手续费 0.02 0.02 30205 水费 7.00 7.00 30206 电费 13.00 13.00 30207 邮电费 13.00 13.00 30208 取暖费 8.00 8.00 30209 物业管理费 5.00 5.00 30211 差旅费 31.50 31.50 30213 维修 ( 护 ) 费 1.00 1.00 30215 会议费 35.00 35.00 30216 培训费 4.00 4.00 30217 公务接待费 4.00 4.00 30226 劳务费 19.00 19.00 30227 委托业务费 2.00 2.00 30228 工会经费 5.00 5.00 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 30239 其他交通费用 58.80 58.80 30299 其他商品和服务支出 4.68 4.68 303 对个人和家庭的补助 257.20 257.20 30301 离休费 34.00 34.00 30302 退休费 115.20 115.20 30304 抚恤金 3.00 3.00 30307 医疗费 4.30 4.30 30309 奖励金 3.50 3.50 30311 住房公积金 65.00 65.00 30313 购房补贴 8.00 8.00 30314 采暖补贴 18.20 18.20 30315 物业服务补贴 1.90 1.90 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.10 4.10
表 9. 2016 年政府采购预算表 资金来源科目编码科目名单位编码单位名称称总计类款项合计 财政拨款 一般公共预 算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 其他自有资金 上年结转 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 12 13 14 21 合计 129.80 129.80 129.80 208 02 05 老龄事 务 814001 山东省老龄工作委员会办 公室机关 129.80 129.80 129.80 表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位代码单位名称总计因公出国 ( 境 ) 经费小计 公务用车购置和运行维护费公务接待费公务用车购置公务用车运行维经费护费 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 28.00 12.00 12.00 12.00 4.00 814001 山东省老龄工作委员会办公室机关 28.00 12.00 12.00 12.00 4.00
第三部分 2016 年部门预算情况和 重要事项说明 一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 1687.65 万元, 其中 : 财政拨款 1576.20 万元, 上年结转 111.45 万元 2016 年支出预算为 1687.65 万元, 其中 : 按功能分类科目, 社会保障和就业支出 1608.31 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 医疗保障 )79.34 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 713.33 万元, 对个人和家庭的补助支出 257.20 万元, 日常公用支出 258.05 万元, 业务类项目支出 459.07 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 1576.20 万元, 其中 : 经费拨款 1576.20 万元 2016 年财政拨款支出预算为 1687.65 万元, 具体情况如下 : 社会保障和就业支出 1608.31 万元, 主要用于老龄事务 离退休人员经费保障及人员医疗保障支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1576.20 万元, 具体情况如下 : 社会保障和就业 ( 类 ) 民政管理事务 ( 款 ) 老龄事务 ( 项 ) 支出 1335.66 万元, 主要用于机关正常运行及
业务类项目支出 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 161.20 万元, 主要用于机关离退休人员经费保障支出 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 79.34 万元, 主要用于机关在职及离退休人员医疗保障支出 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 1168.20 万元, 其中 : 人员经费 911.20 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 257.00 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 129.80 万元, 其中 : 财政拨款安排 129.80 万元
( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 28.00 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 12.00 万元, 公务用车购置及运行费 12.00 万元, 公务接待费 4.00 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 31.00 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年持平 公务用车购置及运行费减少 30.00 万元 公务接待费减少 1.00 万元 因公出国 ( 境 ) 费正常安排老龄事务国际交流 公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆大幅减少 公务接待费减少的主要原因是接待任务减少 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等
三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出