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1 2019 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 部门预算

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 九 政府采购预算表十 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

3 第一部分 部门概况 2

4 一 主要职能山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 做为山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 的常设机构主要工作是, 充分发挥党和政府密切联系新闻界的桥梁和纽带作用, 组织和推动新闻工作者学习和坚持马克思主义新闻观, 组织新闻工作者进行教育培训, 开展新闻理论研究和业务交流活动, 提高政治和业务素质 ; 开展新闻评奖活动, 为多出精品 多出人才创造条件 ; 加强行业管理, 开展行业自律, 维护新闻工作者合法权益, 反映新闻工作者的意见和建议 ; 组织开展新闻界对内对外合作交流联谊工作 ; 组织开展文化体育活动, 活跃新闻工作者业余文化生活 ; 完成中国记协委托的工作任务 二 部门预算单位构成 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公 室 ) 部门预算编制单位共 1 个 3

5 第二部分 2019 年部门预算表 4

6 表 1. 收支预算总表 部门公开表 1 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 一般公共预算 二 外交支出 政府性基金预算 三 国防支出 国有资本经营预算 二 财政专户管理资金 三 事业收入 经营收入等其他收入 四 公共安全支出五 教育支出 六 科学技术支出七 文化旅游体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出 十 卫生健康支出 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商业服务业等支出 十七 金融支出 十八 援助其他地区支出 十九 自然资源海洋气象等支出 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 灾害防治及应急管理支出二十四 预备费二十五 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 四 上级补助收入五 用事业基金弥补收支差额 六 上年结转 二十六 结转下年 收入总计 支出总计

7 表 2. 收入预算表 部门公开表 2 单位 : 万元 科目编码 财政拨款 上年结转 单位和单位科目名总计编码类款项称合计 一般公共预算经费拨小计其他款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 用事业基金弥补收支差额 上级 补助 收入 事业收入 经营收入等其他收入 上年 结转 合计 其中 : 财政拨款结转一般公共预算政府 性基 经费拨款 其他 金 国有资本经营预算 大众日报社山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 )

8 文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支

9 出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金

10 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称合计基本支出项目支出 合计 大众日报社 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

12 部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2019 年预算项目 2019 年预算 总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 一 一般公共预算 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化旅游体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出 十 卫生健康支出 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商业服务业等支出 十七 金融支出 11

13 十八 援助其他地区支出十九 自然资源海洋气象等支出二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 灾害防治及应急管理支出二十四 预备费二十五 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 四 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 支出总计

14 表 5. 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称合计 基本支出 小计人员支出日常公用支出 项目支出 合计 大众日报社 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出

15 缴费支出 机关事业单位职业年金 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

16 部门公开表 6 表 6. 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码 单位和科目名 称 合计 2019 年预算 小计基本支出项目支出 注 : 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 )2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 15

17 部门公开表 7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 2019 年预算 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出 ( 一 ) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费

18 部门公开表 8 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 2019 年预算 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费

19 30213 维修 ( 护 ) 费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置

20 部门公开表 9 科目编码科目名单位单位名称称编码合计类款项小计 表 9. 政府采购预算表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 资金来源 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转 合计 大众日报社 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出

21 部门公开表 10 表 10. 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 注 : 不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费 20

22 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 21

23 一 2019 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况按照综合预算的原则, 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 所有收入和支出均纳入部门预算管理 2019 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 76.96%, 其他收入 万元, 占 23.04% 2019 年收入预算结构图 23.04% 76.96% 财政拨款 其他收入 2019 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 74.65%, 项目支出 万元, 占 25.35% 2019 年支出预算结构图 25.35% 74.65% 基本支出项目支出 22

24 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 占 100% 2019 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 文化旅游体育与传媒支出 万元, 占 73.42%; 社会保障和就业支出 万元, 占 13.49%; 卫生健康支出 万元, 占 6.01%; 住房保障支出 万元, 占 7.08% 2019 年财政拨款支出预算结构图 7.08% 6.01% 13.49% 73.42% 文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出 住房保障支出 ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2019 年一般公共预算当年拨款 万元, 比上年增长 26.98%, 主要是 2019 年人员工资调整且单位工作人员增加 一般公共预算当年财政拨款变化情况单位 : 万元 年 2019 年 一般公共预算当年财政拨款 23

25 2019 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年增长 26.98%, 其中 : 文化旅游体育与传媒支出 万元, 占 73.42%; 社会保障和就业支出 万元, 占 13.49%; 卫生健康支出 万元, 占 6.01%; 住房保障支出 万元, 占 7.08% 2019 年一般公共预算支出预算结构图 7.08% 6.01% 13.49% 73.42% 文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出 住房保障支出 具体情况如下 : 1 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 万元, 比上年增长 25.53%, 主要是 :(1)2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策, 年度所需支出相应在 2019 年预算中作出安排 ;(2) 在职人员较上年增加, 人员经费支出相应增加 2 社会保障和就业 行政事业单位离退休 事业单位离退休支出 4.11 万元, 比上年增长 16.76%, 主要是 :2018 年国家提高基本养老金标准, 年度所需支出相应在 2019 年预算中作出安排 24

26 社会保障与就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 万元, 比上年增长 39.57%, 主要是 :( 1)2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策, 年度所需养老保险缴费支出相应在 2019 年预算中作出安排 ;(2) 在职人员较上年增加, 养老保险缴费支出相应增加 社会保障与就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 4.84 万元, 比上年增长 24.42%, 主要是 :( 1)2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策, 年度所需职业年金缴费支出相应在 2019 年预算中作出安排 ;(2) 在职人员较上年增加, 职业年金缴费支出相应增加 3 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 万元, 比上年上升 28.10%, 主要是 :(1) 因医疗保险费率降低减少的支出小于因工资调整增加的医疗保险缴费支出, 该科目支出相应增加 ;(2) 在职人员较上年增加, 医疗保险缴费支出相应增加 4 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 万元, 比上年增长 32.92%, 主要是 :(1)2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策, 年度所需住房公积金支出相应在 2019 年预算中作出安排 ;(2) 在职人员较上年增加, 住房公积金支出相应增加 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况 25

27 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 )2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2019 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 住房公积金 医疗费 退休费 医疗费补助 奖励金等 按政府预算支出经济分类主要包括 : 对事业单位经常性补助 - 工资福利支出 对个人和家庭的补助 - 社会福利和救助 离退休费等 公用经费 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置等 按政府预算支出经济分类主要包括 : 对事业单位经常性补助 - 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 - 资本性支出 ( 一 ) 等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2019 年政府采购预算 8.05 万元, 其中 : 财政拨款安排 5.55 万元, 其他自有资金安排 2.50 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2019 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 4.50 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费 4.00 万 26

28 元, 公务接待费 0.50 万元 2019 年 三公 经费预算比 2018 年减少 2.50 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费减少 2.00 万元 公务接待费减少 0.50 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位公务用车数量减少 公务接待费减少的主要原因是单位压减开支, 节约资金 ( 三 ) 机关运行经费情况山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 为事业单位, 不涉及机关运行经费 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 共有车辆 1 辆 ; 没有单位价值 100 万元以上大型设备 2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 五 ) 绩效目标设置情况 2019 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 项目支出实现绩效目标管理全覆盖, 涉及财政拨款 5.00 万元 本部门业务类项目绩效目标表如下 : 27

29 2019 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 三项学习教育 活动经费 主管部门山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 资金情况财政拨款年度金额 : 5 万元 总体目标 长期目标 (2019 年 年 ) 年度目标 (2019 年 ) 根据中宣部 中国记协和省委宣传部的要求, 围绕新闻队伍思想作风和业务建设, 保证 三项学习教育 活动顺利开展并取得良好效果 根据中宣部 中国记协和省委宣传部的要求, 围绕新闻队伍思想作风和业务建设, 保证 三项学习教育 活动顺利开展并取得良好效果 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 绩效指标 产出指标 时效指标 数量指标 成本指标 工作完成及时率 学习材料编制完成情况 实际成本与工作内容匹配程度 效益指标社会效益影响力情况 按照中宣部 中国记协和省委宣传部的要求, 及时开展 三项学习教育 相关活动, 保证工作及时完成 单位将根据活动开展情况编制 5-6 期 三项学习教育 活动简报 在开展 三项学习教育 活动时, 单位将做好支出审核管理, 严格控制成本, 确保发生的实际成本都与活动有关 组织和引领全省新闻界, 围绕省委 省政府工作大局, 开展卓有成效的新闻工作, 为全省深化改革和经济发展创造良好的舆论环境 时效指标数量指标成本指标社会效益 工作完成及时率 学习材料编制完成情况 实际成本与工作内容匹配程度 影响力情况 按照中宣部 中国记协和省委宣传部的要求, 及时开展 三项学习教育 相关活动, 保证工作及时完成 单位将根据活动开展情况编制 5-6 期 三项学习教育 活动简报 在开展 三项学习教育 活动时, 单位将做好支出审核管理, 严格控制成本, 确保发生的实际成本都与活动有关 组织和引领全省新闻界, 围绕省委 省政府工作大局, 开展卓有成效的新闻工作, 为全省深化改革和经济发展创造良好的舆论环境 28

30 第四部分 名词解释 29

31 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定使用的会费收入 存款利息收入等 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 六 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 : 指文化旅游体育与传媒支出所述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出 七 社会保障与就业支出 行政事业单位离退休 事业 30

32 单位离退休 : 指事业单位开支的离退休经费 八 社会保障与就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 九 社会保障与就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 十 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 : 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 十一 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 : 指行政事业单位按人力资源社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 31