2015 年淄博市房产管理局 部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能贯彻落实国家 省有关住房保障和房产管理工作的方针 政策和法律 法规, 拟定全市住房保障和房产管理发展规划和年度计划并组织实施 ; 根据国家 省房屋征收有关法律 法规和政策的规定, 具体负责组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作, 监督指导区县房屋征收与补偿工作 ; 管理城镇房屋所有权的审查 确认 发放权属证书, 执行房屋产权的转移或房屋现状变更登记制度及房屋产籍管理 ; 指导全市住宅小区的物业管理工作及小区物业管理企业的资质管理, 监督 协调日常物业管理活动, 对物业管理招投标活动进行监督管理 ; 国有房产监管运营和直管公房的管理 ; 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成淄博市房产管理局部门决算包括 : 淄博市房产管理局本级 淄博市房产管理局产权监理所 淄博市房屋征收管理办公室等单位部门决算 纳入淄博市房产管理局 2015 年部门决算汇编范围的单位共 3 个, 包括 : 1 淄博市房产管理局机关 2 淄博市房产管理局产权监理所 3 淄博市房屋征收管理办公室 4
第二部分 2015 年部门决算表 5
收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 淄博市房产管理局 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 次次 决算数 一 财政拨款收入 1 4203.76 ( 按功能科目 ) 30 二 上级补助收入 2 八 社会保障和就业支出 31 150.96 三 事业收入 3 九 医疗卫生与计划生育支出 32 23.55 四 经营收入 4 十一 城乡社区支出 33 878.79 五 附属单位上缴收入 5 十九 住房保障支出 34 3102.57 六 其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 4203.76 本年支出合计 54 4155.87 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 47.89 28 57 合计 29 4203.76 合计 58 4203.76 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6
收入决算表 部门 : 淄博市房产管理局 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 类 款 项 合计 4203.76 4203.76 2080502 事业单位离退休 150.96 150.96 2100502 事业单位医疗 16.85 16.85 2100503 公务员医疗补助 6.7 6.7 2120102 一般行政管理事务 841.95 841.95 2120199 其他城乡社区管理事务支出 48.24 48.24 2210106 公共租赁住房 2809 2809 2210399 其他城乡社区住宅支出 330.06 330.06 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 7
支出决算表 公开 03 表 部门 : 淄博市房产管理局 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 4155.87 1075.76 3080.11 2080502 事业单位离退休 150.96 150.96 2100502 事业单位医疗 16.85 16.85 2100503 公务员医疗补助 6.7 6.7 2120102 一般行政管理事务 841.95 841.95 2120199 其他城乡社区管理事务支出 36.84 9.24 27.6 2210106 公共租赁住房 2809 2809 2210399 其他城乡社区住宅支出 293.57 50.06 243.51 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 8
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 淄博市房产管理局 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 4203.76 八 社会保障和就业支出 15 150.96 150.96 二 政府性基金预算财政拨款 2 九 医疗卫生与计划生育支出 16 23.55 23.55 3 十一 城乡社区支出 17 878.79 878.79 4 十九 住房保障支出 18 3102.57 3102.57 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 4203.76 本年支出合计 23 4155.87 4155.87 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 47.89 47.89 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 4203.76 合计 28 4203.76 4203.76 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 淄博市房产管理局 公开 05 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 4155.87 1075.76 3080.11 2080502 事业单位离退休 150.96 150.96 2100502 事业单位医疗 16.85 16.85 2100503 公务员医疗补助 6.7 6.7 2120102 一般行政管理事务 841.95 841.95 2120199 其他城乡社区管理事务支出 36.84 9.24 27.6 2210106 公共租赁住房 2809 2809 2210399 其他城乡社区住宅支出 293.57 50.06 243.51 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 1075.76 964.84 110.92 301 工资福利支出 741.91 741.91 30101 基本工资 340.69 340.69 30102 津贴补贴 233.93 233.93 30103 奖金 28.94 28.94 30104 社会保障缴费 137.37 137.37 30106 伙食补助费 0.98 0.98 302 商品和服务支出 110.92 110.92 30201 办公费 41.51 41.51 30202 印刷费 0.09 0.09 30207 邮电费 7.45 7.45 30208 取暖费 23.96 23.96 30209 物业管理费 11.00 11.00 11
30211 差旅费 0.34 0.34 30215 会议费 0.4 0.4 30216 培训费 1.67 1.67 30217 公务接待费 0.16 0.16 30228 工会经费 1.07 1.07 30229 福利费 8.39 8.39 30231 公务用车运行维护费 8.47 8.47 30239 其他交通费用 1.69 1.69 30299 其他商品和服务支出 4.72 4.72 303 对个人和家庭的补助 222.93 222.93 30301 离休费 2.3 2.3 30302 退休费 58.3 58.3 30305 生活补助 3.89 3.89 30311 住房公积金 64.81 64.81 30313 购房补贴 14.74 14.74 30399 其他对个人和家庭的补助支出 78.89 78.89 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 淄博市房产管理局 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 淄博市房产管理局 2015 年无政府性基金决算 13
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 淄博市房产管理局 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 8.63 8.47 8.47 0.16 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 14 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 15 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 4203.76 万元 ( 其中本年收入 4203.76 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 4203.76 万元 2015 年支出总计 4155.87 万元 ( 其中本年支出 4155.87 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 ( 类 )150.96 万元, 医疗卫生与计划生育支出 23.55 万元, 城乡社区支出 878.79 万元, 住房保障支出 3102.57 万元 年末结转和结余 47.89 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 4203.76 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 4203.76 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 4155.87 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 150.96 万元, 主要用于支付事业单位离退休费 离退房贴 养老保险等 2 医疗卫生与计划生育支出 23.55 万元, 主要用于支付医疗保险等 3 城乡社区支出 878.79 万元, 主要用于支付人员工资 住房补贴及住房公积金 日常办公费 交通费 邮电费 取暖费 福利费 差旅费 房屋征收综合治理项目 房屋拆迁扬尘综合防治项目 房屋征收规范化管理项目等费用 - 16 -
4 住房保障支出 3102.57 万元, 主要用于支付公共租赁住房收储及补贴费 印刷费 资产购置费等费用 5 年末结转和结余 47.89 万元, 主要原因是由于不动产登记政策实施导致需要更换权属证书而不能按计划购买房产证, 房屋征收规范化管理项目未结算的印刷费, 政府采购节约资金等费用 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4155.87 万元, 比年初预算数增加 3285.91 万元, 主要原因是追加公共租赁住房收储资金及补贴费 增加在职人员和离退休人员工资等 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 150.96 万元, 主要用于支付事业单位离退休费 离退房贴 养老保险等费用 比年初预算数增加 36.96 万元, 主要原因是事业单位离退休人员工资调整 2 医疗卫生与计划生育支出 23.55 万元, 主要用于支付医疗保险等费用 3 城乡社区支出 878.79 万元, 主要用于支付物业水电费 电话费 差旅费等费用 比年初预算数增加 220.93 万元, 主要原因是事业单位在职人员工资调整 4 住房保障支出 3102.57 万元主要用于支付公共租赁住房收储及补贴费 印刷费 资产购置费等 比年初预算数 - 17 -
增加 3028.02 万元, 主要原因是追加公共租赁住房收储资金及补贴费 5 年末结转和结余 47.89 万元, 主要是由于不动产登记政策实施导致需要更换权属证书而不能按计划购买房产证, 房屋征收规范化管理项目未结算的印刷费, 政府采购节约资金等费用 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1075.76 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 964.84 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 110.92 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 单位运行经费支出情况说明汇总 2015 年度淄博市房产管理局运行经费支出 4155.87 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 10.8 万元, 其中 : 政府采 - 18 -
购货物金额 10.8 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 6 辆, 其中, 一般公务用车 6 辆 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年淄博市房产管理局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 8.63 万元, 其中 : 无因公出国 ( 境 ) 费, 公务用车购置及运行维护费 8.47 万元 公务接待费 0.16 万元 2015 年 三公 经费决算与 2015 年年初预算相比下降 50.97% 其中: 公务用车购置及运行费减少 6.73 万元 公务接待费减少 2.24 万元 下降的主要原因是加强公车管理, 减少不必要的检查工作 ; 严格规范公务接待 ; 进一步降低公务接待费用 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车运行维护费 8.47 万元 主要用于燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 公务接待费 0.16 万元, 主要用于其他地市房管部门来我局学习调研等, 共计接待 2 批次 21 人次 - 19 -
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 - 20 -
八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电 - 21 -
费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 22 -