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裹厉宓
7 years ago
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1 浙江省地质勘查局 2015 年度部门决算一浙江省地质勘查局概况 ( 一 ) 主要职能 1 贯彻党和国家的有关方针政策及法律法规, 研究制订全省地质勘查事业发展规划并组织实施 ; 2 组织指导地质勘查及其它产业的经营活动, 发展地质勘查和地质科技事业, 为全省经济建设和社会发展提供矿产资源和地质资料 ; 3 负责地勘体制改革结构调整和科技创新工作, 推进地质勘查业的改革与发展 ; 4 制定局国有资产管理规定, 并进行统一监管和运行 ; 5 承担海洋地质项目实施与技术支撑职责 ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单位构成看, 浙江省地质勘查局部门决算包括 : 局本级决算局属省核工业二六二大队省核工业二六九大队省第一地质大队省第三地质大队省第七地质大队省第九地质大队省第十一地质大队省水文地质工程地质大队省地球物理地球化学勘查院省测绘大队省地质矿产研究所省地矿勘探院省地质勘查局培训中心决算二浙江省地质勘查局 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入决算总体情况

2 浙江省地质勘查局 2015 年度收入决算 106, 万元, 其中 : 本年收入 91, 万元, 占总收入 85.20%, 包括财政拨款收入 63, 万元 ( 其中, 一般公共预算 62, 万元, 政府性基金预算 1, 万元 ), 占总收入 59.25%; 事业单位专户资金万元, 占总收入 0.46%; 事业单位经营收入 25, 万元, 占总收入 24.00%; 其他收入 1, 万元, 占总收入 1.49% 上年结转收入 15, 万元, 占总收入 14.80% ( 二 ) 支出决算总体情况浙江省地质勘查局 2015 年度支出决算 94, 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 3.61 万元科学技术支出万元社会保障和就业支出 5, 万元医疗卫生与计划生育支出 3, 万元农林水支出万元资源勘探信息等支出 70, 万元国土海洋气象等支出 9, 万元住房保障支出 2, 万元其他支出万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 47, 万元, 日常公用支出万元, 项目支出 25, 万元, 事业单位经营支出 20, 万元 3. 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 71, 万元, 政府性基金预算支出万元, 其他各类支出 22, 万元

3 2015 年度结转下年 12, 万元 ( 其中结余分配 6, 万元 ) ( 三 ) 财政拨款支出情况 2015 年度部门决算中, 财政拨款用于以下方面 : 1 一般公共服务支出( 类 ) 质量技术监督与检验检疫事务 ( 款 ) 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 ( 项 ) 事务 3.61 万元, 主要用于矿产资源勘探开发研究重点矿山岩矿标本采集工作方面支出 2 科学技术支出( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 技术创新服务体系 ( 项 ) 事务万元, 主要用于矿产资源勘探开发技术创新专项方面支出 3 科学技术支出( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 科技条件专项 ( 项 ) 事务万元, 主要用于矿产资源勘探开发科技条件专项方面支出 4 科学技术支出( 类 ) 科学技术普及 ( 款 ) 其他科学技术普及支出 ( 项 ) 事务万元, 主要用于矿产资源勘探开发科技普及方面支出 5 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 事务万元, 主要用于局本级退休人员支出

4 6 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 其他行政事业单位离退休支出 ( 项 ) 事务 5, 万元, 主要用于局所属地勘单位离退休人员支出 7 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 事务万元, 主要用于局本级医疗保障方面支出 8 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 事务 3, 万元, 主要用于局所属地勘单位医疗保障方面支出 9 农林水支出( 类 ) 其他农林水支出 ( 款 ) 其他农林水支出 ( 项 ) 事务万元, 主要用于局所属地勘单位地质科普方面支出 10 资源勘探信息等支出( 类 ) 资源勘探开发 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 事务万元, 主要用于海洋地质调查与勘探项目建设工程支出 11 资源勘探信息等支出( 类 ) 资源勘探开发 ( 款 ) 其他资源勘探业支出 ( 项 ) 事务 49, 万元, 主要用于矿产资源勘探开发和服务支出含在职人员绩效工资离退人员生活补贴精简人员生活补贴遗属人员生活补贴等支出 12 资源勘探信息等支出( 类 ) 其他资源勘探电力信息等支出 ( 款 ) 其他资源勘探电力信息等支出 ( 项 ) 事务

5 万元, 主要用于矿产资源勘探开发和服务其他方面支出 13 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 1, 万元, 主要用于国土资源管理等方面支出 14 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 事务 2, 万元, 主要用于国土资源管理等方面支出含离退人员生活补贴等支出 15 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 地质及矿产资源调查 ( 项 ) 事务 2, 万元, 主要用于国土资源地质及矿产资源调查等方面支出 16 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 矿产资源专项收入安排的支出 ( 项 ) 事务 2, 万元, 主要用于国土资源专项管理等方面支出 17 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 其他国土资源事务支出 ( 项 ) 事务万元, 主要用于国土资源管理等其他项目方面支出 18 国土海洋气象等支出( 类 ) 测绘事务 ( 款 ) 基础测绘 ( 项 ) 事务万元, 主要用于浙江省地理国情普查方面支出

6 19 国土海洋气象等支出( 类 ) 其他国土海洋气象等支出 ( 款 ) 其他国土海洋气象等支出 ( 项 ) 事务万元, 主要用于国土海洋专项管理等方面支出 20. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 2, 万元, 主要用于按国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 21 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 事务万元, 主要用于按规定标准为符合条件的职工购买住房补贴等支出 22 其他支出( 类 ) 其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出 ( 款 ) 其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出 ( 项 ) 事务万元, 主要用于矿产资源勘探开发和服务政府性基金方面支出 ( 四 )2015 年度一般公共预算三公经费决算情况 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算万元, 比上年决算数增长 0.74 % 主要用于机关及下属预算单位人员的考察国外矿产资源开发利用矿业权与协作开发并加强与他国的矿业投资协作等公务出国 ( 境 ) 的住宿费国际旅费培训费公杂费等支出

7 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国 ( 境 ) 团组 5 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 11 人次 2. 公务接待费 :2015 年度公务接待费决算 2.00 万元, 比上年决算数下降 76.13% 主要用于接待兄弟省局专家学者来访基层来访人员等支出其中, 本单位国内公务接待 12 批次,136 人次, 共 2.00 万元 3. 公务用车购置及运行维护费 :2015 年度公务用车购置及运行维护费决算万元, 比上年决算数增长 9.91 % 其中, 公务用车运行维护费支出万元, 主要用于局本级及地勘单位等所需的公务用车租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 2015 年度, 局机关及局属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆 ( 五 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2015 年度浙江省地质勘查局本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出万元, 比上年度增加万元, 增长 % 2. 政府采购支出情况 2015 年度浙江省地质勘查局本级及所属各预算单位政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出

8 万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 浙江省地质勘查局本级及所属各预算单位共有车辆 47 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆一般公务用车 46 辆一般执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 0 辆其他用车 1 辆单位价值 200 万元以上大型设备 3 台 ( 套 ) 4. 部门预算绩效情况 2015 年度浙江省地质勘查局 PLC 液压顶升控制系统购置项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年预算万元, 实际支出万元绩效评价结果如下 : 工程满足合同等级要求, 顶升施工一次性通过了质量验收, 完成质量管理目标评价结果 : 优秀三名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业单位专户资金 : 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金

9 3. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 4. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 其他收入 : 预算单位在财政拨款事业收入经营收入等之外取得的各项收入 ( 不含上级补助收入和附属单位缴款等收入 ) 6. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 7. 上年结转 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 8. 结转下年 : 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金专用基金的分配情况和结果 9. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出

10 10. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 11. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 12. 一般公共服务支出 : 反映政府提供一般公共服务的支出 13. 科学技术支出 : 反映用于科学技术方面的支出 14. 社会保障和就业支出 : 反映政府在社会保障与就业方面的支出有关事项包括社会保障和就业管理事务民政管理事务财政对社会保险基金的补助补充全国社会保障基金行政事业单位离退休企业改革补助就业补助抚恤退役安置社会福利残疾人事业城市居民最低生活保障其他城镇社会救济农村社会救济自然灾害生活救助红十字事务等 15. 医疗卫生支出 : 反映政府医疗卫生方面的支出具体包括医疗卫生管理事务支出公立医院基层医疗卫生机构支出公共卫生医疗保障中医药食品和药品监督管理事务等 16. 农林水支出 : 反映政府农林水事务支出 17. 资源勘探信息等支出 : 反映政府对资源勘探信息等事务支出具体包括 : 资源勘探业支出制造业支出建

11 筑业支出电力监管支出工业和信息产业监管支出安全生产监管支出国有资产监管支出支持中小企业发展和管理支出等 18. 国土海洋气象等支出 : 反映政府用于国土资源海洋测绘地震气象等公益服务事业方面的支出 19. 住房保障支出 : 集中反映政府用于住房方面的支出 20. 其他支出 : 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02