2015 年淄博市张店区人民法院 部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 一 主要职能张店区人民法院是国家审判机关, 在张店区委的领导和淄博市中级人民法院的指导下, 依法独立行使审判权, 对区人民代表大会及其常务委员会负责报告工作 依法审理辖区内的刑事 民商事 行政一审案件 ; 受理和审查各类告诉 申诉案件, 处理来信来访, 对其中确有错误的已发生法律效力的判决 裁定, 根据审判监督程序进行再审 ; 负责本院已生效的判决书调解书 裁定书和有强制执行效力的非诉讼法律文书的执行 负责司法技术咨询 技术审核, 对外委托司法鉴定 检验 评估 审计 拍卖等 ; 研究 征集对法律 法规 规章草案的意见 ; 对案件审理中发现的问题提出司法建议 ; 结合审判工作宣传法制, 教育公民遵守宪法和法律 二 部门决算单位构成淄博市张店区人民法院部门决算即淄博市张店区人民法院 ( 本级 ), 没有其他纳入决算汇编范围单位 3
第二部分 2015 年部门决算表 4
收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 淄博市张店区人民法院 ( 本级 ) 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 5341.98 一 行政运行 30 1391.22 二 上级补助收入 2 二 一般行政管理事务 31 867.07 三 事业收入 3 三 案件审判 32 2228.32 四 经营收入 4 四 案件执行 33 76.00 五 附属单位上缴收入 5 五 两庭建设 34 316.67 六 其他收入 6 6.32 六 其他法院支出 35 60.00 7 七 归口管理的行政单位离退休 36 226.90 8 八 其他社会保障和就业支出 37 1.02 9 九 行政单位医疗 38 47.65 10 十 公务员医疗补助 39 20.90 11 十一 住房公积金 40 112.55 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 5348.31 本年支出合计 54 5348.31 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 57 合计 29 5348.31 合计 58 5348.31 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5
收入决算表 部门 : 淄博市张店区人民法院 ( 本级 ) 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 类 款 项 合计 5348.31 5341.98 6.32 2040501 行政运行 1391.22 1391.22 2040502 一般行政管理事务 867.07 867.07 2040504 案件审判 2222.00 2222.00 6.32 2040505 案件执行 76.00 76.00 2040506 两庭建设 316.67 316.67 2040599 其他法院支出 60.00 60.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 226.90 226.90 2089901 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02 2100501 行政单位医疗 47.65 47.65 2100503 公务员医疗补助 20.90 20.90 2210201 住房公积金 112.55 112.55 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 6
支出决算表 公开 03 表 部门 : 淄博市张店区人民法院 ( 本级 ) 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 5348.31 1800.24 3548.06 2040501 行政运行 1391.22 1391.22 2040502 一般行政管理事务 867.07 867.07 2040504 案件审判 2228.32 2228.32 2040505 案件执行 76.00 76.00 2040506 两庭建设 316.67 316.67 2040599 其他法院支出 60.00 60.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 226.90 226.90 2089901 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02 2100501 行政单位医疗 47.65 47.65 2100503 公务员医疗补助 20.90 20.90 2210201 住房公积金 112.55 112.55 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 淄博市张店区人民法院 ( 本级 ) 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 5341.98 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 4932.96 4932.96 5 五 教育支出 19 6 六 社会保障和就业支出 20 227.92 227.92 7 七 医疗卫生与计划生育支出 21 68.55 68.55 8 八 住房保障支出 22 112.55 112.55 本年收入合计 9 5341.98 本年支出合计 23 5341.98 5341.98 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 5341.98 合计 28 5341.98 5341.98 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 8
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 淄博市张店区人民法院 ( 本级 ) 公开 05 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 5341.98 1800.24 3541.74 2040501 行政运行 1391.22 1391.22 2040502 一般行政管理事务 867.07 867.07 2040504 案件审判 2222.00 2222.00 2040505 案件执行 76.00 76.00 2040506 两庭建设 316.67 316.67 2040599 其他法院支出 60.00 60.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 226.90 226.90 2089901 其他社会保障和就业支出 1.02 1.02 2100501 行政单位医疗 47.65 47.65 2100503 公务员医疗补助 20.90 20.90 2210201 住房公积金 112.55 112.55 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 1800.24 1723.05 77.20 30101 基本工资 491.11 491.11 30102 津贴补贴 586.59 586.59 30104 社会保障缴费 296.47 296.47 30201 办公费 23.22 23.22 30205 水费 0.60 0.60 30206 电费 8.00 8.00 30207 邮电费 8.25 8.25 30211 差旅费 10.73 10.73 30213 维修 ( 护 ) 费 3.30 3.30 30216 培训费 0.44 0.44 30217 公务接待费 5.46 5.46 30229 福利费 1.47 1.47 30231 公务用车运行维护费 14.08 14.08 30299 其他商品服务和支出 1.65 1.65 30302 退休费 0.41 0.41 30305 生活补助 6.06 6.06 30311 住房公积金 128.04 128.04 30313 购房补贴 214.37 214.37 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 11
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 淄博市张店区人民法院 ( 本级 ) 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 188.67 183.20 5.12 178.08 5.46 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 12 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 13 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 5348.31 万元 ( 其中本年收入 5348.31 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 5341.98 万元, 其他收入 6.32 万元 2015 年支出总计 5348.31 万元 ( 其中本年支出 5348.31 万元 ), 包括 : 公共安全 ( 类 ) 支出 4939.29 万元, 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 227.92 万元, 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 68.55 万元, 住房保障 ( 类 ) 支出 112.55 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 5341.98 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 5341.98 万元 年初结转和结余 0 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 5341.98 万元, 支出具体情况如下 : 1 公共安全( 类 ) 支出 4932.96 万元, 主要用于行政运行 1391.22 万元, 一般行政管理事务 867.07 万元, 案件审判 2222 万元, 案件执行 76 万元, 两庭建设 316.67 万元, 其他法院支出 60 万元 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 227.92 万元, 主要用于归口管理的行政单位离退休 ( 单位干警养老保险 ) 支出 226.90 万元, 其他社会保障和就业支出 ( 失业保险 )1.02 万元 - 14 -
3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 68.55 万元, 主要用于行政单位医疗 ( 医疗保险 )47.65 万元, 公务员医疗补助 20.90 万元 4 住房保障( 类 ) 支出 112.55 万元, 是住房公积金支出 5 年末没有结转和结余 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 5341.98 万元, 比年初预算数增加 1037 万元, 主要原因是人员工资调整以及我院 15 年案件数量大幅增长导致的办案业务费用相应增加 支出具体情况如下 : 1 公共安全支出( 类 ) 法院 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 1391.22 万元, 主要用于人员工资津贴发放 人员日常公用经费, 对家庭和个人补助支出, 比年初预算数增加 248.28 万元, 主要原因是由于 15 年人员工资调整, 增发工资部分以及相应的保险 公积金在清算时一并列入行政运行项目 公共安全支出 ( 类 ) 法院 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 867.07 万元, 案件审判 ( 项 ) 支出 2222 万元, 案件执行 ( 项 ) 支出 76 万元, 两庭建设 ( 项 ) 支出 316.67 万元, 其他法院支出 ( 项 ) 支出 60 万元, 合计 3541.74 万元, 是项目支出, 主要用于单位水电燃修费 各类办案业务与办案装备支出 比年初预算增加 788.72 万元, 主要原因是案件数量增加导致的办案经费增加 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 226.90 万元, 主要 - 15 -
用于人员缴纳的养老保险支出, 较年初预算数没有变化 社会保障和就业 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 ) 支出 1.02 万元, 较年初预算数没有变化 3 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 47.65 万元, 主要用于人员缴纳的医疗保险支出, 较年初预算数没有变化 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 20.90 万元, 主要用于人员缴纳的公务员医疗补助支出, 较年初预算数没有变化 4 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 112.55 万元, 主要用于人员缴纳的住房公积金, 较年初预算数没有变化 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1800.24 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 1723.05 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 退休费 生活补助 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 77.20 万元, 主要包括 : 办公费水费 电费 邮电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 - 16 -
张店区法院 2015 年没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出 77.20 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 683.18 万元, 其中 : 政府采购货物金额 569.93 万元 政府采购工程金额 113.25 万元 政府采购服务金额 0 万元 授予中小企业合同金额 625.83 万元, 其中 : 授予小微企业合同金额 57.35 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 45 辆, 其中, 一般公务用车 11 辆 一般执法执勤用车 29 辆 特种专业技术用车 4 辆 其他用车 1 辆, 其他用车为单位食堂面包车 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年张店区法院一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 188.67 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 183.20 万元, 公务接待费 5.46 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 31.93 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 与 2015 年预算持平 ; 公 - 17 -
务用车购置及运行费减少 31.80 万元, 公务接待费减少 0.14 万元 主要原因是我单位严格遵守相关规定, 逐步压缩三公经费支出 2 三公 经费支出相关情况说明我单位 2015 年无因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车车辆购置税 5.12 万元 公务用车运行维护费 178.08 万元 主要用于车辆的燃油费 维修费 车辆保险及过路过桥费等 2015 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 45 辆 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于各兄弟法院参观学习接待支出以及人民陪审员培训期间发生的餐饮支出, 共计接待 45 批次,520 人次 - 18 -
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差 - 19 -
额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, - 20 -
包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 21 -