目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 2 二 2015 年部门决算报表... 3 表 1: 高等学校收支决算总表... 3 表 2: 高等学校收入决算表... 5 表 3: 高等学校支出决算表... 7 表 4: 高等学校财政拨款支出决

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1 东华大学 2015 年部门决算 2016 年 8 月

2 目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 2 二 2015 年部门决算报表... 3 表 1: 高等学校收支决算总表... 3 表 2: 高等学校收入决算表... 5 表 3: 高等学校支出决算表... 7 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表... 9 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目 ( 三 ) 支出科目... 17

3 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 学校历史渊源可追溯至 1912 年实业家张謇创办的纺织染传习所 1951 年, 国家为加速发展国民经济支柱产业 纺织工业, 整合上海交通大学纺织系及华东 中南 西南等高校的纺织院系, 组建成立新中国第一所纺织高等学府 华东纺织工学院, 由国家纺织工业部管理 学校 1960 年被国家教育部确定为全国重点大学, 是国内首批具有博士 硕士 学士三级学位授予权的大学之一 ;1985 年更名为中国纺织大学 ;1995 年被批准为国家 211 工程 重点建设的高等学校 ;1998 年转由国家教育部管理, 并由教育部和上海市共建共管 ;1999 年更名为东华大学 学校地处上海, 由松江校区 延安路校区和新华路校区组成, 占地面积近 2000 亩 学校现设有纺织 服装 艺术设计 旭日工商管理 机械工程 信息科学与技术 计算机科学与技术 化学化工与生物工程 材料科学与工程 环境科学与工程 人文 理学 外语 12 个专业学院 ; 另有国际合作办学的东华大学上海国际时尚创意学院 国际文化交流学院 继续教育学院 体育部等学院 目前, 学校已发展成为以工为主, 工 理 管 文等学科协调发展的高水平大学, 拥有 5 个博士后流动站 7 个一级学科博士点 24 个一级学科硕士点 6 个专业学位 1

4 硕士授权类别 17 个工程硕士授权领域 55 个本科专业, 学科涉及工学 理学等十大学科门类 共有 1 个一级学科国家重点学科,5 个二级学科国家重点学科,1 个国家重点 ( 培育 ) 学科,7 个上海市重点学科 ; 同时设有 1 个国家重点实验室,12 个国家和省部级科研基地,2 个国家 111 引智基地以及国家大学科技园 截至 2015 年末, 学校图书馆馆藏有纸质书刊 200 余万册 ; 电子图书约 250 万种 学校分析测试中心拥有国家计量认证资质, 是上海市三所拥有国家计量认证资质的高校之一 截至 2015 年末, 学校各类在校学生 35,451 人 其中 : 研究生 6,278 人, 本科生 14,894 人, 继续教育学历生 ( 含网络 )11,233 人, 在职人员攻读博士硕士学位 1,085 人, 外国留学生 1,947 人 学校各类教职 4,785 人, 其中 : 在职人员 2,196 人, 离退休 2,589 人 在职人员中专任教师 1,298 人, 具有博士学位的约占 60%, 其中有专职院士, 千人计划 长江学者 ( 含讲座教授 ) 和国家杰出青年基金获得者等高级职称教师 800 余名 ( 二 ) 部门决算单位构成 学校部门决算反映东华大学本级 后勤集团和基建的经 费收支情况 2

5 二 2015 年部门决算报表 表 1: 高等学校收支决算总表 单位 : 东华大学 收入 支出 单位 : 万元 项目决算数项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 85, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入 52, 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 136, 五 附属单位上缴收入六 科学技术支出 3, 六 其他收入 20, 七 文化体育与传媒支出 其中 : 捐赠收入 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 3

6 十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 5, 二十 粮油物资储备支出二十一 国债还本付息支出二十二 其他支出 本年收入合计 158, 本年支出合计 145, 用事业基金弥补收支差额结余分配 14, 上年结转和结余 38, 年末结转和结余 37, 合计 196, 合计 196,

7 表 2: 高等学校收入决算表 单位 : 东华大学 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 外交支出 对外援助 其他对外援助支出 教育支出 149, , , , , 普通教育 148, , , , , 高等教育 148, , , , , 留学教育 1, , 来华留学教育 1, , 进修及培训

8 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 3, , 基础研究 2, , 重点实验室及相关设施 2, , 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 住房保障支出 5, , , 住房改革支出 5, , , 住房公积金 1, , 购房补贴 3, , , 合计 158, , , , ,

9 表 3: 高等学校支出决算表 单位 : 东华大学 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 外交支出 对外援助 其他对外援助支出 教育支出 136, , , 普通教育 135, , , 高等教育 135, , , 留学教育 1, , 来华留学教育 1, ,

10 20508 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 3, , 基础研究 3, , 重点实验室及相关设施 3, , 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 住房保障支出 5, , 住房改革支出 5, , 住房公积金 1, , 购房补贴 3, , 合计 145, , ,

11 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 东华大学 单位 : 万元 项目 本年支出 科目编码科目名称合计基本支出 小计 项目支出 其中 : 基本建设资金支出 类款项合计 87, , , , 外交支出 对外援助 其他对外援助支出 教育支出 80, , , , 普通教育 79, , , , 高等教育 79, , , , 留学教育 1, , 来华留学教育 1, , 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出

12 206 科学技术支出 3, , 基础研究 3, , 重点实验室及相关设施 3, , 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 住房保障支出 3, , 住房改革支出 3, , 住房公积金 1, , 购房补贴 2, , 合计 87, , , ,

13 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 学校 2015 年度收入总计 158, 万元, 与 2014 年度相比增加 14, 万元, 增长 10.37% 其中: 财政拨款收入增加 8, 万元, 事业收入增加 5, 万元, 其他收入增加 1, 万元 学校财政拨款收入与上年比较发生较大差异的主要原因是中央财政追加下达了 2014 年第四季度和 2015 年全年调整中央机关事业单位工作人员基本工资标准扣除养老保险个人缴费后的净增资部分和增加离退休人员离退休经费 ;2015 年以前年度离退休津补贴 ; 中央高校基本科研业务费等 学校 2015 年度支出总计 145, 万元, 与 2014 年度相比, 减少 1, 万元, 降低 1.13% 其中: 一般公共服务支出增加 3.34 万元, 外交支出减少 4.30 万元, 教育支出减少 7, 万元, 科学技术支出增加 2, 万元, 节能环保支出减少 300 万元, 住房保障支出增加 3, 万元 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 学校 2015 年度收入总计 158, 万元 其中 : 财政拨款收入 85, 万元, 占总收入的 53.90%; 事业收入 52, 万元, 占总收入的 33.10%; 其他收入 20, 万 11

14 元, 占总收入的 12.90% ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 学校 2015 年度各项支出总计 145, 万元 其中 : 基本支出 102, 万元, 占总支出的 70.42%; 项目支出 42, 万元, 占总支出的 29.56% 按照支出功能科目划分 : 一般公共服务支出 万元, 占总支出的 0.04%; 外交支出 万元, 占总支出 0.02%; 教育支出 136, 万元, 占总支出 94.10%; 科学技术支出 3, 万元, 占总支出 2.22%; 住房保障支出 5, 万元, 占总支出 3.63% ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 学校 2015 年度财政拨款支出总计为 87, 万元 其中 : 基本支出 61, 万元, 占总支出的 70.11%; 项目支出 26, 万元, 占总支出的 29.89% 具体包括: 1. 其他对外援助支出 ( ) 2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数降低 13.31%, 主要原因是根据 中非高校 合作计划 项目进展的需求而正常变动 2. 高等教育 ( ) 2015 年决算数为 79, 万元, 比 2014 年决算数增长 12.33%, 主要原因是中央财政增加了离退休津补贴 中央高校改善基本办学条件专项等经 12

15 费拨款后而相应增加的支出 3. 来华留学教育 ( ) 2015 年决算数为 1, 万元, 比 2014 年决算数增长 5.54%, 主要原因是来华留学生人数正常变动 4. 教师进修 ( ) 2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 %, 主要原因是进修教师人数的正常变动 5. 其他教育支出 ( ) 2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 2,678.55%, 主要原因是零星项目的正常变动 6. 机构运行 ( ) 2015 年决算数为 0.00 万元, 比 2014 年决算数降低 100%, 主要原因是中央财政下拨经费的正常变动 7. 重点实验室及相关设施 ( ) 2015 年决算数为 3, 万元, 比 2014 年决算数增长 %, 主要原因是中央财政增加了国家重点实验室仪器设备购置经费 8. 社会公益研究 ( ) 2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 37.75%, 主要原因是零星项目的正常变动 9. 其他科学技术支出 ( ) 2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 100% 主要原因是中央财政增加了青年千人计划引进人才科研启动经费拨款 13

16 10. 能源节约利用 ( ) 2015 年决算数为 0.00 万元, 比 2014 年决算数降低 100%, 主要原因是 2014 年中央财政下拨建设节约型校园建筑节能监管平台专项经费 11. 住房公积金 ( ) 2015 年决算数为 1, 万元, 比 2014 年决算数增长 5.09%, 主要原因是人员正常变动, 以及因职称职级变动等引起的基本工资及津贴补贴调整等 12. 购房补贴 ( ) 2015 年决算数为 万元, 比 2014 年决算数增长 100%, 主要原因是本年度中央财政下拨此项经费 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 其他对外援助支出 ( ): 反映对外国政府 ( 地区 ) 提供的成套项目援助 一般物资经济援助 对外科技合作援助 对外优惠贷款援助及贴息 对外医疗援助等上述项目以外其他用于对外援助方面的支出 ; 2. 高等教育 ( ): 反映的是经国家批准设立的中 14

17 央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 ; 3. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 ; 4. 教师进修 ( ): 反映用于师资培训 教师进修方面的支出 ; 5. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 ; 6. 机构运行 ( ): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出 ; 7. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 ; 8. 社会公益研究 ( ): 反映的是从事卫生 劳动保护 计划生育 环境科学 农业等社会公益专项科研方面的支出 ; 9. 其他科学技术支出 ( ): 反映其他科学技术支持中除科学技术奖励 核事故应急指挥 对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出 ; 10. 能源节约利用 ( ): 反映用于能源节约利用方面的支出 ; 11. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ; 15

18 12. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 ( 二 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括普通高中学费, 普通高中住宿费, 高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 3. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 16

19 ( 三 ) 支出科目 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 17