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债戚
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1 2017 年广东省梅州市质量计量监督检测所部门决算报告

2 目录第一部分广东省梅州市质量计量监督检测所概况一部门主要职责二部门决算单位构成第二部分广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释

3 第一部分广东省梅州市质量计量监督检测所概况 ( 一 ) 部门主要职责广东省梅州市质量计量监督检测所是梅州市质量技术监督局依法设置的一家综合性社会公益型法定技术机构主要职能 : 梅州市所及下属各县所坚持服务于地方经济的发展服务于群众的需求, 服务于维护社会的稳定的工作方针, 实施产品质量监督检验和计量器具检定校准, 并接受各种委托检验仲裁检验有关质量计量技术咨询等, 为社会各界提供公正公平优质高效的服务 ( 二 ) 部门决算单位构成根据部门决算编报要求, 纳入我部门 ( 广东省梅州市质量计量监督检测所 )2017 年部门决算编报范围的单位共 8 个, 包括市所本级和下属 7 个预算单位, 分别是 : 广东省梅州市质量计量监督检测所本级, 广东省丰顺县质量技术监督检测所, 广东省五华县质量技术监督检测所, 广东省兴宁市质量技术监督检测所, 广东省梅县区质量技术监督检测所, 广东省大埔县质量技术监督检测所, 广东省蕉岭县质量技术监督检测所, 广东省平远县质量技术监督检测所

4 第二部分广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年部门决算表收入支出决算总表部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所公开 01 表金额单位 : 万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入 1 3, 一一般公共服务支出 28 4, 二上级补助收入 2 二外交支出 29 三事业收入三国防支出 30 四经营收入 4 五附属单位上缴收入四公共安全支出 31 5 五教育支出 32 六其他收入六科学技术支出七文化体育与传媒支出八社会保障和就业支出 , 本年收入合计 23 4, 本年支出合计 50 5, 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计 27 5, 总计 54 5, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

5 部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入公开 02 表金额单位 : 万元附属单位上缴收入栏次其他收入合计 4, , 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理质量技术监督技术支持 3, , , , 事业运行 1, , 其他质量技术监督与检验检疫事务支出社会保障和就业支出 2, , , 行政事业单位离退休事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1, ,

6 支出决算表公开 03 表部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所金额单位 : 万元功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次合计 5, , , 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理 4, , , , , , 事业运行 1, , 其他质量技术监督与检验检疫事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出 2, , , , , , , 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况

7 部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所项目财政拨款收入支出决算总表收入支出行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款公开 04 表金额单位 : 万元政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次一一般公共预算财政拨款二政府性基金预算财政拨款 1 3, 本年收入合计 22 3, 年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款一一般公共服务支出二外交支出三国防支出四公共安全支出五教育支出六科学技术支出七文化体育与传媒支出八社会保障和就业支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余 , , , , , , 总计 27 3, 总计 54 3, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

8 一般公共预算财政拨款支出决算表部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所公开 05 表金额单位 : 万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次合计 3, , 一般公共服务支出 2, , 质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理 2, , 事业运行 1, , 其他质量技术监督与检验检疫事务支出社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所金额单位 : 万元人员经费公用经费经济分经济分经济分科目名类科目科目名称金额类科目金额类科目称编码编码编码科目名称金额 301 商品和工资福利支其他资本性 1, 服务支出支出出基本工资办公房屋建筑费物购建津贴补贴印刷办公设备费购置奖金咨询专用设备费购置其他社会手续基础设施保障缴费费建设伙食补助费水费大型修缮绩效工资电费信息网络及软件购置更新机关事业邮电单位基本养费老保险缴费物资储备职业年金取暖缴费费土地补偿其他工资物业福利支出管理费安置补助 303 地上附着对个人和家差旅 1, 物和青苗补庭的补助费偿因公离休费出国 ( 境 ) 费用拆迁补偿退休费 1, 维修公务用车 ( 护 ) 费购置退职 ( 役 ) 租赁其他交通费费工具购置

10 30304 抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出会议费产权参股培训其他资本费性支出公务对企事业单 304 接待费位的补贴专用企业政策材料费性补贴被装事业单位购置费补贴专用燃料费财政贴息其他对企劳务事业单位的费补贴委托债务利息支业务费出工会国内债务经费付息福利国外债务费付息公务用车运行维护其他支出费其他交通费用赠与税金及附加 0.03 费用其他商品和服务支 3.76 出人员经费合计 2, 公用经费合计注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

11 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所公开 07 表金额单位 : 万元预算数决算数合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注 : 本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况其中 : 预算数为三公经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门 : 广东省梅州市质量计量监督检测所公开 08 表金额单位 : 万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次合计注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

13 第三部分广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年部门决算情况说明一 2017 年度收入支出决算总体情况说明 ( 一 ) 年度收入总体情况广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年度总收入万元, 其中本年收入万元具体情况如下 : 1 财政拨款收入万元, 比上年决算数万元增加万元, 主要增加原因是 2017 年度离退休人员专项经费增加 2 事业收入万元, 比上年决算数万元减少万元, 主要减少原因是 2017 年度经营服务性收入有所减少 3 其他收入万元, 比上年决算数万元减少万元, 主要减少原因是 2017 年度市县财政专项资金有所减少 ( 二 ) 年度支出总体情况广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年度总支出万元, 其中本年支出万元具体情况如下 : 1 基本支出万元, 比上年决算数万元增加万元, 增长 48.58%, 主要变动情况 : 工资福利支出万元比 2016 年万元增加万元 ; 商品和服务支出万元比 2016 年万元增加

14 15.62 万元 ; 对个人和家庭的补助万元比 2016 年万元增加万元 ; 其他资本性支出万元比 2016 年万元减少万元 2 项目支出万元, 比上年决算数万元减少万元, 下降 51.64%, 主要变动情况 :2017 年财政拨款专项资金以及市县财政专项资金比 2016 年有所减少二 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 ( 一 )2017 年度财政拨款收入说明广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年度财政拨款收入合计万元其中 : 一般公共预算财政拨款收入万元, 比上年决算数万元增加万元, 增长 20.87%, 主要增加原因是 2017 年度离退休人员专项经费增加 ( 二 )2017 年度财政拨款支出说明广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年度财政拨款支出合计万元其中 : 一般公共预算财政拨款收入万元, 比上年决算数万元减少万元, 下降 24.72%, 主要减少原因是 2017 年度财政拨款专项结转支出资金比 2016 年有所减少三 2017 年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

15 广东省梅州市质量计量监督检测所 2017 年度三公经费财政拨款支出决算为万元, 完成预算万元的 65.85% 其中: 因公出国费支出决算无 ; 公务用车购置及运行费支出决算为万元, 完成预算万元的 68.04%; 公务接待费 5.45 万元, 完成预算万元的 51.37% 2017 年度三公经费支出决算小于预算数的主要情况 : 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从来控制三公经费开支, 全年实际支出比预算有所节约与上年相比,2017 年度三公经费财政拨款支出比上年减少 4.61 万元, 下降 7.97% 其中: 均无因公出国支出 ; 公务用车购置及运行费支出减少 4.39 万元, 下降 8.41%; 公务接待费用支出减少 0.21 万元, 下降 3.71% 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制三公经费开支, 全年实际支出比 2016 年有所节约 ( 二 ) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年三公经费财政拨款支出决算中, 因公出国费无 ; 公务用车购置及运行费支出万元, 占 89.76%; 公务接待费 5.45 万元, 占 10.24% 具体情况如下: 1 公务用车购置及运行费支出万元, 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆 2017 年市所公务用车保有量为 19 辆, 公务用车运行维护费支出

16 47.78 万元, 主要用于油费过路过桥费维修费保险费等支出 2 公务接待费 5.45 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待费用 2017 年共发生国内接待 56 次, 接待人数共 489 人次主要包括接待省内外检测机构专家, 国家总局省局外省市质量监督部门交流等四其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 事业运行经费支出情况 2017 年本部门事业运行经费支出万元, 比上年万元减少万元, 下降 16.63% 主要增减变动情况是 :2017 年办公费印刷费专用材料费等有所减少 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元主要为采购通用设备共 69 台, 其中购买台式计算机 16 台 7.72 万元, 购买其他通用设备 53 台万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 19 辆, 其中一般公务用车 19 辆 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 20 台套 ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况绩效管理工作总体情况根据财政预算管理要求,2017

17 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 为标准化战略和质量检测专项资金计量基标准建设项目, 共涉及资金 110 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 12.27% 绩效自评情况如下: 根据年初设定的绩效目标, 标准化战略和质量检测专项资金计量基标准建设项目自评得分为 100 分项目全年预算数为 110 万元, 执行数为 110 万元, 预算完成率 100% 主要产出和效果 : 建立满足当地量大面广的计量器具溯源需求和为计量监管提供必要技术保障的普通计量标准 27 项发现的主要问题及原因 : 一是设备采购进度较慢, 采购周期较长, 影响项目按计划申请计量标准考核验收 ; 二是计量基标准建设经费不足, 目前的专项经费是每个计量标准补贴 5 万元, 据测算, 平均每项计量标准的实现建标经费在 10 万元以上, 每年新建 20 项社会公用计量标准所需的经费缺口达 150 万元以上由于梅州作为欠发达地区的法定计量检定机构, 经济状况还存在困难, 特别是近年来国家实行了免征强制计量检定收费政策, 更进一步加重了法定计量检定机构的经济负担, 在目前法定计量检定机构的公益性不变的条件下, 依靠自身投入建标来提升量传能力存在困难, 所以需要进一步加大财政支持力度下一步改进措施 : 一是进一步加快设备采购和资金支出进度, 建议上级部门在审批环节加快进度 ; 二是建议对实施周期较长尤其是涉及政府采购及招

18 投标程序的项目, 设立更科学的绩效考核时间, 或者将绩效考核工作与项目验收工作相结合三是进一步加大财政支持力度, 加快推进法定计量检定机构能力提升建设, 尽快补齐服务经济发展量传短板, 保证到 2020 年全市社会公用计量标准数量顺利达到 180 项以上, 为新时代广东高质量发展和实现两个走在前列目标打下坚实的计量技术保障基础重点项目绩效评价报告无第四部分名词解释为便于社会公众的理解, 各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释, 格式如下 :( 以下专业名词解释供参考, 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减 ) 财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

19 其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金结余分配 : 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出项目支出 : 指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出三公经费 : 按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 三公经费包括因公出国 ( 境 ) 费公

20 务用车购置及运行费和公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费, 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专项材料及一般设备购置费办公用房水电费取暖费物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

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- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 8,032.55 一一般公共服务支出 10,873.24 二上级补助收入 0.00 六科学技术支出 2.20 三事业收入