様式 -24 利用状況表 ( 総括 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日平日日数 232 土曜日数 49 日 祝日数 66 瀬谷スポーツセンター作成日 : 平成 27 年 4 月 12 日 項 第 1 体育室 第 2 体育室 第 3 体育室 研修室 トレーニング室

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2 様式 -24 利用状況表 ( 総括 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日平日日数 232 土曜日数 49 日 祝日数 66 瀬谷スポーツセンター作成日 : 平成 27 年 4 月 12 日 項 第 1 体育室 第 2 体育室 第 3 体育室 研修室 トレーニング室 目 区分 利用可能 不能コマ 総利用 平日土曜日 祝 利用人数金額 団体利用団体利用個人利用個人利用一般利用優先利用人数人数 曜日減免状況 ( コマ ) 曜日減免状況 ( コマ ) 曜日 無し 1/2 全額平日土曜日 祝 無し 1/2 全額平日土曜日 祝 合計合計人数団体数平日土曜日 祝 合計平日土曜日 祝合計 早朝 A , ,095 1,079 6,102 17, ,258,500 1,172,750 85,750 1,165,100 7,650 1,172, ,000 0 B , ,038 1,196 5,926 16, ,296,800 1,204,250 92,550 1,079,100 63,650 1,142, ,000 61,500 C , ,466 1,460 6,036 16, ,355,260 1,265,910 89,350 1,043, ,650 1,164, , ,160 D , , ,477 13,690 1, , , ,500 65, ,200 36, , , ,250 E , , ,641 9, ,013, ,870 64, ,100 2, , ,000 66,870 F , ,230 1,059 2,063 7, ,519,380 1,478,380 41,000 1,426,400 1,700 1,428, ,500 50,280 深夜 ,144 1,696 3,691 1, , ,498 2,674 44,684 6,589 29,245 80,518 3, ,980 7,407,260 6,968, ,600 6,354, ,600 6,587,600 1,616, ,060 割合 89% 50% 89% 57% 56% 1% 0% 26% 5% 35% 18% 5% 2% 11% 0% 0% 7% 55% 8% 36% 100% 0% 0% 6% 91% 3% 95% 23% 5% 貸切利用料 指定管理者 利用可能 総利用 予定合計 合計 合計 区分 不能コマ 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 合計 合計人数 団体数 平日 土曜 日 祝 合計 平日 土曜 日 祝 合計 (a) 付帯設備料 (b) 計 (a+b) 主催貸切利用 合計 領収金額 領収金額 減免金額 ( 付帯設備料 料金合計 ( 内 早朝 A , ,214 1,663 2,618 8,495 2, , , ,740 26, ,350 49, , , ,590 B , , ,570 4,576 2, , , ,410 28, ,350 33, , , ,260 C , , ,556 4,235 2, , , ,410 31, ,350 16, , , ,260 D , , ,262 6,423 2, , , ,240 20, ,650 29, , , ,990 E , , ,729 4,117 1, , , ,150 17, ,350 33, , , ,200 F , ,877 1, , , ,270 13, ,700 16, , , ,770 深夜 , , ,419 48, ,071 2,037 12,615 29,723 12,187 3,365 3,383 18,935 3,207,270 3,068, ,050 1,087, ,400 1,268,150 1,140,500 1,800,070 割合 99% 0% 0% 4% 0% 1% 0% 33% 17% 29% 25% 4% 1% 66% 82% 67% 68% 51% 7% 42% 64% 18% 18% 5% 35% 6% 41% 37% 59% 貸切利用料 指定管理者 利用可能 総利用 予定合計 合計 合計 区分 不能コマ 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 合計 合計人数 団体数 平日 土曜 日 祝 合計 平日 土曜 日 祝 合計 (a) 付帯設備料 (b) 計 (a+b) 主催貸切利用 合計 領収金額 領収金額 減免金額 ( 付帯設備料 料金合計 ( 内 早朝 A , ,919 1,299 2,166 8, , ,100 4, , , , ,900 0 B , , ,048 12, , ,000 5, , , , ,300 0 C , ,132 1,068 2,942 8, , ,700 4, , , , ,500 0 D , , ,237 6, , ,300 4, ,300 76, , E , , ,520 7, , , ,900 82, , F , , , , , ,900 46, ,200 69,600 0 深夜 , , , ,034 1,853 31,676 4,609 11,749 48, ,455,800 2,437,800 18,000 1,834, ,800 2,437, ,300 0 割合 89% 57% 78% 78% 64% 0% 0% 32% 15% 9% 24% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 66% 10% 24% 1% 75% 25% 100% 30% 0% 貸切利用料 指定管理者 利用可能 総利用 予定合計 合計 合計 区分 不能コマ 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 合計 合計人数 団体数 平日 土曜 日 祝 合計 平日 土曜 日 祝 合計 (a) 付帯設備料 (b) 計 (a+b) 主催貸切利用 合計 領収金額 領収金額 減免金額 ( 付帯設備料 料金合計 ( 内 早朝 A , , ,619 5, , ,800 11, , ,800 81,200 0 B , , ,909 4, , ,700 13, , ,700 54,600 0 C , , ,735 3, , ,200 12, , ,200 49,700 0 D , , ,307 3, , ,500 9, , ,500 56,000 0 E , , , , ,100 4, , , F , , , , ,600 11, , , 深夜 , , ,027 1,428 12,262 1,412 7,353 21, , ,900 64, , , ,500 0 割合 69% 51% 48% 29% 45% 1% 0% 23% 15% 26% 17% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 58% 7% 35% 7% 100% 0% 100% 26% 0% 貸切利用料 指定管理者 利用可能 総利用 予定合計 合計 合計 区分 不能コマ 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 無し 1/2 全額 平日 土曜 日 祝 合計 合計人数 団体数 平日 土曜 日 祝 合計 平日 土曜 日 祝 合計 (a) 付帯設備料 (b) 計 (a+b) 主催貸切利用 合計 領収金額 領収金額 減免金額 ( 付帯設備料 料金合計 ( 内 早朝 A , ,337 1,554 2,075 10,966 2,747,550 2,747, ,747,550 B , , ,287 5,654 1,726,100 1,726, ,726,100 C , ,592 1,256 1,629 8,477 2,314,750 2,314, ,314,750 D , ,727 1,134 1,505 6,366 1,710,700 1,710, ,710,700 E , , ,021 4,828 1,351,250 1,351, ,351,250 F , , ,090 1,394,700 1,394, ,394,700 深夜 , , , ,076 41, ,651 6,483 8,247 41,381 11,245,050 11,245, ,245,050 割合 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 64% 16% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 予定合計領収金額 合計領収金額 合計減免金額 貸切利用料 (a) ( 付帯設備料 付帯設備料 (b) 団体利用 曜日曜日領収金額 計 (a+b) 指定管理者主催貸切利用料金合計 ( 内 個人利用 合計 総計 ( 金額は税込み ) 利用可能 不能コマ 総利用 平日土曜日 祝無し 1/2 全額平日土曜日 祝無し 1/2 全額平日土曜日 祝合計合計人数団体数平日土曜日 祝 団体人数計 平日土曜日 祝 12,448 5,072 11,101 2, , , , , , ,598 6, ,693 14,647 60, ,302 42,818 9,848 11,630 64,296 25,313,280 24,653, ,650 10,209,650 1,017,800 11,227,450 3,737,800 13,426,180 個人人数計 予定合計領収金額 合計領収金額 合計減免金額 貸切利用料 (a) ( 付帯設備料以外 ) 付帯設備料 (b) 計 (a+b) 指定管理者主催貸切利用料金合計 ( 内数 ) 個人合計 23,438,222 22,827, ,787 10,395,787 3,460,926 12,431,648

3 様式 -25 利用者数年間集計施設一覧表 平成 26 年 4 月 ~ 平成 27 年 3 月 作成日 : 平成 27 年 4 月 12 日 指定管理 団体利用数 一般利用 施設名 総計 一般 減免 団体大人小人団体大人小人合計合計予約数予約数 今期 243,598 4,275 65,974 21,650 30,903 52,553 4,791 8,630 13, ,648 1,469 2,610 4, ,569 瀬谷スポーツセンター 前年同期 228,061 4,391 70,023 21,318 32,748 54,066 6,769 9,188 15, ,329 1,059 1,270 2, 対前年同期比 106.8% 97.4% 94.2% 101.6% 94.4% 97.2% 70.8% 93.9% 84.1% 464.3% 242.5% 138.7% 205.5% 175.1% 0.0% 0.0% 0.0% 団体利用数 優先利用 一般 減免 団体大人小人団体大人小人合計合計予約数予約数 1,859 72,443 19,214 36,085 55,299 8,051 9,093 17, ,640 11,614 12,317 23,931 8,379 7,330 15,709 1,842 59,238 9,502 35,752 45,254 6,916 7,068 13, ,569 14,012 17,885 31,897 4,423 4,249 8, % 122.3% 202.2% 100.9% 122.2% 116.4% 128.7% 122.6% 83.2% 97.7% 82.9% 68.9% 75.0% 189.4% 172.5% 181.1% 団体予約数 合計 大人 団体利用数 小人 6, ,302 49,517 82, ,210 21,416 25,676 47,092 6, ,159 45,891 87, ,546 18,108 20,505 38, % 104.1% 107.9% 94.3% 99.0% 118.3% 125.2% 122.0% 個人利用数 合計 大人 小人 64,296 41,939 17,360 59,299 3,262 1,735 4,997 55,902 36,532 15,880 52,412 2,129 1,361 3, % 114.8% 109.3% 113.1% 153.2% 127.5% 143.2% 1

4 様式 -26 施設名 : 瀬谷スポーツセンター平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 個人利用表 ( 指定管理 ) 作成日 : 平成 27 年 4 月 12 日 有料 大人 小人 室場 計 収納額 在勤 在勤 在学 在学 在住 在学 他 在住 在学 他 在住 その他 在住 その他 バドミントン 2, ,368 2, ,477 1, , ,153 10, ,830 卓球 2, , , ,334 1,187,610 バレーボール バスケットボール 体操 エアロビクス 武道 ウェイトリフティング トレーニング 14, ,847 2, , ,312 6,053,400 弓道 ダンス 水泳 インラインスケート フットサル テニス ウォーキング ,800 その他スポーツ 合計 19, ,825 10, ,139 37,367 2, , ,937 41,304 8,235,640 回数券 大人 小人 室場 計 収納額 在勤 在勤 在学 在学 在住 在学 他 在住 在学 他 在住 その他 在住 その他 バドミントン 卓球 バレーボール バスケットボール 体操 エアロビクス 武道 ウェイトリフティング トレーニング 12, ,943 3, , ,290 0 弓道 ダンス 水泳 インラインスケート フットサル テニス ウォーキング その他スポーツ , ,943 3, , ,290 0 利用券 大人 小人 室場 計 収納額 在勤 在勤 在学 在学 在住 在学 他 在住 在学 他 在住 その他 在住 その他 バドミントン 卓球 バレーボール バスケットボール 体操 エアロビクス 武道 ウェイトリフティング トレーニング 弓道 ダンス 水泳 インラインスケート フットサル テニス ウォーキング その他スポーツ 無料 大人 小人 室場 計 収納額 在勤 在勤 在学 在学 在住 在学 他 在住 在学 他 在住 その他 在住 その他 バドミントン ,471 0 卓球 バレーボール バスケットボール 体操 エアロビクス 武道 ウェイトリフティング トレーニング 1, , ,149 0 弓道 ダンス 水泳 インラインスケート フットサル テニス ウォーキング その他スポーツ , , ,057 4,058 0 半額減免 大人 小人 室場 計 収納額 在勤 在勤 在学 在学 在住 在学 他 在住 在学 他 在住 その他 在住 その他 バドミントン 卓球 ,870 バレーボール バスケットボール 体操 エアロビクス 武道 ウェイトリフティング トレーニング ,600 弓道 ダンス 水泳 インラインスケート フットサル テニス ウォーキング その他スポーツ ,070 合計 大人 小人 室場 計 収納額 在勤 在勤 在学 在学 在住 在学 他 在住 在学 他 在住 その他 在住 その他 バドミントン 2, ,498 2, ,067 2, , ,044 12, ,430 卓球 2, , , ,804 1,189,480 バレーボール バスケットボール 体操 エアロビクス 武道 ウェイトリフティング トレーニング 28, ,115 6, ,120 41, ,353 6,117,000 弓道 ダンス 水泳 インラインスケート フットサル テニス ウォーキング ,800 その他スポーツ 合計 34, ,241 14, ,707 59,299 2, , ,997 64,296 8,301,710

5 様式 -27 種目別利用者数月計施設一覧 瀬谷スポーツセンター 平成 27 年 4 月 12 日 第 1 四半期 団体人数 個人人数 スポーツ大区分団体数大人小人大人小人計 バドミントン , ,267 1, ,909 6,176 卓球 116 1,604 2, , , ,615 6,943 バレーボール , , ,461 バスケットボール 76 1, , ,144 体操 エアロビクス ,369 1,591 2,120 11, ,894 武道 ウェイトリフティング トレーニング ,469 1, ,475 10,475 弓道 ダンス 330 1,299 3, ,200 5, ,784 水泳 インラインスケート フットサル 228 1, , ,969 テニス ウォーキング その他スポーツ 251 1,674 2, , ,314 合計 1,626 9,970 20,600 4,242 5,334 40,146 10,557 4, ,006 56,152 第 2 四半期 団体人数 個人人数 スポーツ大区分団体数大人小人大人小人計 バドミントン 113 1,557 2, ,858 1, ,080 7,938 卓球 110 1,576 2, ,794 1,025 1, ,828 6,622 バレーボール , ,527 バスケットボール 119 2,302 1, , ,059 体操 エアロビクス ,625 1,357 1,955 10, ,717 武道 ウェイトリフティング トレーニング ,813 1, ,764 10,764 弓道 ダンス 349 1,292 3, ,364 5, ,936 水泳 インラインスケート フットサル 197 1, , ,741 テニス ウォーキング その他スポーツ 230 1,440 2, , ,212 合計 1,616 11,603 20,046 3,479 4,549 39,677 10,926 4, ,680 56,357 第 3 四半期 団体人数 個人人数 スポーツ大区分団体数大人小人大人小人計 バドミントン , , ,698 4,745 卓球 113 2,093 2, , , ,527 7,253 バレーボール 51 1,003 1, , ,898 バスケットボール 67 1, , ,481 体操 エアロビクス ,634 1,798 2,342 12, ,586 武道 88 1, , , ,086 ウェイトリフティング トレーニング ,024 1, ,610 9,610 弓道 ダンス 326 1,145 2, ,171 5, ,309 水泳 インラインスケート フットサル 200 1, , ,853 テニス ウォーキング その他スポーツ 300 7,248 4, , ,370 合計 1,616 11,603 20,046 3,479 4,549 39,677 10,926 4, ,680 56,357 第 4 四半期 団体人数 個人人数 スポーツ大区分団体数大人小人大人小人計 バドミントン , ,059 1, ,424 5,483 卓球 124 2,019 2, , , ,834 7,830 バレーボール , ,141 3, ,242 バスケットボール 78 1, ,303 2,216 6, ,894 体操 エアロビクス ,370 1,728 2,290 12, ,183 武道 , ,311 ウェイトリフティング トレーニング ,635 1, ,504 10,504 弓道 ダンス 369 1,131 2, ,517 5, ,677 水泳 インラインスケート フットサル 207 1, , , ,803 テニス ウォーキング その他スポーツ 281 2,902 3,695 2,334 3,027 11, ,958 合計 1,675 11,361 20,735 8,597 10,430 51,123 10,705 4,376 1, ,769 67,892 平成 26 年度 団体人数 個人人数 スポーツ大区分団体数大人小人大人小人計 バドミントン 387 3,366 6, ,011 12,231 4,257 3,810 2,541 1,503 12,111 24,342 卓球 463 7,292 10, ,844 3,713 6, ,804 28,648 バレーボール 209 2,454 5, ,458 10, ,128 バスケットボール 340 5,975 3,258 3,219 3,126 15, ,578 体操 エアロビクス 1,591 3,201 28,998 6,474 8,707 47, ,380 武道 329 2, ,512 1,271 7, ,073 ウェイトリフティング トレーニング ,941 7, ,353 41,353 弓道 ダンス 1,374 4,867 11, ,252 22, ,706 水泳 インラインスケート フットサル 832 6,527 1,134 3, , ,366 テニス ウォーキング その他スポーツ 1,062 13,264 13,637 3,306 4,647 34, ,854 合計 6,589 49,517 82,693 21,416 25, ,302 41,939 17,360 3,262 1,735 64, ,598

6 様式 -28 施設名 平成 26 年度 瀬谷スポーツセンター 託児事業実績報告 No. 事業内容場所回数 1 バドミントン 2 ボディシェイプアップ 3 ベビーマッサージ 4 ヨガ 1 5 骨盤エクササイズ 3 託児利用料 (1 人 /1 回当 ) 延べ託児利用人数 託児ルーム各 10 回 500 円 ,000 1 延べ託児合計 ( 円 ) 対象年齢託児依頼先従事者数 1 歳 6 ヶ月 ~ 未就学児 子育て支援グループ すくすく 90 支出 ( 円 ) 158,431 1 依頼先団体の正式名称を記入 依頼先が複数におよぶ場合は依頼回数の最も多い団体を記入

7 様式 -29 施設名瀬谷スポーツセンター 1 総括表 (1) 収入項目 1 指定管理委託料 2 利用料金収入 3 文化系教室収入 4スポーツ教室事業収入 5 託児事業収入 6 駐車場事業収入 7 広告業務収入 8その他収入 ( ) 9 自主事業による収入合計 ( ) 第 1 四半期決算額 平成 26 年度収支決算書 第 2 四半期決算額 第 3 四半期決算額 第 4 四半期決算額 合計 (C) 予算 (D) 12,346,000 6,769,000 12,810,000 7,808,000 39,733,000 39,733, % 6,378,500 6,354,680 5,801,780 6,290,270 24,825,230 23,142, % 189, , , , , , % 7,590,950 6,784,750 8,086,400 8,016,047 30,478,147 36,434, % 35,000 10,400 42,000-5,400 82, , % 3,496,300 3,718,250 3,214,290 3,161,200 13,590,040 13,956, % , % 0 2, ,391 25, ,035,750 23,803,280 30,111,070 25,452, ,402, ,009, % 1,293,670 1,563,978 1,408,646 1,576,990 5,843,284 5,935, % 31,329,420 25,367,258 31,519,716 27,029, ,245, ,944, % ( 金額は円 税込み ) 予算達成率 (%) 備考 (=C/D) (2) 支出 ( 千円 税抜き ) 項目第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期年間予算合計予算備考決算額決算額決算額決算額達成率 1 維持管理運営費用 35,063,563 25,390,317 26,937,312 28,897, ,288, ,946, % 項 目 人件費 賃金 15,389,677 9,696,083 9,467,028 10,896,027 45,448,815 43,454, % 修繕費 1,048, ,252 1,697, ,300 3,562,740 6,804, % 設備管理費 871, , , ,185 2,877,055 3,389, % 保安警備費 234, , , , , , % 備品購入費 4,930, ,930,578 6,466, % 消耗品費 954, , , ,054 3,303,910 2,695, % 外構 植栽管理費 0 726, ,493-2,830 1,303,654 1,510, % 廃棄物処理費 97,395 6, , , , % 広報費 386, , , ,304 1,338,118 2,521, % 印刷製本費 470, , , ,680 1,892,465 1,536, % 光熱水費 2,785,685 3,846,760 3,161,602 3,319,693 13,113,740 11,430, % 燃料費 ,000 - 保険料 374, , , ,731 1,661,053 2,532, % 使用料 賃借料 1,880,026 1,468,551 1,676,374 1,583,716 6,608,667 8,078, % 公租公課費 0 1, , , , % 謝金 3,418,550 3,455,720 4,148,965 3,928,154 14,951,389 14,526, % 委託料 615, , , ,497 1,862,039 1,973, % 旅費 8,564 24,942 19,242 36,504 89, , % 通信運搬費 137, , , , , , % 支払手数料 100, , , , , , % 会費及び負担金 10,000 45, , ,443 54, % その他 0 5, ,320 81,250 1,062, 租税公課費 ,058,639 4,058,639 4,127, % 間接事務費 1,348,750 1,348,750 1,348,750 1,348,750 5,395,000 5,395, % 2 自主事業による経費 合計 (1+2) 455, , , , , , % 35,518,820 25,591,704 27,067,063 29,047, ,225, ,944, % (3) 収支差額 項目 収支差額 =(1) 収入 -(2) 支出 第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期合計 -4,189, ,446 4,452,653-2,018,390-1,979,583 備考

8 様式 -30 施設名瀬谷スポーツセンター 2 指定管理 収入の部 平成 26 年度収支決算書 内 訳 合計金額 ( 円 税込み ) 合計 109,402,508 1 指定管理委託料 指定管理料 39,733,000 2 利用料金収入 体育室等利用料金個人利用料金 24,825,230 3 文化系教室収入 教室参加料金 668,700 4 スポーツ教室事業収入 教室参加料金 30,478,147 5 託児事業収入 託児利用料金 82,000 6 駐車場事業収入 駐車場利用料金 13,590,040 7 広告事業収入 0 8 その他収入 過年度未払金精算 25,391

9 様式 -31 施設名瀬谷スポーツセンター 3 指定管理 支出の部 平成 26 年度収支決算書 内 訳 合計金額 ( 円 税込み ) 1 維持管理運営費用 116,288,894 人件費 賃金 職員 アルバイト賃金 45,448,815 修繕費 機器部品交換 小破修繕 3,562,740 設備管理費 総合管理業務委託等 2,877,055 保安警備費 警備業務委託 957,744 備品購入費 トレーニングマシン等 4,930,578 消耗品費 事務用品等 3,303,910 外構 植栽管理費 外構 植栽管理業務委託 1,303,654 廃棄物処理費 ゴミルート回収費等 226,967 広報費 新聞折込広告等 1,338,118 印刷製本費 教室チラシ等 1,892,465 項 目 光熱水費 電気 ガス 上下水道 13,113,740 燃料費 0 保険料 施設賠償保険 スポーツ安全保険 1,661,053 使用料 賃借料 教室施設利用料 目的外使用料 6,608,667 公租公課費 事業所税 印紙代 296,103 謝金 教室指導謝金 14,951,389 委託料 教室指導業務委託 1,862,039 旅費 交通費 89,252 通信運搬費 電話代 578,838 支払手数料 振込手数料 545,115 会費及び負担金 資格更新料等 224,443 その他 改修工事経費等 1,062,570 租税公課費 仮受消費税等と仮払消費税等の差額分 4,058,639 間接事務費 事務局経費 5,395,000

10 様式 -32 施設名瀬谷スポーツセンター 平成 26 年度収支決算書 4 自主事業 収入の部 内 訳 合計金額 ( 円 税込み ) 7 自主事業による収入 5,843,284 自動販売機収入自動販売機飲料販売 2,468,181 物販事業収入体育用具販売 256,770 レンタル事業収入体育用具レンタル料 304,830 項 派遣指導事業収入派遣指導料 340,200 目 その他収入自主イベント参加料収入等 88,303 時間外利用料金収入時間外体育室使用料 92,200 時間外スポーツ教室事業収入 0 時間外駐車場事業収入時間外駐車場利用料 2,292,800

11 様式 -33 施設名瀬谷スポーツセンター 平成 26 年度収支決算書 5 自主事業 支出の部 内 訳 合計金額 ( 円 税込み ) 2 自主事業による経費 936,481 自動販売機支出目的外使用料 電気代 442,236 物販事業費支出販売用物品購入 179,277 レンタル事業費支出レンタル用物品購入 777 項 派遣指導事業費支出交通費 6,892 目 その他支出利用料返還 自主イベント経費等 217,129 時間外施設管理費支出基本時間外光熱水費 スタッフ賃金 90,170 時間外スポーツ教室事業費支出 0 時間外駐車場事業費支出 0

12 様式 34 施設名瀬谷スポーツセンター平成 26 年度 指定管理 教室年間収支報告 No. 教室名種別 1 収入額 第 1 四半期 支出額 収支差額 収入額 第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期年間 支出額 1 座ってゆっくり太極拳 定期 69,000 24,447 44,553 55,000 24,243 30,757 80,500 30,122 50,378 65,500 25,168 40, , , ,020 2 はつらつ健康 ( 火曜 ) 定期 179, ,534 37, , ,306 10, , ,823 2, , ,843 15, , ,506 34,894 3 太極拳 定期 281, ,055 71, , ,143 36, , ,156 56, , , ,978 1,189, , ,624 4 すこやか体操 定期 70,000 10,587 59,413 73,500 10,246 63,254 67,900 10,428 57,472 93,800 63,346 30, ,200 94, ,594 5 骨盤エクササイズ1 定期 100,000 59,462 40, ,000 57,155 47, ,000 72,807 42, ,000 78,477 29, , , ,099 6 骨盤エクササイズ2 定期 95,000 56,996 38,004 90,000 57,041 32, ,500 72,785 47,715 98,000 78,046 19, , , ,633 7 フラダンス1 定期 204,600 67, , ,000 66, , ,000 69, , ,400 84, , , , ,609 8 フラダンス2 定期 156,000 65,343 90, ,000 61,261 64, ,000 63, , ,000 78,966 86, , , ,222 9 社交ダンス ( 初級 ) 定期 209, ,037 87, , ,515 60, , ,024 68, , ,522 46, , , , バドミントン 定期 216, ,271 16, , ,768 8, , ,184 72, , ,703 61, , , , 卓球 ( 木曜 ) 定期 263, ,686 84, , ,105 58, , ,655 43, , ,281 69,919 1,028, , , 太極柔力球 定期 33,000 44,293 11,293 39,600 44,588 4,988 44,400 47,191 2,791 46,200 49,915 3, , ,986 22, ボディシェイプアップ 定期 227, , , , ,666 43, , ,259 38, , ,485 19, , , , ヨーガ1 定期 275,000 85, , ,000 88, , ,000 86, , , , ,846 1,097, , , ヨーガ2 定期 275,000 85, , ,000 87, , ,000 86, , , , ,054 1,089, , , 骨盤エクササイズ3 定期 144,000 61,676 82,324 94,000 63,564 30, ,000 68,731 66, ,000 72,556 91, , , , 骨盤エクササイズ4 定期 93,500 60,042 33,458 75,000 59,338 15, , ,380 49, 卓球 ( 金曜 ) 定期 478, , , , , , , , , , , ,942 2,093,000 1,484, , はつらつ健康 ( 金曜 ) 定期 395, , , , , , , , , , , ,544 1,463, , , ピラティス1 定期 104,500 59,701 44, ,000 57,247 42, ,000 60,041 39, ,500 64,704 41, , , , ピラティス2 定期 100,000 59,542 40, ,000 57,134 42, ,000 59,519 44, ,000 64,000 44, , , , エアロビクスボクシング 定期 232,500 92, , ,500 82,471 67, ,500 96, , , , , , , , ピラティス3 定期 64,500 49,202 15, ,908 10, ,255 2, ,500 62,365 2, ピラティス4 定期 24,000 47,749 23,749 20,000 47,068 27, ,051 2, ,000 96,868 52, エアロビクス 定期 211,050 91, , ,000 94, , ,000 86,553 93, ,550 85,462 58, , , , ジュニアスポーツ 定期 197, ,321 57, , ,242 58, , ,899 62, , ,383 40, , , , ジュニアフットサル1 定期 36,000 71,498 35,498 78,000 82,447 4, ,000 73,723 40, ,000 74,812 63, , ,481 63, ジュニアフットサル2 定期 143,400 96,060 47, , ,900 43, ,000 94,353 55, ,000 96,288 53, , , , 歳児親子体操 定期 180, ,345 55, , ,933 33, , ,148 49, , ,201 58, , , , 歳児親子体操 定期 40, ,677 72,177 54, ,764 68, , , , 親子リトミック 定期 81,000 81, ,500 88,263 29, ,800 87,022 22, , ,788 22, , ,247 15, 年少中幼児体操 定期 65, ,312 39,212 66, ,309 47, , ,076 8, , ,258 13, , ,956 92, 年中長幼児体操 1 定期 76, ,721 27,921 94, ,467 19, , ,519 15, , ,278 20, , ,985 42, ジュニアヒップホップ1 定期 150,000 81,332 68, , ,229 45, , ,426 65, ,500 89,908 69, , , , ジュニアヒップホップ2 定期 140,000 84,562 55, ,000 92,764 12,236 96, ,544 7, ,000 93,252 16, , ,121 76, ベビーマッサージ 定期 75,000 62,902 12,098 45,000 69,629 24,629 50,000 64,461 14,461 32,500 66,419 33, , ,410 60, 年中長幼児体操 2 定期 150, ,785 30, , ,691 22, , ,328 18, , ,848 12, , ,652 84, ジュニアチャレンジ1 定期 105,000 72,318 32, ,000 74,630 30, ,000 88,955 37, ,500 73,425 42, , , , ジュニアチャレンジ2 定期 105,000 72,295 32, ,000 74,494 30, ,000 88,978 37, ,800 73,357 41, , , , 歳児親子体操 定期 103, ,150 13,650 97, ,601 28, , ,278 32, , ,925 21, , ,955 10, らくらくヨーガ 特別 183,000 78, , ,500 75,987 79, ,000 71,458 83, ,500 76,138 82, , , , トータルフィットネス & コンディショニング 特別 132,500 63,243 69, ,000 71,789 50, ,500 74,376 65, ,000 69,297 85, , , , わくわくエアロビクス 特別 151,000 68,924 82, ,000 82, , ,500 82,615 84, ,000 85, , , , , ヨーガタイム 特別 130,500 75,962 54, ,500 87,914 71, ,000 88,580 52,420 79,500 72,824 6, , , , ズンバ 特別 235,000 81, , ,500 92, , ,500 84, , , , , , , , 生活体力づくりタイム 特別 71,500 38,696 32,804 66,500 41,669 24,831 67,500 41,578 25,922 57,000 41,374 15, , ,316 99, 社交ダンスタイム 特別 55,000 76,701 21,701 49,000 76,474 27,474 48,500 97,235 48, , ,411 97, バレーボールタイム 特別 85,500 86,631 1,131 80,000 93,859 13,859 68,000 98,136 30,136 71,000 87,717 16, , ,344 61, フットサルタイム 特別 78, ,505 23,505 98, ,532 14,532 74,000 88,519 14,519 55,500 93,259 37, , ,815 90, バスケットボールタイム 特別 39,000 92,628 53,628 70, ,184 36,684 83, ,313 31,813 66, ,132 35, , , , マットピラティス 特別 39,500 34,693 4,807 38,500 39, ,500 52,370 2,130 40,000 40, , ,989 5, 体力測定会 ( 第 3 土曜日 ) 特別 2,000 2, , ,400 1, ,400 1,400 2,500 6,391 3, 絵手紙 定期 97,200 38,537 58,664 81,000 37,318 43,682 91,800 38,754 53,046 70,200 38,458 31, , , , 書道 定期 86,400 36,152 50,248 81,000 36,198 44,802 64,800 38,163 26,637 69,300 36,641 32, , , , 瀬谷さんぽ イベント 6,000 3,295 2,705 8,000 4,063 3, ,996 3,996 23,500 3,699 19,801 37,500 15,053 22, はじめてのミニバス イベント ,000 7,885 6, ,000 7,885 6, 間伐リボンでオーナメント イベント ,000 1,222 11, ,000 1,222 11, おもしろサッカー 1 イベント ,000 2,885 12, ,000 2,885 12, おもしろサッカー 2 イベント ,000 7, ,000 7, はじめてのタップダンス イベント ,000 6,885 1, ,000 7,285 2, ジュニアチャレンジ ( 夏イベント ) イベント ,000 6,885 5, ,000 6,885 5, マリノスふれあいサッカー イベント ,000 22,840 14,160 43,000 24,111 18, ,000 46,951 33, パワーヨーガ 定期 ,000 62,665 52, ,000 70,028 93, , , , 脂肪燃焼エアロビクス 定期 ,000 66,759 30, ,000 66,759 30, 歳児親子ふれあいタイム 定期 , ,745 19, , ,964 8, , ,709 28, スポレク イベント , , , , 体験 フラダンス1 特別 ,500 11,314 2, ,500 11,314 2, 体験 フラダンス2 特別 ,000 11,019 3, ,000 11,019 3, 体験 太極柔力球 特別 ,000 8,754 5, ,000 8,754 5, 体験 ボディシェイプアップ 特別 ,000 20,925 15, ,000 20,925 15, 体験 ヨーガ1 特別 ,500 14,130 6, ,500 14,130 6, 体験 ヨーガ2 特別 ,500 14,221 4, ,500 14,221 4, 体験 骨盤エクササイズ3 特別 ,000 12, ,000 12, 体験 パワーヨーガ 特別 ,500 12, ,500 12, 体験 ピラティス1 特別 ,000 5,651 3, ,000 5,651 3, 体験 ピラティス2 特別 ,500 5,560 4, ,500 5,560 4, 体験 エアロビクスボクシング 特別 ,500 18,176 2, ,500 18,176 2, 体験 脂肪燃焼エアロビクス 特別 ,000 13,402 7, ,000 13,402 7, 体験 エアロビクス 特別 ,500 15,621 6, ,500 15,621 6, 体験 ジュニアスポーツ 特別 ,000 12,823 10, ,000 12,823 10, 体験 2 歳児親子体操 特別 ,000 22,466 20, ,000 22,466 20, 体験 1 歳児親子ふれあいタイム 特別 ,500 21,551 17, ,500 21,551 17, 体験 親子リトミック 特別 ,565 7, ,565 7, 体験 ベビーマッサージ 特別 ,752 11, ,752 11, 体験 2 3 歳児親子体操 特別 ,982 10, ,982 10, はじめてのタップダンス1 定期 ,000 33,720 3,280 37,000 33,720 3, はじめてのタップダンス2 定期 ,000 32,472 22,472 10,000 32,472 22, ビューティヨーガ 定期 ,000 67,168 40,168 27,000 67,168 40, ビーコルバスケ教室 イベント ,487 6, ,487 6, 冬キッズ はじめてのバドミントン イベント ,500 7,737 2,763 10,500 7,737 2, 冬キッズ タップダンス イベント ,500 5,737 3,237 2,500 5,737 3, 冬キッズ ジュニアチャレンジ イベント ,000 33,447 9,447 24,000 33,447 9, 冬キッズ はじめてのソフトバレー イベント ,000 7,737 10,263 18,000 7,737 10, 冬キッズ はじめてのチアダンス イベント ,000 6,437 4,563 11,000 6,437 4, 冬キッズ フラフープでつくろう イベント ,000 1,018 12,982 14,000 1,018 12, ハイハイキング よちよちキング イベント ,500 7, ,500 7, 福祉フェア ( 体育室 ) イベント ,656 93, ,656 93, 福祉フェア ( 研修室 ) イベント ,170 21, ,170 21,170 合 計 7,544,150 4,842,571 2,701,579 7,186,750 5,109,664 2,077,086 8,183,350 5,821,584 2,361,766 7,981,150 5,633,026 2,348,124 30,895,400 21,406,845 9,488,555 収支差額 収入額 支出額 収支差額 収入額 支出額 収支差額 収入額 支出額 収支差額 定期券単価 販売枚数 合計 1 定期 特別 イベント 2 A 9:00~11:00 B 11:00~13:00 C 13:00~15:00 D 15:00~17:00 E 17:00~19:00 F 19:00~21:00 3 1: 第一体育室 2: 第二体育室 3: 第三体育室研 : 研修室テ : テニスコート 4 定期教室の有料延べ参加者数は 申込者数 回数 5 定期券とは 有効期間 (1 ヵ月 ) 中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券 6 無料券とは 文化系教室参加者に配布される特別教室 1 回参加無料券

13 様式 35 施設名瀬谷スポーツセンター平成 26 年度 自主事業 教室年間収支 No. 1 教室名種別 収入額 第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期 支出額 収支差額 収入額 支出額 収支差額 収入額 支出額 収支差額 収入額 支出額 収支差額 収入額 年度計 支出額 収支差額 実施していません 合 計 定期券回数券セット券全館利用券 単価販売枚数合計 1 定期 特別 イベント 2 定期教室の有料延べ参加者数は 申込者数 回数 3 定期券の利用方法は各施設により異なる 4 回数券の利用方法は各施設により異なる 5 セット券の利用方法は各施設により異なる 6 全館利用券とは 西スポーツセンターのみで使用され フットサル 社交ダンスを除く教室やプール トレーニング室等も利用できる利用券

14 様式 -36 施設名瀬谷スポーツセンター平成 26 年度管理業務の実施状況報告書 1 建物等の保守管理 補修業務 (1) 日常点検 建築 機械設備等 日常における点検確認については 始業時及び午後に館内及び建物外周を目視により点検し 異常の早期発見に努めました (2) 定期点検 設備巡視点検 (12 回 / 年 ) 専門業者の技術員により 月 1 回 電気設備 空調設備 衛生設備について それぞれ点検表に基づいた確認 検針作業を実施しました また 施設職員が日常点検により発見した設備等の不具合や疑問点については 電話で問合せて対応し 職員で解決できない場合は技術員が直接来館し 随時確認 点検を実施しました 消防設備点検 (2 回 / 年 ) 消防設備 ( 年 2 回 )(5/12 11/10) 実施 自家用電気工作物点検 (6 回 / 年 ) 自家用電気工作物点検 ( 年 6 回 )(5/15 6/5 7/14 9/24 11/18 3/23) 実施 自動ドア保守点検 (3 回 / 年 ) 自動ドア 各部締付 清掃 注油実施 (5/12 8/11 11/10 2/9) 温水ヒーター点検 (1 回 / 年 ) 温水ヒーター点検 循環ポンプ交換 エアー抜き (11/18)

15 (3) 修繕実施 実施内容 鏡枠脱落復旧修繕(4/21) トイレのハンドル部品交換(5/2) トレーニング室ベルトバイブレーター修繕(5/14) バレーボール 6 人制ネット上部ロープ交換 (5/15) 受水槽防虫金網取付(5/15) 第 2 体育室安定器交換修繕 (6/9) 第 2 体育室照明器具交換作業 (LED へ )(6/9) 第 1 第 2 体育室フローリング補修 (7/14) トイレのハンドル部品交換(8/26) トイレのハンドル部品交換( 水が止まらない )(9/10) 卓球ロボット修繕(9/12) 第 2 体育室コンセント修繕 (10/3) 受水槽漏水改修工事(10/6) 第 1 体育室水銀灯回路漏電の修繕 (10/6) 瀬谷スポーツセンターと市営住宅の公道の境目の植え込みの植栽作業 (10/29~10/30) 第 1 第 2 体育室フローリングウレタン塗装 (12/7~12/9) 駐車場案内看板の修繕(12/25) 消防点検不良改修工事(1/13) ベルトバイブレータ 修繕 (2/27) インクジェットプリンター修繕(2/28) (4) その他 上記以外にも 職員による小破修繕を適宜実施しました 横浜市営繕計画への協力を随時行い 必要に応じて見積額等を提示 しました

16 2 清掃 外構植栽管理業務計画内容実施状況 (1) 清掃 (1) 日常清掃 (1) 日常清掃 施設職員及びサポートスタッフを中心に 場所等を分担して 1 日 6 回の清掃を実施 更衣室 シャワー室 トイレについては 汚れや臭気等の確認をより一層強化し クリーニングを行うことで良好な衛生環境を保持 更衣室の異臭対策として 汚水桝の水がなくならないように注意を行った 体育室については セッティング入れ替え時に体育室使用後のドライモップによる清掃の協力を依頼 また シューズやラインテープ等による汚れについては 定期的に専用クリーナーで除去 施設出入口及び各体育室出入口には汚れを持ち込まないように専用マットを設置 モップについては定期的に洗濯 交換を実施 バス停留所や歩道等 施設周辺におけるゴミ拾いを実施 (2) 定期清掃 (2) 定期清掃 (4/14 5/12 6/9 7/14 8/11 9/8 10/6 11/10 12/8 1/13 2/9 3/9) 清掃業者が ロビー等 ( 体育室フローリングは除く ) の床面をワックス掛け トイレ及び更衣室 シャワー室の清掃 空調フィルター汚れ除去 窓ガラスの清掃等を実施 選挙後の清掃 (12/15) (2) 外構 植栽管理 (1) 日常管理 (1) 日常管理 利用者の歩行通路付近の安全性を維持するため 日常点検に併せて点字ブロックの浮きや剥がれや手すりの破損等について点検を実施 荒天時 近隣の住宅団地との境界にある植栽部分から雨水による土砂流出が起きないように監視 また 雨水溝に泥土が詰まりやすいため 定期的に除去 専門技術を伴う作業については 専門業者に委託しました (2) 植栽剪定委託 (2) 植栽剪定委託 6 月中旬 : 草刈除草 中低木刈込 薬剤散布を実施しました 10 月上旬 : 草刈除草を実施しました 1 月中旬 : 草刈除草 落葉樹高木剪定を実施しました 上記作業により 緑地は最適な状態で管理されています (3) その他 (3) その他 施設の美化に努め クリーンな施設づくりに努めました 3 保安 警備業務

17 計画内容 (1) 危機管理マニュアル に基づく対応定期訓練 (2 回 / 年 ) 自主点検 (1 回 / 月 ) 連携体制の強化 実施状況 9 月 4 日に 横浜市体育協会の防災訓練として 安否確認及び情報伝達訓練 を実施しました 消防計画に基づく避難訓練について 11 月 10 日の施設点検日に避難誘導訓練を実施しました 特に 消火栓 消火器の設置場所や避難経路 非常口等の確認を行いました 自主点検については 毎月施設点検日及び設備巡視点検に合わせ 建物の外観 内装 各設備の不具合等について確認を行い 異常が発見された場合 直ちに当体育協会事務局へ連絡するとともに 業者と連携をとり早期に対応しています (2) 日常の安全管理の認 巡回点検については 日常清掃にあわせ 6 回 / 日の定時点検のほか 識と行動月 1 回の職員ミーティングにおいて 類似施設や他 SCで発生した事件 事故等を含め 施設運営上の安全管理について適宜共通理解をし職員全員の意識が継続するように日常的に注意徹底を図った 緊急性を要する事案は 適宜臨時職員ミーティング実施して伝達を図った 事務室にある防災監視盤に 通報の際に必要な伝達内容について掲示し 緊急時でもあわてず的確に対応できるよう準備しています (3) 休館日 夜間の警備 機械警備により 不審者の侵入防止を徹底 夜間に1 回 警備会社による館内 館外の巡回警備を実施 瀬谷警察が施設周辺を定期的に巡回 (4) 自然災害への対応 台風や大規模地震などによる自然災害が発生した場合に備え 危機管理マニュアル や消防計画に基づき 地域に対して支援を行う体制を整えていました 閉館後や休館日の災害対応については 職員及び事務局職員などが当館に急行し 状況の把握をするとともに 一時避難者を受け入れる態勢を常に整えていました (5) その他 特にありません

18 様式 -37 施設名瀬谷スポーツセンター平成 26 年度 利用状況分析報告書 項目 目標 延利用者数 スポーツ教室延参加者数 トレーニング室延利用者数 利用料金収入 スポーツ教室参加料収入 内容 250,100 人 73,000 人 38,000 人 23,217,000 円 37,038,000 円 評価 対目標値 前年度比 延利用者数 243,598 人 97.4% 106.8% スポーツ教室延参加者数 59,339 人 81.3% 96.1% トレーニング室延利用者数 41,361 人 108.8% 110.1% 利用料金収入 24,915,430 円 107.3% 102.3% スポーツ教室参加料収入 31,145,400 円 84.1% 98.0% 延利用者数は 目標未達となりましたが 前年度と比べると % と増加して います スポーツ教室延参加者数は 目標値未達となっています 猛暑の影響や昨年 8 月 に瀬谷駅近くに民間スポーツ施設がオープンしたことが影響したと考えられま す 対策 スポーツ教室は 定員に満たない教室について 体験(1 回だけの参加 ) ができるようにして少しでも興味のある方の取り込みをします また 期ごとに新規の教室を開設するとともに 現行のPRの他 派遣指導先や口コミでのPRを積極的に行い キャンペーンの実施等でスポーツ潜在層の発掘に努めます トレーニング室は トレーニングレコードやプログラムの提供を一新して 継続的 漸進的に運動できるようにして利用者増を目指します

19 平成 26 年度年間横浜市瀬谷スポーツセンター利用者満足度評価 属性本日は どちらからいらっしゃいましたか 区内 区外 無回答 % 0% 90% 区内 区外 無回答 どのようなご用件でいらっしゃいましたか 個人利用 貸切利用 教室 窓口のみ % 1% 0% 34% 1% 個人利用貸切利用教室窓口のみ 2% よろしければ 性別を教えてください 無回答 % 34% 無回答 よろしければ 年代を教えてください 10 代 20 代 30 代 代 50 代 60 代 代 80 代 無回答 満足度調査スタッフのあいさつ やや満ややどちらとも満足不満足不満足いえない無回答 % 3% 28% 20% 1% 0% 1% 0% 19% 2% 3% 13% 15% 14% 79% 満足 やや満足 やや不満足不満 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代無回答 どちらともいえない無回答 スタッフの身だしなみ やや満ややどちらとも満足不満足不満足いえない無回答 % 0% 1% 0% 17% 82% 満足 やや満足 やや不満足不満 どちらともいえない無回答

20 スタッフの 言葉づかい のていねいさ やや満ややどちらとも満足不満足不満足いえない無回答 % 0% 1% 0% 19% 78% 満足 やや満足 やや不満足不満 どちらともいえない無回答 スタッフの話を聞く態度 やや満ややどちらとも満足不満足不満足いえない無回答 % 0% 2% 2% 22% 73% 満足 やや満足 やや不満足不満 どちらともいえない無回答 スタッフの 説明 のわかりやすさ やや満ややどちらとも満足不満足不満足いえない無回答 館内の清掃状況 整理整とん ややどちらとも満足やや満足不満不満足いえない無回答 % 0% 3% 2% 23% 29% 70% 3% 0% 1% 1% 66% 1% 2% 3% 3% 満足 やや満足 やや不満足不満 どちらともいえない無回答 満足 やや満足 やや不満足不満 どちらともいえない無回答 満足 やや満足 館内案内表示のわかりやすさ やや満ややどちらとも満足不満足不満足いえない無回答 % 61% やや不満足不満 どちらともいえない無回答 プライバシーへの配慮 ややどちらとも満足やや満足不満不満足いえない無回答 % 2% 2% 3% 28% 64% 満足 やや満足 やや不満足不満 どちらともいえない無回答 全体的な満足度 やや満やや不どちらとも満足不満足満足いえない無回答 % 0% 1% 2% 満足 26% 70% やや満足 やや不満足 不満 どちらともいえない無回答