财〔2002〕号

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1 安徽省省直机关工委 2017 年部门决算情况 第一部分安徽省省直机关工委概况一 部门职责省直工委本级的主要职责是 : ( 一 ) 领导省直机关党的工作, 负责制订省直机关党的建设规划 ; 组织实施省委对省直机关党的工作的指示和决定, 督促检查省直机关对省委 省政府重要会议 重大决策的贯彻落实 ( 二 ) 领导省直机关各级党组织抓好党的思想 组织 作风 反腐倡廉和制度建设 指导省直机关各厅局党组中心组学习, 做好党员的教育管理工作, 指导省直机关各级党组织学习党的理论 方针 政策, 会同有关部门组织安排省直机关党员干部的理论学习培训 ( 三 ) 指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督 定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见, 及时向省委反映部门领导班子和领导干部的情况 ; 负责对省直部分厅局级单位党员领导干部民主生活会进行检查 督促 ( 四 ) 指导省直机关精神文明建设, 承担省直机关思想 道德 文化建设工作 1

2 ( 五 ) 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护稳定工作 ( 六 ) 负责省直各部门机关党委 ( 党总支 ) 和机关纪委的成立或撤销及其书记 副书记的考察 任免工作 ; 领导省直机关党的纪律检查工作和工 青 妇等群众组织的工作 协助承办省直机关计划生育工作 ( 七 ) 完成省委交办的其他任务 2005 年, 省委又赋予省直工委两项职能, 一项是承担省直机关效能建设领导小组办公室的职能 ; 一项是领导省直机关关心下一代工作 2010 年, 省委又赋予省直工委负责指导省直机关的统战工作职能 中共安徽省直属机关工作委员会讲师团的主要职责是 : 组织实施重大宣讲活动 ; 为党委中心组提供学习服务 ; 对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育 ; 推进干部在职业余学习 中共安徽省直属机关工作委员会党校的主要职责是 : 培训轮训省直机关副处及以下党员干部, 承办省直机关工委和省委党校各类专题研讨班 ; 围绕新情况新问题开展科学研究, 承担上级下达的调研任务, 推进理论创新 ; 针对改革开放和社会 2

3 主义现代化进程中的重大理论和现实问题, 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传, 开展党的路线 方针 政策的宣传 ; 按照省委党校统一部署, 做好教学 调查研究工作 ; 按照国家有关法律法规和政策规定, 开展多种形式的干部继续教育和培训 安徽城市管理职业学院的主要职责是 : 安徽城市管理职业学院是经安徽省政府批准 教育部备案的公办普通高等院校, 隶属于中共安徽省直属机关工作委员会, 前身是具有多年高等教育经验的安徽省直职工大学 作为安徽省首批举办的高等职业教育院校, 主要致力于贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策, 面向经济建设和社会发展, 以就业为导向, 为行业和地方培养生产 服务 管理第一线岗位需要的实用型 技能型高级专门人才 ; 开展教育 教学研究, 为教学和社会实践服务 同时还承担省直工委交办的其他工作 安徽广播电视大学省直分校的主要职责是 : 安徽广播电视大学省直分校创建于 1979 年 3 月, 是一所具有独立法人资格的现代远程开放大学, 学校隶属中共安徽省直属机关工作委员会, 业务上由安徽广播电视大学指导与监督, 属安徽电大系统地市级分校, 主要从事国民系列大专 本科的学历教育 3

4 二 机构设置从决算单位构成看, 安徽省省直机关工委 2017 年度部门决算包括 : 机关本级决算和 4 个委属事业单位决算, 与预算一致 纳入安徽省省直机关工委 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称 1 中共安徽省直属机关工作委员会 ( 本级 ) 2 中共安徽省直属机关工作委员会讲师团 3 中共安徽省直属机关工作委员会党校 4 安徽城市管理职业学院 5 安徽广播电视大学省直分校 4

5 第二部分安徽省省直机关工委 2017 年部门决算表收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 中共安徽省直属机关工作委员会 2017 年度 单位 : 万元 收入 支出 项 目行次 金额 项 目行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 18, 一 一般公共服务支出 35 1, 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上级补助收入 三 国防支出 37 三 事业收入 4 8, 四 公共安全支出 38 四 经营收入 5 五 教育支出 39 21, 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 40 六 其他收入 七 文化体育与传媒支出 41 8 八 社会保障和就业支出 42 1, 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 57 本年收入合计 24 27, 本年支出合计 58 25, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 其中 : 提取职工福利基金 60 其中 : 项目支出结转和结余 转入事业基金 年末结转和结余 62 2, 其中 : 项目支出结转和结余 63 2, 总计 31 27, 总计 65 27, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

6 收入决算表 公开 02 表 部门 : 中共安徽省直属机关工作委员会 2017 年度 单位 : 万元 支出功能分类科目编码 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 科目名称 类款项合计 27, , , 一般公共服务支出 3, , 发展与改革事务 2, , 其他发展与改革事务支出 2, , 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1, , 行政运行 1, , 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 21, , , 职业教育 19, , , 中专教育 高等职业教育 19, , , 成人教育 成人广播电视教育 进修及培训 1, 干部教育 1, 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6

7 支出决算表 公开 03 表 部门 : 中共安徽省直属机关工作委员会 2017 年度 单位 : 万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类款项 合计 25, , , 一般公共服务支出 1, , 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1, , 行政运行 1, , 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 21, , , 职业教育 20, , , 中专教育 高等职业教育 19, , , 成人教育 成人广播电视教育 进修及培训 1, 干部教育 1, 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7

8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 : 中共安徽省直属机关工作委员会 2017 年度 单位 : 万元 收 入 支 出 项目行次金额项目行次小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款 1 18, 一 一般公共服务支出 32 1, , 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 33 3 三 国防支出 34 4 四 公共安全支出 35 5 五 教育支出 36 13, , 六 科学技术支出 37 7 七 文化体育与传媒支出 38 8 八 社会保障和就业支出 39 1, , 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 54 本年收入合计 24 18, 本年支出合计 55 16, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 56 2, , 一 一般公共预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 总计 29 18, 总计 60 18, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 8

9 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门 : 中共安徽省直属机关工作委员会 2017 年度 单位 : 万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余科目编码科目名称基本支出项目支出基本支出结合计合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计项目支出结转结转和结余转项目支出结转结余 栏次 类款项合计 , , , , , , , , 一般公共服务支出 3, , , , , , , 发展与改革事务 2, , , , 其他发展与改革事务支出 2, , , , 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1, , , , 行政运行 1, , , , 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 , , , , , , 职业教育 , , , , , , 中专教育 高等职业教育 , , , , , , 其他职业教育支出 成人教育 成人广播电视教育 进修及培训 干部教育 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 1, , , , 行政事业单位离退休 1, , , , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况 9

10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 中共安徽省直属机关工作委员会 2017 年度单位 : 万元人员经费公用经费 科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 301 工资福利支出 3, 商品和服务支出 1, 其他资本性支出 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 303 对个人和家庭的补助 2, 差旅费 地上附着物和青苗补偿 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 退休费 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 退职 ( 役 ) 费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 会议费 产权参股 生活补助 培训费 其他资本性支出 救济费 公务接待费 对企事业单位的补贴 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公开 06 表 人员经费合计 5, 公用经费合计 1, 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 10

11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 中共安徽省直属机关工作委员会 2017 年度单位 : 万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 项目 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计 基本支出结转 公开 07 表 项目支出结转和结余 项目支出结转 支出功能分类科目编码 科目名称 类款项 合计 注 : 中共安徽省直属机关工作委员会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 项目支出结余 11

12 第三部分安徽省省直机关工委 2017 年度部门决算情况说明一 收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 万元 ( 含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 ) 支出总计 万元 ( 含结余分配和年末结转结余 ) 与 2016 年相比, 收 支总计各增加 万元, 增长 59.84%, 主要原因 : 一是财政年中追加省直机关工委本级和直属单位人员经费和项目经费, 支出相应增加 ; 二是近年来国家不断加大对高职教育的投入, 直属单位城市管理学院生均拨款标准提高, 在校生人数增加, 学费收入 财政拨款收入均有较大幅度的增加, 教育支出也相应增加 二 收入决算情况说明 2017 年度收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 66.59%; 上级补助收入 万元, 占 0.23%; 事业收入 万元, 占 32.64%; 其他收入 万元, 占 0.54% 三 支出决算情况说明 2017 年度支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 39.51%; 项目支出 万元, 占 60.49% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 万元 ( 含年初财政拨款结转结余 ), 支出总计 万元 ( 含年末财政拨款结转和结余 ) 与 2016 年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万 12

13 元, 增长 39.44%, 主要原因 : 一是财政年中追加省直机关工委本级和直属单位人员经费和项目经费, 支出相应增加 ; 二是近年来国家不断加大对高职教育的投入, 直属单位城市管理学院财政拨款收入有较大幅度的增加, 支出相应增加 五 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 万元, 占本年收入的 66.59% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加 万元, 增长 36.44% 主要原因 : 一是财政年中追加省直机关工委本级和直属单位人员经费和项目经费 ; 二是近年来国家不断加大对高职教育的投入, 直属单位城市管理学院财政拨款收入有较大幅度的增加 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 占本年支出的 64.73% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 26.56% 主要原因 : 一是财政年中追加省直机关工委本级和直属单位人员经费和项目经费, 支出相应增加 ; 二是近年来国家不断加大对高职教育的投入, 直属单位城市管理学院财政拨款收入有较大幅度的增加, 教育支出相应增加 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 万元, 占 10.80%; 教育 13

14 支出 万元, 占 80.33%; 社会保障和就业支出 万元, 占 7.17%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 0.90%; 住房保障支出 万元, 占 0.80% ( 四 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因 : 一是省直机关工委本级和直属单位人员经费和项目经费支出增加 ; 二是直属单位城市管理学院教育支出有较大幅度的增加 其中 : 基本支出 万元, 占 41.49%; 项目支出 万元, 占 58.51% 具体情况如下: 1. 一般公共服务 ( 类 ) 发展与改革事务 ( 款 ) 其他发展与改革事务支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 3 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加直属单位省直机关工委党校滨湖新校区建设经费 2. 一般公共服务 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加省直机关工委本级和直属参公管理事业单位在职人员津补贴等 3. 一般公共服务 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 250 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 99.78%, 决算数小于预算数的主要原因是 14

15 年末结余资金 0.58 万元财政收回 4. 一般公共服务 ( 类 ) 其他一般公共服务支出 ( 款 ) 其他一般公共服务支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数的主要原因是省直机关工委本级和直属单位城市管理学院 2016 年度非税收入清算财政拨款安排支出 5. 教育 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 34.3 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加直属单位城市管理学院中专教育助学金 奖补资金 6. 教育 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 高等职业教育 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是近年来国家不断加大对高职教育的投入, 直属单位城市管理学院财政拨款收入有较大幅度的增加, 教育支出相应增加 7. 教育 ( 类 ) 成人教育 ( 款 ) 成人广播电视教育 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 200 万元, 完成年初预算的 94.88%, 决算数小于预算数的主要原因是直属单位省直电大生源减少, 相应教学类支出减少 8. 教育 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 干部教育 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加直属单位省直机关工委党校在职人员津补贴等 9. 教育 ( 类 ) 其他教育支出 ( 款 ) 其他教育支出 ( 项 ) 年 15

16 初预算为 0 万元, 支出决算为 200 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加直属单位省直电大教育事业支出项目经费 10. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元,, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加省直机关工委本级和直属参公管理事业单位离退休人员津补贴等 11. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加直属事业单位离退休人员津补贴等 12. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的主要原因是缴纳省直机关工委本级和直属参公管理事业单位养老保险支出 13. 社会保障和就业 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加省直机关工委本级去世人员抚恤金 14. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 年初预算为 94.3 万元, 支出决算为 94.3 万元, 完成年初预算的 100% 决算数与预算数一致 16

17 15. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 年初预算为 22.6 万元, 支出决算为 22.6 万元, 完成年初预算的 100% 决算数与预算数一致 16. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 其他行政事业单位医疗支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 30 万元 决算数大于预算数的主要原因是财政追加离休干部医疗费 17. 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 92.3 万元, 支出决算为 92.3 万元, 完成年初预算的 100% 决算数与预算数一致 18. 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 年初预算为 38.8 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 98.68% 决算数小于预算数主要原因是年中人员调出 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 万元, 其中人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭补助支出 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 17

18 用 其他商品服务支出 办公设备购置等 七 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明安徽省省直机关工委没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出 八 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2017 年度, 安徽省省直机关工委机关运行经费支出 万元, 比 2016 年增加 万元, 增长 8.06%, 主要原因是部门重点工作任务增加 物价上涨, 所需办公费 印刷费 邮电费 差旅费相应增加 ( 二 ) 政府采购支出情况 2017 年度, 安徽省省直机关工委政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元, 政府采购工程支出 万元 政府采购服务支出 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 1.29% 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 安徽省省直机关工委共有车辆 14 辆, 均为一般公务用车 ; 单价 50 万元以上的通用设备 36 台 ( 套 ), 单价 100 万以上专用设备 5 台 ( 套 ) ( 四 ) 关于 2017 年度预算绩效情况说明 18

19 根据预算绩效管理要求, 安徽省省直机关工委组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 23 个项目, 涉及资金 15, 万元, 占项目预算总额的 99.98% 上述项目均委托第三方机构开展绩效评价 评价结果显示, 省直机关工委项目绩效评价平均得分 分, 评价结果为 优 20 个项目, 评价结果为 良 2 个项目, 评价结果为 中 1 个项目 省直机关工委 2017 年度项目支出较好地实现了预期绩效目标, 总体组织管理有序 执行有效, 取得了较好的社会效益 根据预算绩效管理要求, 安徽省省直机关工委组织对 2017 年度部门整体支出开展了绩效自评, 整体支出也委托第三方机构开展绩效评价 评价结果显示, 省直机关工委部门整体支出绩效评价得分 88.4 分, 评价等级为 优 省直机关工委本级和直属单位都较好的完成了全年工作任务, 实现全年部门整体绩效目标 19

20 第四部分名词解释一 财政拨款收入 : 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 四 其他收入 : 指事业单位除财政补助收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入以外的各项收入, 包括投资收益 银行存款利息收入 租金收入 捐赠收入 现金盘盈收入 存货盘盈收入 收回已核销应收及预付款项 无法偿付的应付及预收款项等 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入 事业收入 其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 七 结余分配 : 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金 事业基金 20

21 八 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 九 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十 项目支出 : 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出 十一 一般公共服务 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ): 反映党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构的支出 十二 教育 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ): 反映各部门举办的各类职业教育支出 十三 教育 ( 类 ) 成人教育 ( 款 ): 反映各部门举办函授 夜大 自学考试等成人教育支出 十四 教育 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ): 反映教师进修及干部培训方面支出 十五 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 反映用于行政事业单位离退休方面支出 十六 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ): 反映用于医疗保障方面支出 十七 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 21

22 十八 三公 经费 : 纳入财政预决算管理的 三公 经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费, 是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出, 是政府行政开支的一部分 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十九 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料费及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 22