目录 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 ( 二 ) 部门决算单位构成二 2016 年度部门决算报表 ( 一 ) 高等学校收支决算总表 ( 二 ) 高等学校收入决算表 ( 三 ) 高等学校支出决算表 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 (

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1 华中农业大学 2016 年部门决算 2017 年 8 月

2 目录 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 ( 二 ) 部门决算单位构成二 2016 年度部门决算报表 ( 一 ) 高等学校收支决算总表 ( 二 ) 高等学校收入决算表 ( 三 ) 高等学校支出决算表 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 ( 二 ) 收入科目说明 ( 三 ) 支出科目说明

3 一 学校概况 ( 一 ) 学校基本情况 华中农业大学是一所教育部直属 国家 "211 工程 " 建设的全国重点大学 校园位于湖北省武汉市武昌南湖狮子山, 三面环湖, 风景秀丽, 环境幽雅, 建筑楼群鳞次栉比, 自然园林风貌引人入胜 学校基础条件优良 校园占地面积 495 万平方米 ( 合 7425 亩 ) 现有校舍建筑面积 万m2 ; 教学科研仪器设备资产值 10.6 亿元 ; 图书馆馆舍面积 m2, 阅览座位 4700 余个, 综合馆藏 280 万册, 图书馆系中国高等教育文献保障体系 (CALIS) 的重要成员, 具备教育部科技查新资质 ; 校园网 千兆为主干, 百兆到桌面 覆盖全校 学校在教育部直属高校整体绩效评价中位居前列 学校师资力量雄厚 现有教职工 2700 多人, 其中专任教师 1493 人, 教授 382 人, 副教授 652 人, 博士生导师 333 人, 专任教师中具有博士学位 硕士学位的占 97.5%; 有中国科学院院士 1 人, 中国工程院院士 4 人, 美国科学院外籍院士 1 人, 第三世界科学院院士 2 人 ; " 长江学者奖励计划 " 特聘教授 15 人," 长江学者奖励计划 " 讲座教授 8 人," 长江学者奖励计划 " 青年学者 5 人 ;" 千人计划 " 特聘专家 8 人, 青年千人计划 专家 11 人 ; 万人计划 领军人才 9 人, 青年拔尖人才 5 人 ; 国家杰出青年科学基金获得者 20 人, 优秀青年科学基金获得者 9 人 ;" 新世纪百千万人才工程 " 国家级人选 17 人,973 计划首席科学家 6 人 ; 国家级教学名师 4 人, 湖北省教学名师 8 人 ; 湖北省 百人计划 专家 9 人," 楚天学者计划 " 特聘教授 22 人 主讲教授 9 人 讲座教授 26 人 楚天学子 21 人 ; 享受国务院政府特殊津贴 284 人 国家自然科学基金创新研究群体 3 个, 省部级优秀创新团队 63 个 1

4 学校具备培养学士 硕士 博士及博士后的完整教育体系 设有植物科学技术学院 动物科学技术学院 动物医学院 资源与环境学院 生命科学技术学院 园艺林学学院 水产学院 工学院 经济管理学院 食品科学技术学院 理学院 文法学院 外国语学院 马克思主义学院 公共管理学院 信息学院 国际学院 体育部等 18 个学院 ( 部 ) 现有本科专业 59 个, 一级学科博士点 13 个, 二级学科博士点 64 个, 一级学科硕士点 19 个 二级学科硕士点 101 个 全日制在校学生 人, 其中本科生 人, 研究生 6956 人 学校以农科为优势, 以生命科学为特色, 农 理 工 文 法 经 管等多学科相结合, 学科优势明显, 新兴与传统学科交融 现有国家级重点学科 8 个, 国家重点培育学科 1 个, 省部级重点学科 36 个, 国家人才培养基地 2 个 (1 个国家生物学理科基地,1 个国家生命科学与技术人才培养基地 ) 学校在农业科学 生命科学领域优势特色鲜明, 部分学科具备进入世界一流学科行列或前列的条件, 有 6 个学科进入 ESI 前 1% 学校不断深化教学改革, 人才培养质量不断提升 累计获国家级教学成果奖 22 项, 其中特等奖 1 项 一等奖 3 项 二等奖 18 项 十二五 期间, 获批国家教育体制改革项目 1 项 国家专业综合改革试点专业 2 个 国家 卓越工程师教育培训计划 专业 2 个 国家 卓越农林人才教育培养计划 专业 8 个 国家级实验教学示范中心 4 个 国家级大学生校外实践基地 10 个 教育部农业部农科教合作人才培养基地 6 个 国家级精品资源共享课 32 门 国家级精品视频公开课 10 门 国家级 十二五 规划教材 18 种 学校科研实力强劲, 创新能力不断提升 现有国家重点实验室 2 个, 国家地方联合工程实验室 1 个, 专业实验室 4 个, 国家研发中心 7 个, 国际科技合作基地 6 个, 部省级重点 ( 工程 ) 实验室 27 个, 部省研发中心 24 个, 省级人文社科重点研究基地 2 个, 湖北省协同创 2

5 新中心 2 个, 部省级检验检测机构 4 个, 市级研发中心 6 个, 校企共建实验室 ( 研发中心 )30 个, 校级科研机构 81 个, 校级公共科研平台 2 个 " 十二五 " 以来, 学校共承担科研项目 6479 项, 获批科技经费约 40.3 亿元 ; 获省部级 ( 含武汉市 ) 以上科技成果奖 193 项, 其中, 国家级 15 项 ( 主持 6 项 ); 授权专利 1270 项, 其中发明专利 920 项, 实用新型专利 335 项 学校广泛开展国际交流与合作 先后与美国 加拿大 澳大利亚 韩国 英国 法国等近 40 个国家和地区的 160 余所院校 科研机构建立了合作交流关系, 与多所国外高校建立了联合培养人才的合作伙伴关系, 每年有 500 余名海外专家学者访问我校 学校新时期的奋斗目标是 : 到 2018 年 ( 建校 120 周年 ), 把学校建设成为整体水平国内一流, 优势学科达到国际先进水平, 特色鲜明的研究型大学 ; 到 2048 年 ( 建校 150 周年 ) 建成优势学科国际一流 特色鲜明的世界知名高水平大学 ( 二 ) 部门决算单位构成 学校部门决算反映华中农业大学本级经费收支情况 3

6 二 2016 年部门决算报表 表 1: 高等学校收支决算总表 单位名称 : 华中农业大学 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入 三 国防支出 三 事业收入 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 六 其他收入 七 文化体育与传媒支出 其中 : 捐赠收入 8.78 八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出 300 十一 城乡社区支出十二 农林水支出 十三 交通运输支出 4

7 十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出二十一 国债还本付息支出二十二 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 合计

8 科目编码 单位名称 : 华中农业大学 科目名称 本年收入合计 表 2: 高等学校收入决算表 财政拨款收入 上级补助收入 金额 事业收入 其中 : 教育收费 经营收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 其他收入 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 普通教育 高等教育 留学教育 来华留学教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 基础研究 重点实验室及相关设施 应用研究

9 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计

10 表 3: 高等学校支出决算表 单位名称 : 华中农业大学 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 201 一般公共服务支出 人力资源事务 政府特殊津贴 教育支出 普通教育 高等教育 留学教育 来华留学教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 基础研究 重点实验室及相关设施

11 20603 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计

12 表 4: 高等学校财政拨款支出决算表 单位 : 华中农业大学 项目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 本年支出 小计 项目支出 单位 : 万元 其中 : 基本建设资金支出 类款项合计 教育支出 普通教育 高等教育 留学教育 来华留学教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 基础研究 重点实验室及相关设施

13 20603 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴

14 三 决算报表说明 ( 一 ) 高等学校收支决算总表说明 学校 2016 年收入总计 万元, 与 2015 年相比, 增加 万元, 增长 14.22% 其中: 财政拨款收入增加 万元, 事业收入增加 万元, 其他收入增加 万元 学校事业收入和其他收入与上年比较发生较大差异的原因, 一是学校科研收入增长较多, 主要是非同级财政拨款增加较多 ; 二是其他收入中地方拨款今年增长较大 学校 2016 年支出总计 万元, 与 2015 年相比, 增加 万元, 增长 8.82% 其中: 一般公共服务支出减少 万元, 教育支出增加 万元, 科学技术支出增加 万元, 节能环保支出增加 300 万元, 住房保障支出增加 万元, 农林水事务支出减少 万元 ( 二 ) 高等学校收入决算表说明 学校 2016 年收入总计 万元, 财政拨款收入 万元, 占总收入的 50.28%; 事业收入 万元占总收入的 41.8%; 其他收入 万元, 占总收入的 7.92% 12

15 ( 三 ) 高等学校支出决算表说明 学校 2016 年各项支出总计 万元, 其中基本支出 万元, 占总支出的 52.65%; 项目支出 万元, 占总支出的 47.35% 按照支出功能科目划分, 一般公共服务支出 万元, 占总支出的 0.04%; 教育支出 万元, 占总支出的 91.73%; 科学技术支出 万元, 占总支出的 4.86%; 节能环保支出 300 万元, 占总支出的 0.15%; 住房保障支出 万元, 占总支出的 3.22% ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表说明 学校 2016 年财政拨款支出总计为 万元, 其中基本支出 万元, 占总支出的 63.39%; 项目支出 万元, 占总支出的 36.61% 具体包括: 1. 高等教育 ( ),2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数增长 0.13% 主要原因是学校事业发展运行稳定 2. 来华留学教育 ( ), 2016 年决算数为 2957 万元, 比 2015 年决算数增长 2.25% 主要原因是留学生人数增加 3. 其他教育 ( ), 2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数增长 15.47% 主要原因是新增精准扶贫精 13

16 准脱贫 研究生课程建设 教育部调研工作经费等财政拨款项目 4. 重点实验室及相关设施 ( ), 2016 年决算数为 1915 万元, 比 2015 年决算数降低 4.25% 主要原因是财政拨款减少 5. 社会公益研究 ( ), 2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数降低 3.79% 主要原因是财政拨款减少 6. 其他科学技术支出 ( ),2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数增长 % 主要原因是新增青年千人计划 万人计划经费拨款 7. 能源节约利用 ( ),2016 年决算数为 300 万元, 比 2015 年决算数增长 100% 主要原因是新增项目拨款 8. 科技转化与推广服务 ( ),2016 年决算数为 300 万元, 比 2015 年决算数增长 100%, 主要原因是新增项目拨款 9. 住房公积金 ( ),2016 年决算数为 2223 万元, 比 2015 年决算数增长 13.71%, 主要原因是财政拨款规模增加 9. 住房补贴 ( ),2016 年决算数为 万元, 比 2015 年决算数增长 8.71%, 主要原因是财政拨款规模增加 14

17 四 名词解释 ( 一 ) 支出功能分类科目说明 决算收支表中的 科目名称 和 科目编码 是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类, 其中 : 1. 一般行政管理事务 ( ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 2. 小学教育 ( ): 反映的是各部门举办的小学教育支出 ; 3. 初中教育 ( ): 反映各部门举办的初中教育支出 ; 4. 高中教育 ( ): 反映的是各部门举办的高级中学教育支出 ; 5. 高等教育 ( ): 反映的是经国家批准设立的中央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 ; 6. 来华留学教育 ( ): 反映资助来华留学生支出 ; 7. 其他教育支出 ( ): 反映除教育事务管理 普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出 ; 8. 机构运行 ( ): 反映从事基础研究和近期无法 15

18 取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出 ; 9. 重点实验室及相关设施 ( ): 反映国家 ( 重点 ) 实验室 部门开放实验室及野外台站的支出 ; 10. 专项基础科研 ( ): 反映用于专项基础科研方面的支出 ; 11. 其他基础研究支出 ( ): 反映其他用于基础研究工作的支出 ; 12. 社会公益研究 ( ): 反映的是从事卫生 劳动保护 计划生育 环境科学 农业等社会公益专项科研方面的支出 ; 13. 高技术研究 ( ): 反映的是为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性 前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出 ; 14. 产业技术研究与开发 ( ): 反映的是国家推进产业发展中重大 共性 关键性技术研究与开发, 加速产业技术进步和结构调整等方面的支出 ; 15. 其他科学技术支出 ( ): 反映其他科学技术支出中除科学技术奖励 核事故应急指挥 对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出 ; 16. 文物保护 ( ): 反映考古发掘及文物保护方面的支出 ; 17. 其他文化体育与传媒支出 ( ): 反映除上述项 16

19 目以外其他文化体育与传媒方面的支出 ; 18. 事业单位离退休 ( ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 ; 19. 行业医院 ( ): 反映除卫生 中医部门外的各部门 国有企业所属医院的支出 ; 20. 能源节约利用 ( ): 反映用于能源节约利用方面的支出 ; 21. 工艺品及其他制造业 ( ): 反映用于工艺品及其他制造业方面的支出 ; 22. 其他国土资源事务支出 ( ): 反映地质及矿产资源调查方面的支出 ; 23. 住房公积金 ( ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ; 24. 提租补贴 ( ): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 ; 25. 购房补贴 ( ): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 ( 二 ) 收入科目说明 1. 财政拨款收入 : 指高等学校当年从同级财政部门取得 17

20 的各类财政拨款 包括财政教育拨款 财政科研拨款和财政其他拨款 2. 上级补助收入 : 指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 3. 事业收入 : 指高等学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 包括教育事业收入和科研事业收入 教育事业收入主要包括普通高中学费, 普通高中住宿费, 高等学校学费, 高等学校住宿费, 高等学校委托培养费, 短训班培训费和考试考务费 ; 科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款, 以及通过承接科研项目 开展科研协作 转化科技成果 进行科技咨询等取得的收入 4. 经营收入 : 指高等学校在教学 科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位缴款 : 指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入, 主要包括非同级财政拨款 投资收益 捐赠收入 租金收入 银行存款利息收入 现金盘盈收入和存货盘盈收入等 18

21 ( 三 ) 支出科目说明 1. 基本支出 : 指高等学校为了保障其正常运转 完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出, 包括人员支出和公用支出 2. 项目支出 : 指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外所发生的支出 3. 上缴上级支出 : 指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 4. 经营支出 : 指高等学校在教学 科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 5. 对下级单位补助支出 : 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 19