財團法人私立長榮管理學院

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魁榴能
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2 目錄一預算說明書 (301)... 1 二收支餘絀預計表 (302)... 7 三預計固定資產及無形資產變動表 (303)... 8 四預計增置重要固定資產及無形資產明細表 (304)... 9 五預計借入款變動表 (305) 六收入預算明細表 (306) 七支出預算明細表 (307) 八預計重大工程及增置土地明細表 (308).. 13 附表一學雜費收入預算表附表二推廣教育收支預算表附表三產學合作收支預算表附表四補助及受贈收入預算表附表五試務費收入預算表附表六住宿費收入預算表附表七雜項收入預算表附表八董事會支出預算表附表九人事費支出預算表附表十業務費支出預算表附表十一維護費支出預算表附表十二退休撫卹費支出預算表附表十三折舊及攤銷計算明細表附表十四獎助學金支出預算表附表十五其他支出預算表附表十六最近 5 年現金收支表附件董事會議事錄

3 編號 :301 一學校組織及職掌 : 長榮大學預算說明書全 13 頁第 1 頁 ( 一 ) 本校依大學法大學法施行細則暨私立學校法之規定組織之 ( 二 ) 學校主要單位職掌校長室 : 綜理校務負責校務發展執行董事會決議副校長室 : 襄助校長推動校務秘書處 : 辦理校務發展規劃會議召集協調對外公共關係之促進宣傳董事會及校長交辦專案等事宜教務處 : 負責註冊課務及校務研究等事宜學務處 : 負責課外活動生活輔導衛生保健諮商輔導及軍訓等事宜總務處 : 負責文書出納採購營繕財產保管及事務工作等事宜研究發展處 : 負責辦理學術研究發展產官學合作及創新育成等事宜國際交流與兩岸事務處 : 負責統籌國際事務相關事宜圖書資訊處 : 辦理圖書服務及資訊系統之建置維運與技術諮詢服務等事宜校牧室 : 負責本校教育宗旨與辦學理念之推展, 及宗教信仰事務之輔導等事宜會計室 : 辦理歲計會計統計等事宜人事室 : 辦理人事管理升遷評審考核敘薪及保險等事宜體育室 : 負責推廣體育教學及體育活動等事宜入學服務中心 : 辦理各項招生事宜校務研究中心 : 提升校務辦學品質與服務績效教學資源中心 : 辦理教師發展學生職涯發展服務學習及校務發展等事宜環境保護安全衛生室 : 負責校園環境保護及安全衛生等

4 編號 :301 長榮大學預算說明書全 13 頁第 2 頁管理學院 : 經營管理研究所 ( 碩博士班 ) 高階管理碩士在職專班企業管理學系 ( 所 ) 國際企業學系 ( 所 ) 會計資訊學系航運管理學系 ( 所 ) 土地管理與開發學系 ( 所 ) 財務金融學系運動競技學系 ( 所 ) 科技管理學位學程觀光餐飲管理學系不動產財務金融學位學程國際財務與商務管理學位學程及國際會展管理學位學程等健康科學學院 : 醫學研究所醫務管理學系 ( 所 ) 職業安全與衛生學系 ( 所 ) 護理學系 ( 所 ) 生物科技學系 ( 所 ) 保健營養學系健康心理學系醫藥科學產業學士學位學程環境與食品安全檢驗學士學位學程及消防安全學士學位學程等人文社會學院 : 台灣研究所翻譯學系 ( 所 ) 大眾傳播學系社會工作學系 ( 所 ) 媒體設計科技學系 ( 所 ) 應用日語學系 ( 所 ) 美術學系 ( 所 ) 應用哲學系書畫藝術學系台灣文化創意產業學位學程及長榮之聲學校實習廣播電台等資訊暨設計學院 : 資訊管理學系 ( 所 ) 科技工程與管理學系資訊工程學系數位內容設計學系及創新互動設計學士學位學程等神學院 : 神學系 ( 所 ) 博雅教育學部 : 通識教育中心語文教育中心及共同教育中心等永續教育學院 : 管理學院學士班原住民專班管理學士學位學程語文學士學位學程藝術創意與設計學士學位學程觀光與餐飲服務事業學位學程及推廣教育中心等

5 編號 :301 二重要校務計畫 : 長榮大學預算說明書全 13 頁第 3 頁 ( 一 ) 在本校教育宗旨辦學理念願景核心價值使命及目標的引導下, 擬訂學校之中長程校務發展計畫本校學年度中長程校務發展計畫, 以放眼世界, 深耕在地, 成為南臺灣最好的私立大學為總目標 ; 並以全人牧育 ; 適性揚才 ; 教研精實 ; 國際參與 ; 校園永續 ; 社會責任為發展策略 ( 二 ) 積極建構優良的學習環境, 發揮教學研究推廣服務國際化拓展合作產學合作輔導就業之高等教育功能 ( 三 ) 全人牧育策略部分, 提供多元學習管道, 並落實倫理與道德教育, 發揚光與鹽的精神, 培育具有謙卑服事犧牲奉獻容忍禮讓善於溝通和與人為善的人才同時, 秉持關懷生命的精神簡單樸實的生活態度, 培育科技人文並重之永續發展人才 ( 四 ) 適性揚才策略部分, 追求知識之創新傳遞與應用, 使學習者具備真知力行, 並經由追求卓越教學的落實以確保學生, 具有在全球就業市場競爭所需的基礎和創新知能 ( 五 ) 教研精實策略部分, 藉由追求優質研究能量的實踐, 期將研究成果應用於教學範疇, 並推動跨領域及產學實務研究規劃 ( 六 ) 國際參與策略部分, 增進師生國際視野, 營造校園國際化環境, 並提升國際移動力 ( 七 ) 校園永續策略部分, 以綠能永續及友善安全校園為發展主軸, 積極營造適合多樣性生物生存發展之校園空間, 並型塑綠色及安全的校園環境 ( 八 ) 社會責任策略部分, 以生態正義社區共好及弱勢關懷為發展主軸, 藉由推動民眾參與河川守護工作, 積極發展水岸大學構想 ; 並與當地社區結合, 讓學校及鄰近地區成為充滿人文氣質的藝術社區, 邁向具有人文休閒環保特色的綠能大學城願景 ; 且尊重校園多元文化秉持牧羊人精神, 不放棄任何一隻羊有教無類照顧弱勢及迷失的孩子

6 編號 :301 三收入預算說明 : 長榮大學預算說明書全 13 頁第 4 頁預估總收入 1,410,117,000 元 : ( 一 ) 學雜費收入 : 以收費標準不調整情形下預估, 學雜費收入共計 956,000,000 元, 詳參附表一 ( 二 ) 推廣教育收入 : 依推廣教育中心提報之計畫收入預估約 42,210,000 元, 詳參附表二 ( 三 ) 產學合作收入 : 含科技部補助教師研究計畫收入, 其他機構研究補助計畫收入及各研究中心之收入, 預估收入為 160,000,000 元, 詳參附表三 ( 四 ) 補助及受贈收入 : 補助收入主要來源包含教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費學輔專款生活助學金研究生助學金專案補助計畫經費及受贈收入等約 158,500,000 元, 詳參附表四 ( 五 ) 財務收入 : 為基金存款利息及學校存款利息收入預估為 6,000,000 元 ( 六 ) 其他收入 : 包含住宿費收入試務費收入手續費收入場地費收入交通費收入及雜項收入等, 預估收入共計 87,407,000 元, 詳參附表五六七

7 編號 :301 四支出預算說明 : 長榮大學預算說明書全 13 頁第 5 頁經常支出預估總計 1,341,273,275 元, 佔總收入 95.12% 依照學雜費彈性方案公式計算, 三項支出合計行政管理支出 + 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 ( 未含政府補助 ) 佔學雜費收入比例約為 %, 超過 80% 以上規定, 各項支出說明如下 : ( 一 ) 董事會支出共 2,539,200 元, 會議出席費及交通費佔總收入 0.074%, 業務費佔總收入 0.106%, 未超過教育部規定之限額, 詳參附表八 ( 二 ) 行政管理支出 - 人事費及教學研究及訓輔支出 - 人事費 : 係教職員薪資年終獎金考績獎金公保費勞保費健保費退撫金退休儲金及勞退金等費用之用途,105 學年全校人事費共約 735,296,907 元, 佔學雜費收入比例約 76.91%, 詳參附表九十二 ( 三 ) 行政管理支出 - 業務費及教學研究及訓輔支出 - 業務費 : 含業務費及維護費支出, 主要用於增加圖書館藏之電子資源 ( 如電子資料庫電子期刊 ) 水電費學術性活動預算配合學校形象宣傳廣告軟硬體設備維護費教育訓練費及補助研究計畫經費等,全校業務費支出約 270,484,517 元, 佔學雜費收入比例約 28.29%, 詳參附表十十一 ( 四 ) 獎助學金支出 : 本學年度預估由學雜費收入提撥 45,369,520 元, 主要用於配合政府政策之急難救助獎助學金服務助學金獎學金及生活助學金等, 約佔學雜費收入 ( 含學費學分費及雜費 ) 之 4.81%, 另包含政府獎助款外界捐款及校內各項減免措施, 合計共 58,856,720 元, 詳參附表十四 ( 五 ) 推廣教育支出 : 依照推廣教育中心所提報之計畫, 含中心人事費及業務費支出, 學分班及非學分班之支出, 預估支出約為 30,000,000 元, 詳參附表二附表十二及附表十三 ( 六 ) 產學合作支出 : 係各項研究計畫支出含人事費及業務費, 包括校內各研究中心之各項支出, 預估支出約為 139,571,896 元, 詳參附表三附表十二及附表十三

8 編號 :301 長榮大學預算說明書全 13 頁第 6 頁 ( 七 ) 財務支出 : 目前年利率為 1.74%, 並按期償還本金, 以降低利息支出負擔, 預估支出約為 90,000 元 ( 八 ) 其他支出 : 係各項招生試務支出 ( 詳參附表十五 ) 及雜項支出等, 預估支出約為 11,288,102 元五重要固定資產及無形資產增置計畫說明 : ( 一 ) 為提供學生更優質運動環境, 將進行操場跑道整修工程, 預估支出 10,500,000 元 ( 二 ) 為便學生的住宿品質更提昇, 將進行宿舍寢室書桌床組更新, 預估支出 24,750,000 元 ( 三 ) 為強化公共設備將進行一教廁所整建及四宿浴室洗臉盆更新工程, 預估支出 5,796,000 元 ( 四 ) 強化集會場所 - 仁愛廳舞台整修工程, 預估支出 980,000 元 ( 五 ) 為滿足師生教學及研究需求, 並充實圖書館藏, 持續增購中西文圖書期刊等, 預計編列 11,000,000 元之經費支出 ( 六 ) 機械儀器其他設備及無形資產, 係由各單位依據中程校務發展計畫所提報之需求編列, 以提昇教學及研究水準為優先考量, 並配合教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費支用,預定投入總經費為 55,942,950 元, 預計增置重要固定資產及無形資產內容如 p.9 六其他必要說明事項 : 截至止銀行借款餘額為 10,666,672 元,依照銀行借貸合約編列償還銀行借款本金最後一期款 10,666,672 元

9 編號 :302 ( 前 ) 年度決算數科目長榮大學收支餘絀預計表 ( 本 ) 年度預算數 (1) 估計 ( 上 ) 年度決算數 (2) 金額 (3)=(1)-(2) 比較增減全 13 頁第 7 頁單位 : 新臺幣元 % (4)=(3)/(2) 100 $ 1,321,281,129 各項收入 $ 1,410,117,000 $ 1,348,323,252 $ 61,793, ,724,576 學雜費收入 956,000, ,893, , ,435,644 推廣教育收入 42,210,000 25,000,000 17,210, ,961,077 產學合作收入 160,000, ,128,000 38,872, ,496,174 補助及受贈收入 158,500, ,439,000 3,061, ,678,928 財務收入 6,000,000 6,000, ,984,730 其他收入 87,407,000 84,863,000 2,544, ,179,152,615 各項支出 1,341,273,275 1,192,021, ,251, ,933,007 董事會支出 2,539, ,209 1,830, ,142,362 行政管理支出 283,082, ,032,780 12,049, ,353,905 教學研究及訓輔支出 815,845, ,445,279 78,399, ,071,610 獎助學金支出 58,856,720 57,089,555 1,767, ,001,421 推廣教育支出 30,000,000 20,098,612 9,901, ,558,282 產學合作支出 139,571,896 96,271,108 43,300, ,225,319 財務支出 90, ,000 (185,000) (67.27) 10,866,709 其他支出 11,288,102 9,101,053 2,187, $ 142,128,514 本期餘絀 $ 68,843,725 $ 156,301,656 $ (87,457,931) (55.95)

10 編號 :303 科目名稱長榮大學預計固定資產及無形資產變動表估計本年初結存金額預計本年度增加金額預計本年度減少金額預計本年度底結存金額固定資產 $ 4,489,001,829 $ 103,655,950 $ 32,483,812 $ 4,560,173,967 土地 283,369, ,369,972 土地改良物 127,897,770 10,500, ,397,770 房屋及建築 2,853,435,686 31,526,000-2,884,961,686 機械儀器及設備 507,950,995 24,679,500 21,041, ,588,754 圖書及博物 254,009,853 11,000, ,009,853 其他設備 448,017,802 25,950,450 11,442, ,526,181 預付土地工程及設備款 14,319, ,319,751 租賃資產租賃權益改良物累計折舊 1,444,651,484 92,972,997 26,273,639 1,511,350,842 土地改良物 97,773,003 3,086, ,859,043 房屋及建築 646,021,427 52,417, ,438,465 機械儀器及設備 367,835,757 21,582,303 16,787, ,630,330 其他設備 333,021,297 15,496,020 9,485, ,031,408 租賃資產 - 391, ,596 租賃權益改良物固定資產淨額 3,044,350,345 10,682,953 6,210,173 3,048,823,125 無形資產 93,591,283 5,313,000-98,904,283 專利權 1,468, ,000-1,868,700 電腦軟體 92,122,583 4,913,000-97,035,583 租賃權益其他無形資產累計攤銷 64,900,745 2,643,502-67,544,247 專利權 366, , ,878 電腦軟體 64,534,013 2,247,356-66,781,369 租賃權益其他無形資產無形資產淨額 28,690,538 2,669,498-31,360,036 固定資產及無形資產淨額合計 $ 3,073,040,883 $ 13,352,451 $ 6,210,173 $ 3,080,183,161 全 13 頁第 8 頁單位 : 新臺幣元說明

11 編號 :304 長榮大學預計增置重要固定資產及無形資產明細表全 13 頁第 9 頁單位 : 新臺幣元科目 / 重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註土地改良物小計 10,500,000 操場跑道整修總務處 1 式 10,500,000 10,500,000 房屋及建築小計 31,526,000 宿舍寢室書桌床組總務處 1 式 24,750,000 24,750,000 一教廁所整建總務處 1 式 4,800,000 4,800,000 四宿浴室洗臉盆更新總務處 1 式 996, ,000 仁愛舞台整修工程總務處 1 式 980, ,000 機械儀器設備及其他設備小計 50,629,950 電腦 ( 含螢幕 ) 教師發展組 1 式 1,200,000 1,200,000 數位講桌註冊課務組 1 式 386, ,700 宿舍空調系統蒸發器總務處 1 式 800, ,000 全校飲水機總務處 1 式 420, ,000 教室窗型冷氣總務處 1 式 1,600,000 1,600,000 除草機總務處 1 式 300, ,000 電腦總務處 1 式 30,000 30,000 吸葉機總務處 1 式 50,000 50,000 電子看板廣告機總務處 1 式 100, ,000 公務車總務處 1 式 900, ,000 員工餐廳總務處 1 式 3,500,000 3,500,000 社團設備學務處 1 式 500, ,000 電腦圖書資訊處 1 式 4,000,000 4,000,000 書標機圖書資訊處 1 式 100, ,000 校園無縫環境圖書資訊處 1 式 3,505,000 3,505,000 工作站圖書資訊處 1 式 2,470,500 2,470,500 硬體教學廣播系統圖書資訊處 1 式 320, ,000 護理情境教學設備護理系 1 式 575, ,000 工作站社工系 1 式 150, ,000 廚藝教室設備觀餐系 1 式 1,122,000 1,122,000 電腦土開系 1 式 250, ,000 冰水主機長榮之聲實習電臺 1 式 20,000 20,000 無帶化高畫質音像製播設備大傳系 1 式 853, ,000 數位教學設備數位設計系 1 式 2,340,000 2,340,000 環境及食品檢驗室建置環食學程 1 式 11,000,000 11,000,000 鍛敲成型設備美術系 1 式 910, ,000 陶藝設備美術系 1 式 295, ,000 電腦及伺服器資管系 1 式 1,785,000 1,785,000 細菌培養箱紫外光殺菌燈等生科系 1 式 1,500,000 1,500,000 電腦主機資工系 1 式 1,818,000 1,818,000 六軸動感平台資工系 1 式 1,550,000 1,550,000 噴砂機設備文創學程 1 式 126, ,000 空壓機文創學程 1 式 45,000 45,000 琉璃專用電窯文創學程 1 式 372, ,750 語言教室建置應日系 1 式 1,508,000 1,508,000 數位式學習機語文中心 1 式 728, ,000 噪音量測儀設備職安系 1 式 2,000,000 2,000,000 電腦各計畫 1 式 1,000,000 1,000,000 單槍投影機各學系 1 式 500, ,000 圖書及博物小計 11,000,000 電子書圖書資訊處 1 式 1,700,000 1,700,000 圖書圖書資訊處 1 式 1,500,000 1,500,000 期刊圖書資訊處 1 式 6,800,000 6,800,000 視聽圖資處 1 式 1,000,000 1,000,000 專利權小計 400,000 專利權研發處 1 式 400, ,000 電腦軟體小計 4,913,000 剪輯軟體大傳系 1 式 70,000 70,000 校園軟體 (EES OVS-ES) 圖書資訊處 1 式 4,000,000 4,000,000 還原派送軟體圖書資訊處 1 套 150, ,000 財務資訊軟體經管所 1 套 263, ,000 資訊軟體各學系 1 套 500, ,000 總計 108,968,950

12 編號 :305 長榮大學預計借入款變動表全 13 頁第 10 頁單位 : 新臺幣元借款用途預計借款期間估計期初金額預計本年度借入金額預計本年度償還金額預計期末金額備註興建蘭大衛紀念圖書資訊大樓 15 年 10,666,672-10,666,672 - 合計 $ 10,666,672 - $ 10,666,672 - 備註 :1. 依台會 ( 二 ) 字第號函說明所列事項免備文辦理 2. 依台高 ( 四 ) 字第號函辦理 3. 本校長大會字第號函及長大會字第號函說明 : 貸款金額貳億肆仟萬元整, 分三次動撥額度, 前二次動撥額度舉債指數均為零, 依簡化私立學校融資之行政作業免備文, 動撥第三次陸仟伍佰萬元, 累計動撥金額之舉債指數為 0.3, 依規定報部核備轉貸利率較低之合作金庫商業銀行 5. 借款期間為民國 99 年 5 月 10 日至 114 年 5 月 10 日, 並自 101 年 10 月起, 每半年為一期, 分 24 期平均攤還本金 ; 惟 103 學年度依第八屆第 19 次董事會議議決提前償還本金 1 億元, 還款期間提前至 106 年 4 月 10 日

13 編號 :306 ( 前 ) 年度決算數長榮大學收入預算明細表 ( 本 ) 年度預算與科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) 年度估計 ( 上 ) 年度決算比較預算數決算數編號名稱差異 % 全 13 頁第 11 頁單位 : 新臺幣元說明 $ 946,724, 學雜費收入 $ 956,000,000 $ 955,893,252 $ 106, 詳如附表一 756,439, 學費收入 760,285, ,283,238 1, ,375, 雜費收入 183,378, ,276, , ,910, 實習實驗費收入 12,337,000 12,333,827 3, ,435, 推廣教育收入 42,210,000 25,000,000 17,210, 詳如附表二 3,813, 學分班收入 4,000,000 5,000,000 (1,000,000) (20.00) 20,086, 非學分班收入 37,310,000 19,300,000 18,010, , 其他收入 900, , , ,961, 產學合作收入 160,000, ,128,000 38,872, 詳如附表三 141,496, 補助及受贈收入 158,500, ,439,000 3,061, 詳如附表四 125,085, 補助收入 145,500, ,439,000 61, ,410, 受贈收入 13,000,000 10,000,000 3,000, ,678, 財務收入 6,000,000 6,000, ,262, 利息收入 4,600,000 4,600, 一般定存利率以 1.35% 計, 活期存款以 0.17% 計 1,416, 基金收益 1,400,000 1,400, 以 1.35% 計 88,984, 其他收入 87,407,000 84,863,000 2,544, ,522, 試務費收入 2,500,000 2,500, 詳如附表五 70,262, 住宿費收入 72,000,000 69,648,000 2,352, 詳如附表六 15,199, 雜項收入 12,907,000 12,715, , 詳如附表七 $ 1,321,281,129 合計 $ 1,410,117,000 $ 1,348,323,252 $ 61,793,

14 編號 :307 長榮大學支出預算明細表全 13 頁第 12 頁單位 : 新臺幣元 ( 前 ) 年度決算數科目 ( 本 ) 年度估計 ( 上 ) 年度 ( 本 ) 年度預算與估計 ( 上 ) 年度決算比較預算數決算數編號名稱差異 % 說明 $ 1,933, 董事會支出 $ 2,539,200 $ 708,209 $ 1,830, 詳如附表八 1,356, 業務費 1,500, ,276 1,360, , 出席及交通費 1,039, , , ,142, 行政管理支出 283,082, ,032,780 12,049, ,818, 人事費 91,233, ,509,488 (9,275,761) (9.23) 詳如附表九 76,139, 業務費 88,241,757 74,163,457 14,078, 詳如附表十 23,118, 維護費 31,410,361 29,269,326 2,141, 詳如附表十一 4,974, 退休撫卹費 4,537,979 5,000,000 (462,021) (9.24) 詳如附表十二 68,090, 折舊及攤銷 67,658,297 62,090,509 5,567, 詳如附表十三 718,353, 教學研究及訓輔支出 815,845, ,445,279 78,399, ,040, 人事費 612,670, ,679,704 35,990, 詳如附表九 96,124, 業務費 145,256,473 99,729,168 45,527, 詳如附表十 5,306, 維護費 5,575,926 4,042,300 1,533, 詳如附表十一 23,995, 退休撫卹費 26,855,096 30,724,736 (3,869,640) (12.59) 詳如附表十二 26,886, 折舊及攤銷 25,487,636 26,269,371 (781,735) (2.98) 詳如附表十三 53,071, 獎助學金支出 58,856,720 57,089,555 1,767, 詳如附表十四 12,347, 獎學金支出 13,952,840 13,277, , ,723, 助學金支出 44,903,880 43,811,982 1,091, ,001, 推廣教育支出 30,000,000 20,098,612 9,901, 詳如附表二 12,999, 人事費 18,644,000 11,000,000 7,644, ,896, 業務費 11,257,330 9,000,000 2,257, , 退休撫卹費 90,000 89, 詳如附表十二 9, 折舊及攤銷 8,670 8,760 (90) (1.03) 詳如附表十三 110,558, 產學合作支出 139,571,896 96,271,108 43,300, 詳如附表三 70,757, 人事費 90,147,000 61,538,536 28,608, ,070, 業務費 46,113,000 31,918,801 14,194, , 退休撫卹費 850, , 詳如附表十二 2,030, 折舊及攤銷 2,461,896 1,964, , 詳如附表十三 1,225, 財務支出 90, ,000 (185,000) (67.27) 1,225, 利息費用 90, ,000 (185,000) (67.27) 以年利率 1.74% 預估 10,866,709 51A0 其他支出 11,288,102 9,101,053 2,187, 詳如附表十五 2,994,485 51A1 試務費支出 2,577,929 2,000, , ,927,984 51A2 財產交易短絀 6,210,173 6,176,148 34, ,852 51A3 超額年金給付 900, , , ,388 51A9 雜項支出 1,600, ,905 1,075, $ 1,179,152,615 合計 $ 1,341,273,275 $ 1,192,021,596 $ 149,251,

15 編號 :308 長榮大學預計重大工程及增置土地明細表全 13 頁第 13 頁單位 : 新臺幣元土地及工程名稱總經費土地或工程總經費及資金自有資金資金來源及金額借款全部計畫各學年度經費本學年度經費學年度金額資金來源金額說明無合計說明 :1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地, 應填列本表 2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源 3. 增置土地及工程如屬同一計畫者, 應分別列示其經費及資金來源 4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明 5. 本表填列金額原則為預算數, 已過期間之預算數如有修正 ( 如已過期間預算數配合實際發生數調整者 ), 請於本表下方備註說明

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_______________________ 前年度決算數收支餘絀預計表全 1 頁第全頁科目本年度預算數估計上年度決算數比較增減金額 249,802,972 4100 各項收入 213,274,684 234,193,444-20,918,760-8.93 224,868,489 4110 學雜費收入 192,039,890 211,246,949-19,207,059-9.09 4,536,800 4140 其它教學活動收入