关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2017 年烟台市国土资源局 部门预算

2 目录 第一部分概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分 2017 年部门预算表一 2017 年收支预算总表二 2017 年收入预算表三 2017 年支出预算表 ( 按科目 ) 四 2017 年支出预算表 ( 按单位 ) 五 2017 年财政拨款收支预算表六 2017 年一般公共预算支出预算表七 2017 年一般公共预算基本支出预算表八 2017 年政府性基金预算支出预算表九 2017 年政府性基金预算基本支出预算表十 2017 年政府采购预算表十一 2017 年一般公共预算 三公 经费支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明

3 第四部门 名词解释 -3-

4 第一部分 概况 一 主要职能 ( 一 ) 负责保护与合理利用土地 矿产资源等自然资源工作 贯彻执行国家和省有关土地 矿产资源 测绘 不动产统一登记工作的政策 法律 法规, 组织拟订全市国土资源发展规划, 开展全市国土资源经济形势分析, 提出国土资源供需平衡的政策建议, 参与全市宏观经济运行 区域协调 城乡统筹的研究, 拟订全市涉及国土资源的调控政策和措施 ; 编制并组织实施国土规划, 拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施 ( 二 ) 承担规范国土资源管理秩序的责任 组织实施国家 省颁布的有关地质勘查 矿产资源储量动态监管方面的技术标准 规程 规范和办法 ; 起草国土资源管理规范性文件 ; 调查处理国土资源违法案件 ( 三 ) 承担优化配置国土资源的责任 编制全市土地利用总体规划 土地整理复垦开发规划 测绘事业发展规划和其他专项规划 计划并组织实施 ; 参与报国务院 省和市政府审批的涉及土地 矿产相关规划的审核, 指导 审核县市区土地利用总体规划和矿产资源规划 ; 编制矿产资源 地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治 矿山环境保护等专项规划并监督执行 ; 负责建设用地预审 报批工作 -1-

5 ( 四 ) 承担全市耕地保护责任, 确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少 拟订耕地保护政策, 组织实施基本农田保护, 监督占用耕地补偿制度执行情况 ; 指导未利用土地开发 土地整理 土地复垦和耕地开发的监督工作 ; 组织实施土地用途管制 农用地转用和土地征收征用, 承担报国务院 省和市政府审批的各类用地的审核 报批工作 ( 五 ) 负责提供全市土地利用数据 拟订全市地籍管理办法并组织实施, 组织土地调查 地籍调查 土地等级评定 土地统计和动态监测, 指导县市区开展土地调查 地籍调查和土地确权等工作 ( 六 ) 规范国土资源权属管理 依法保护土地资源 矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益 ; 负责不动产统一登记工作, 指导监督辖区内土地登记 房屋登记 林地登记 草原登记 海域登记工作 ; 落实不动产权属争议调处政策 ; 组织调处权属争议, 指导 组织土地确权 ; 承担各类不动产登记及资料的收集 整理 共享和汇交管理工作, 推进不动产信息化建设, 提供社会查询服务 ( 七 ) 承担节约集约利用土地资源的责任 拟订土地开发利用标准并组织实施, 管理 监督城乡建设用地供应 政府土地储备 土地开发和节约集约利用 ; 拟订并按规定组织实施土地使用权出让 租赁 作价出资 转让等管理办法 ; 建立基准地价 标定地价等政府公示地价制度 ; 负责监督管理农村集体建设用地使用权流转 ; 负责报市政府审批改制单位的国有土地资产的处置工作 ( 八 ) 负责规范国土资源市场秩序 监测土地市场和建设用地利用情况, 监管地价, 规范和监管矿业权市场, 组织对矿业权人勘查 -2-

6 开采活动进行监督管理, 依法查处违法行为 ( 九 ) 负责矿产资源开发管理 负责全市规划矿区 对国民经济具有重要价值矿区的管理 ; 负责保护性开采的特定矿种 优势矿产的开采量控制及相关管理工作, 组织编制实施矿业权设置方案 ( 十 ) 管理地质勘查行业和矿产资源储量 组织实施全市地质调查评价 矿产资源勘查, 管理市级地质勘查项目, 组织实施地质勘查专项, 管理地质勘查资质 地质资料 地质勘查成果, 统一管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作 ( 十一 ) 依法组织实施地质环境保护工作 组织实施矿山地质环境保护工作, 监督管理古生物化石 地质遗迹 矿业遗迹等重要保护区 保护地 ; 依法管理水文地质 工程地质 环境地质勘查和评价工作, 监测 监督防止地下水过量开采 ; 负责城市地质 农业地质 旅游地质的勘查 评价工作 ( 十二 ) 依法组织实施地质灾害防治和治理工作 指导应急处置, 组织指导和监督地质灾害防治工作, 拟订地质灾害突发事件应急预案并组织实施 ( 十三 ) 会同有关部门拟订全市基础测绘规划, 监督实施测绘行业管理政策 技术标准 负责基础测绘 行政区域界线测绘 地籍测绘和其他重大测绘项目的组织管理工作, 管理测绘基准和测绘控制系统, 指导 监督全市测绘标志的保护工作, 拟订测绘成果汇交制度并监督实施 ( 十四 ) 负责规范测绘市场秩序 负责测绘资质资格管理工作, 监督管理测绘成果质量 地理信息获取与应用等测绘活动, 组织协 -3-

7 调地理信息安全监督管理工作, 依法审批对外提供测绘成果 涉外测绘管理工作 ; 组织查处测绘违法案件 ; 组织提供测绘公共服务和应急保障 ; 组织指导基础地理信息社会化服务, 审核并依据授权公布重要地理信息数据 ; 负责地图管理, 监督管理地图市场, 管理地图编制工作, 审查向社会公开的地图, 管理并核准地名在地图上的表示 ( 十五 ) 依法征收资源收益, 规范 监督资金使用, 拟订土地 矿产资源参与经济调控的政策措施 依法组织土地 矿产资源专项收入的征管, 配合有关部门拟订收益分配制度 配合有关部门指导 监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用 ; 参与管理土地 矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益 ( 十六 ) 推进国土资源科技进步, 制定全市国土资源科技发展规划并组织实施 ; 推进国土资源信息化 信息资料的公共服务 ; 组织开展土地 矿产资源 测绘工作的对外合作与交流 ( 十七 ) 负责对县市区人民政府 ( 管委 ) 及其国土资源部门执行 遵守国土资源法律法规情况进行监督 ; 按照干部管理权限, 管理县 ( 市区 ) 国土资源部门领导班子及相应职级的干部 ( 十八 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成烟台市国土资源局部门预算包括 : 局机关预算 局属分局预算 局属事业单位预算 纳入烟台市国土资源局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : -4-

8 序号 单位名称 备注 1 烟台市国土资源局 2 烟台市土地利用规划站 3 烟台市土地储备中心 4 烟台市土地开发整理中心 5 烟台市征地办公室 6 烟台土地租金征收处 7 烟台自然博物馆 8 烟台市国土资源执法监察支队 9 烟台市国土资源局芝罘分局 10 烟台市国土资源局莱山分局 11 烟台市国土资源局福山分局 12 烟台市国土资源局牟平分局 13 烟台市莱山地租征收处 14 烟台市莱山国土资源规划站 15 烟台市牟平国土资源执法监察大队 16 烟台市国土资源档案馆 17 烟台市芝罘国土资源规划站 18 烟台市地质环境监测站 19 烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局 20 烟台东部新区土地储备中心 -5-

9 21 烟台市福山国土资源执法监察大队 22 烟台市不动产登记中心 -6-

10 第二部分 2017 年部门预算表 -7-

11 表 年部门收支预算总表 单位 : 万元 收入支出 项目 2017 年预算项目 2017 年预算 机关事业单位基本养老保一 财政拨款 ( 补助 ) 险缴费支出 二 财政专户管理资金 机关事业单位职业年金缴费支出 三 事业收入土地出让业务支出 128 四 事业单位经营收入 行政运行 3, 五 其他收入一般行政管理事务 国土资源规划及管理 1, 土地资源调查 11.8 地质矿产资源利用与保护 1, 其他国土资源事务支出 3, 事业单位医疗 事业运行 2, 本年收入合计 本年支出合计 上级补助收入 上缴上级支出 -8-

12 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 结余分配 上年结转 结转下年 3.45 收入总计 支出总计

13 表 年部门收入预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 科目名称 总计 财政拨款 ( 补助 ) 财政专户核拨资金 批准留用 事业收入 事业单位其他收上级补助经营收入入收入 用事业基金附属单位弥补收支差上年结转上缴收入额 合计 烟台市国土资源局 烟台市国土资源局机关 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 土地出让业务支出

14 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 一般行政管理事务 国土资源规划及管理 其他国土资源事务支出 烟台市国土资源局芝罘分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 国土资源规划及管理

15 烟台市国土资源局莱山分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 国土资源规划及管理 烟台市国土资源局福山分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出

16 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资源局牟平分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市土地利用规划站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

17 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市土地储备中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗

18 国土海洋气象等支出 国土资源事务 国土资源规划及管理 事业运行 烟台市国土资源执法监察支队 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 其他国土资源事务支出 烟台市土地租金征收处 社会保障和就业支出

19 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市国土资源档案馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗

20 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源事务支出 烟台市芝罘国土资源规划站社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务

21 105 土地资源调查 事业运行 烟台市莱山国土资源规划站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市莱山地租征收处 社会保障和就业支出

22 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市土地开发整理中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗

23 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市征地办公室 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行

24 烟台自然博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源事务支出 烟台市地质环境监测站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

25 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市牟平国土资源执法监察大队 会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行

26 烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台东部新区土地储备中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗

27 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市福山国土资源执法监察大队 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市不动产登记中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

28 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源事务支出

29 表 年部门支出预算表 ( 按科目 ) 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称总计基本支出项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 结余分配年支出 结转下年 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30 06 土地出让业务支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 一般行政管理事务 国土资源规划及管理 土地资源调查 地质矿产资源利用与保护 事业运行 其他国土资源事务支出

31 表 年部门支出预算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元 单位代码单位名称总计基本支出项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 结余分配 结转下年 烟台市国土资源局机关 烟台市国土资源局芝罘分局 烟台市国土资源局莱山分局 烟台市国土资源局福山分局 烟台市国土资源局牟平分局 烟台市土地利用规划站 烟台市土地储备中心 烟台市国土资源执法监察支队 烟台市土地租金征收处 烟台市国土资源档案馆

32 烟台市芝罘国土资源规划站 烟台市莱山国土资源规划站 烟台市莱山地租征收处 烟台市土地开发整理中心 烟台市征地办公室 烟台自然博物馆 烟台市地质环境监测站 烟台市牟平国土资源执法监察大队 烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局 烟台东部新区土地储备中心 烟台市福山国土资源执法监察大队 烟台市不动产登记中心

33 表 年财政拨款收支预算表 项目 2017 年预算项目 2017 年预算 一般公共预算 社会保障和就业支出 经费拨款 ( 补助 ) 行政事业单位离退休 统筹安排的专项收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 专项收入机关事业单位职业年金缴费支出 罚没收入医疗卫生与计划生育支出 行政事业性收费 行政事业单位医疗 政府性基金 事业单位医疗 城市重点项目城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 土地出让业务支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 一般行政管理事务

34 国土资源规划及管理 土地资源调查 事业运行 其他国土资源事务支出 本年收入合计 本年支出合计

35 表 年一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 基本支出 科目代码单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 项目支出 合计 烟台市国土资源局 烟台市国土资源局机关 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 一般行政管理事务 国土资源规划及管理 其他国土资源事务支出 烟台市国土资源局芝罘分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

36 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 国土资源规划及管理 烟台市国土资源局莱山分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 国土资源规划及管理 烟台市国土资源局福山分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资源局牟平分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

37 机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市土地利用规划站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市土地储备中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 国土资源规划及管理 事业运行 烟台市国土资源执法监察支队 社会保障和就业支出

38 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 其他国土资源事务支出 烟台市土地租金征收处 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市国土资源档案馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行

39 199 其他国土资源事务支出 烟台市芝罘国土资源规划站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 土地资源调查 事业运行 烟台市莱山国土资源规划站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市莱山地租征收处 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

40 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市土地开发整理中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市征地办公室 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台自然博物馆

41 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源事务支出 烟台市地质环境监测站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市牟平国土资源执法监察大队 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务

42 101 行政运行 烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台东部新区土地储备中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市福山国土资源执法监察大队 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务

43 101 行政运行 烟台市不动产登记中心 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源事务支出

44 表 年一般公共预算基本支出预算表 科目单位代码代码 单位名称 ( 科目 ) 总计 基本工资 津贴补贴 工资福利支出伙绩其他社食效奖金会保障补工缴费资 助费 机关事业单位职业年基本养金缴费老保险缴费 其他工资福利支出 离休费 退退休费职费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 对个人和家庭的补助 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 单位 : 万元 采暖补贴 其他对个人和物业服家庭的务补贴补助支出 合计 烟台市国土资 源局 烟台市国土资 源局机关社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休机关事业单位 2080 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出国土海洋气象等支出 国土资源事务

45 101 行政运行 烟台市国土资 02 源局芝罘分局 社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休机关事业单位 2080 基本养老保险 缴费支出国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源局莱山分局社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出

46 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源局福山分局社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 05 源局牟平分局 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

47 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市土地利 用规划站社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务

48 1 事业运行 烟台市土地储 备中心社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市国土资 2510 源执法监察支 08 队 社会保障和就业支出 行政事业单位

49 5 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市土地租 金征收处社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行

50 烟台市国土资 10 源档案馆社会保障和就 208 业支出 2080 行政事业单位 5 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源事务支出 烟台市芝罘国土资源规划站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

51 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 土地资源调查 事业运行 烟台市莱山国 土资源规划站社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗

52 2101 事业单位医疗 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市莱山地 租征收处社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市土地开

53 14 发整理中心社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休机关事业单位 2080 基本养老保险 缴费支出医疗卫生与计 划生育支出 2101 行政事业单位 医疗 2101 事业单位医疗 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市征地办 公室社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休机关事业单位 2080 基本养老保险 缴费支出 210 医疗卫生与计

54 划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台自然博物 馆社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务

55 事业运行 其他国土资源事务支出烟台市地质环境监测站社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市牟平国 2510 土资源执法监 18 察大队 社会保障和就业支出

56 行政事业单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 2510 源局昆嵛山保 护区分局社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 烟台东部新区 21 土地储备中心 社会保障和就

57 业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市福山国 2510 土资源执法监 察大队社会保障和就 业支出 2080 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费

58 支出国土海洋气象 等支出 烟台市不动产 23 登记中心社会保障和就 208 业支出 2080 行政事业单位 5 离退休 国土资源事务 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出国土海洋气象等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源事务支出

59 表 年一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 商品和服务支出 税金科目单位单位名称手物业因公公务专用被装专用劳委托公务用其他商印刷咨询邮电取暖差旅维修租赁会议培训工会福利其他交及附代码代码 ( 科目 ) 办公费续水费电费管理出国接待材料购置燃料务业务车运行品和服费费费费费费费费费经费费通费用加费费费费用费费费费费费维护费务支出用 合计 烟台市国土资 源局 烟台市国土资 源局机关 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源局芝罘分局 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源局莱山分局 国土海洋气象

60 等支出 1 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源局福山分局 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源局牟平分局 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市土地利 用规划站 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市土地储 备中心 国土海洋气象 等支出

61 1 国土资源事务 事业运行 烟台市国土资 源执法监察支 队 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源档案馆 国土海洋气象 1.77 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市国土资 源局芝罘分局 ( 芝罘国土资源 规划站 ) 国土海洋气象 0.85 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市国土资 源局莱山分局 ( 莱山国土资源

62 规划站 ) 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市土地开 发整理中心 国土海洋气象 5.63 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市征地办 公室 1.08 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台自然博物 馆 国土海洋气象 8.70 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市地质环 境监测站

63 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市牟平国 土资源执法监 察大队 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市国土资 源局昆嵛山保 护区分局 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台东部新区 土地储备中心 国土海洋气象 1.56 等支出 国土资源事务 事业运行 烟台市福山国 土资源执法监

64 察大队 国土海洋气象 4.22 等支出 国土资源事务 行政运行 烟台市不动产 登记中心 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 事业运行 其他国土资源 事务支出

65 表 年政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 基本支出 科目代码单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 项目支出 合计 烟台市国土资源局 烟台市国土资源局机关 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 土地出让业务支出

66 表 年政府性基金预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位单位名称代码 ( 科目 ) 总计 基本工资 津贴补贴 工资福利支出 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 2017 年度无政府性基金预算基本支出 -63-

67 表 年政府性基金预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费电费 邮电费 取暖费 物业差旅管理费费 商品和服务支出 因公维修租赁会议培训出国费费费费费用 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用劳务燃料费费 委托工会业务经费费 福利费 公务用其他税金及其他商车运行交通附加费品和服维护费费用用务支出 年度无政府性基金预算基本支出 -64-

68 表 年部门政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称 单位编码 单位名称 总计 财政拨款 资金来源 财政专户核拨资金 其他资金 上年结转 合计 烟台市国土资源局 烟台市国土资源局机关 国土海洋气象等支出 国土资源事务 其他国土资源事务支出 烟台市国土资源执法监察支队 国土海洋气象等支出 国土资源事务

69 99 其他国土资源事务支出 烟台自然博物馆 国土海洋气象等支出 国土资源事务 其他国土资源事务支出 烟台市不动产登记中心 国土海洋气象等支出 国土资源事务 其他国土资源事务支出

70 表 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 预算单位 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 合计 烟台市国土资源局机关 烟台市国土资源局芝罘分局 烟台市国土资源局莱山分局 烟台市国土资源局福山分局 烟台市国土资源局牟平分局

71 烟台市土地利用规划站 烟台市土地储备中心 烟台市国土资源执法监察支队 烟台市土地租金征收处 烟台市国土资源档案馆 烟台市征地办公室 烟台自然博物馆 烟台市地质环境监测站 烟台市牟平国土资源执法监察大队

72 烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局 烟台东部新区土地储备交易中心 烟台市福山国土资源执法监察大队 烟台市不动产登记中心

73 第三部分 2017 年部门预算情况和 重要事项说明 -70-

74 一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 部门收支预算总体情况 2017 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元 上年结转 万元 2017 年支出预算为 万元, 其中 : 社会保障和就业支出 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 城乡社区支出 万元 国土海洋气象等支出 12, 万元 结转下年 3.45 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 2017 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 经费拨款 万元 统筹安排的专项收入 万元 行政事业性收费 万元 政府性基金 万元 2017 年财政拨款支出预算为 万元 具体情况如下 : 1. 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于各类社会保险缴费 2. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于医疗社会保险缴费 3. 城乡社区 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于 4. 国土海洋气象等 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于在职和退休人员的工资性支出和补助及单位日常办公的各项支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 -71-

75 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 万元, 主要用于在职人员各项社会保险费缴费 2 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项 万元, 主要用于退休人员的职业年金 3 医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 69.8 万元, 主要用于事业单位医疗保险缴费 4 国土海洋气象等支出类国土资源事务款行政运行项 万元, 主要用于行政单位人员的工资性支出 津贴和补助, 行政单位日常办公的各项支出 5 国土海洋气象等支出类国土资源事务款一般行政管理事务项 27 万元, 主要用于项目支出 6 国土海洋气象等支出类国土资源事务款国土资源规划及管理项 540 万元, 主要用于项目支出 7 国土海洋气象等支出类国土资源事务款土地资源调查项 11.8 万元, 主要用于对个人和家庭的补助 8 国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行项 万元, 主要用于事业单位人员的工资性支出 津贴和补助, 事业单位日常办公的各项支出 -72-

76 9 国土海洋气象等支出类国土资源事务款其他国土资源事务支出项 万元, 主要用于项目支出 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2017 年政府性基金支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款土地出让业务支出项 128 万元, 主要用于项目支出 ( 五 ) 一般公共预算基本支出情况人员经费 万元, 主要用于单位人员的工资性支出 津贴和补助 在职人员的各项社会保险缴费 日常公用经费 万元, 主要用于单位日常办公的各项支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购预算情况政府采购预算主要用于设备类项目采购和业务类项目采购 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费预算情况 2017 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 万元 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费预算 2.2 万元 包括因公出国的交通费和住宿费等 ( 二 ) 公务用车购置及运行费预算 万元 包括公务用车维修费和燃料费 -73-

77 ( 三 ) 公务接待费预算 万元 包括公务接待的就餐费 与 2016 年预算相比,2017 年公务用车购置及运行费比上年减少 万元, 主要原因为车改后公车数量减少 公务接待费比上年增加 万元, 主要原因为去年公务接待费结转到今年 万元 因公出国 ( 境 ) 费比上年增加 2.2 万元, 主要原因为今年市政府安排市局主要领导出国考察学习 -74-

78 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的收入 按现行管 理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 -75-

79 二 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 -76-