2015 年中共桓台县委农村工作领导 小组办公室部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能中共桓台县委农村工作领导小组办公室主要职能是 : 贯彻落实中央和省 市关于农业和农村工作的方针 政策 ; 研究制订全县农业和农村经济发展规划, 并组织实施 负责组织协调开展全县农业农村工作重大问题的调查研究, 为县委 县政府决策提供依据 ; 指导农村改革试验区工作, 综合推进农业农村经济和社会事业改革发展 综合协调农口部门工作 ; 组织协调全县农业和农村工作方面的重要活动 负责农业结构调整和促进农业科技进步工作 ; 承担全县农业农村工作的指导 检查 考核 研究制订都市农业发展规划, 并组织实施 ; 负责社会主义新农村建设工作 承担县委 县政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成中共桓台县委农村工作领导小组办公室决算包括 : 中共桓台县委农村工作领导小组办公室本级决算 纳入中共桓台县委农村工作领导小组办公室 2015 年部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括中共桓台县委农村工作领导小组办公室机关 4
第二部分 2015 年部门决算表 5
部门 : 农工办 收入支出决算总表 收入支出 公开 01 表 单位 : 万元 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 一 财政拨款收入 1 524.46 社会保障和就业支出 30 22.36 二 上级补助收入 2 行政事业单位离退休 31 22.36 三 事业收入 3 事业单位离退休 32 22.36 四 经营收入 4 医疗卫生和计划生育支 出 33 4.84 五 附属单位上缴收入 5 医疗保障 34 4.84 六 其他收入 6 事业单位医疗 35 2.90 7 公务员医疗补助 36 1.94 8 城乡社区支出 37 176.40 9 10 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 38 176.40 39 176.40 11 农林水支出 40 537.77 12 农业 41 317.87 13 行政运行 42 169.58 14 其他农业支出 43 148.29 15 扶贫 44 219.9 16 其他扶贫支出 45 219.9 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 524.46 本年支出合计 54 741.38 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 216.92 年末结转和结余 56 28 57 合计 29 741.38 合计 58 741.38 6
收入决算表 公开 02 表 部门 : 农工办单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项合计 524.46 524.46 208 社会保障和就业支出 22.36 22.36 20805 行政事业单位离退休 22.36 22.36 2080502 事业单位离退休 22.36 22.36 210 医疗卫生和计划生育支出 4.84 4.84 21005 医疗保障 4.84 4.84 2100502 事业单位医疗 2.90 2.90 2100503 公务员医疗补助 1.94 1.94 212 城乡社区支出 176.4 176.4 21208 2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 176.4 176.4 176.4 176.4 213 农林水支出 320.85 320.85 21301 农业 310.95 310.95 2130101 行政运行 162.66 162.66 2130199 其他农业支出 148.29 148.29 21305 扶贫 9.90 9.90 2130599 其他扶贫支出 9.90 9.90 7
部门 : 农工办 支出决算表 公开 03 表单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 类款项合计 741.38 196.79 544.59 208 社会保障和就业支出 22.36 22.36 20805 行政事业单位离退休 22.36 22.36 2080502 事业单位离退休 22.36 22.36 210 医疗卫生和计划生育支出 4.84 4.84 21005 医疗保障 4.84 4.84 2100502 事业单位医疗 2.90 2.90 2100503 公务员医疗补助 1.94 1.94 212 城乡社区支出 176.4 176.4 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 176.4 176.4 2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 176.4 176.4 213 农林水支出 537.77 169.58 368.19 21301 农业 317.87 2130101 行政运行 169.58 169.58 2130199 其他农业支出 148.29 148.29 21305 扶贫 219.9 2130599 其他扶贫支出 219.9 219.9 8
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 农工办 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算政府性基金预算金额项目合计次次财政拨款财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 348.06 一 社会保障和就业支出 15 22.36 22.36 二 政府性基金预算财政拨款 2 176.4 二 医疗卫生与计划生育支出 16 4.84 4.84 3 三 城乡社区支出 17 176.4 176.4 4 四 农林水支出 18 537.77 537.77 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 524.46 本年支出合计 23 741.38 564.98 176.4 年初财政拨款结转和结余 10 216.92 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 216.92 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 741.38 合计 28 741.38 564.98 176.4 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 农工办 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 564.98 196.78 368.19 208 社会保障和就业支出 22.36 22.36 20805 行政事业单位离退休 22.36 22.36 2080502 事业单位离退休 22.36 22.36 210 医疗卫生和计划生育支出 4.84 4.84 21005 医疗保障 4.84 4.84 2100502 事业单位医疗 2.90 2.90 2100503 公务员医疗补助 1.94 1.94 213 农林水支出 537.77 169.58 368.19 21301 农业 317.87 169.58 148.29 2130101 行政运行 169.58 169.58 2130199 其他农业支出 148.29 148.29 21305 扶贫 219.9 219.9 2130599 其他扶贫支出 219.9 219.9 10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 农工办单位 : 万元 经济分类科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 196.78 175.5 21.28 301 工资福利支出 126.63 126.63 30101 基本工资 42.26 42.26 30102 津贴补贴 55.53 55.53 30103 奖金 7.43 7.43 30104 社会保障费 21.41 21.41 302 商品和服务支出 21.28 21.28 30201 办公费 1.98 1.98 30202 印刷费 0.53 0.53 30207 邮电费 1.57 1.57 30208 取暖费 2.79 2.79 30211 差旅费 1.81 1.81 30217 公务接待费 2.14 2.14 30226 劳务费 6.92 6.92 30229 福利费 0.15 0.15 30231 公务用车运行维护费 3.38 3.38 303 对个人和家庭的补助 48.87 48.87 30301 离休费 5.44 5.44 30302 退休费 16.92 16.92 30304 抚恤金 11.89 11.89 30307 医疗费 4.84 4.84 30311 住房公积金 9.78 9.78 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 农工办 上年 本年支出 科目编码 科目名称 结转本年收入和结小计基本支出项目支出 余 类 款 项 合 计 176.4 176.4 176.4 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 212 城乡社区支出 176.4 176.4 176.4 21208 2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 176.4 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 12
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 农工办 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 5.52 0 5.52 0 3.38 2.14 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 13 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 14 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 741.38 万元 ( 其中本年收入 524.46 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 524.46 万元, 年初结转和结余 216.92 万元 2015 年支出总计 741.38 万元 ( 其中本年支出 741.38 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 22.36 万元, 医疗卫生与计划生育支出 4.84 万元, 城乡社区支出 176.40 万元, 农林水支出 537.77 万元, 年末结转和结余 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 741.38 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 524.46 万元, 其中一般公共预算财政拨款 348.06 万元 政府性基金预算财政拨款 176.40 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 216.92 万元, 其中一般公共预算财政拨款 216.92 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 741.38 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出 22.36 万元, 主要用于事业单位离退休支出 2 医疗卫生与计划生育支出 4.84 万元, 主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出 3 城乡社区支出 176.4 万元, 主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4 农林水支出 537.77 万元, 主要用于行政运行 其他 - 15 -
农业支出及扶贫支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 564.98 万元, 比年初预算数增加 216.92 万元, 主要原因是 2015 年度一般公共预算年初结转和结余 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的事业政单位离退休 ( 项 ) 支出 22.36 万元, 主要用于事业单位离退休支出, 比年初预算数减少 2.22 万元, 主要原因是工资调整, 年内 1 人退休 2 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 4.84 万元, 主要用于职工医疗保险等支出, 比年初预算数减少 0.19 万元, 主要原因是工资调整, 年内 1 人退休 3 农林水支出( 类 ) 农业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 其他农业支出 ( 项 ) 扶贫 ( 款 ) 其他扶贫支出 ( 项 ) 支出 537.77 万元 主要用于单位经费 上级安排的项目及扶贫项目等 比年初预算数增加 378.08 万元, 主要原因是扶贫资金结转, 上级安排项目变化, 工资调整等 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 196.78 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 人员经费 175.5 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支 - 16 -
出等 2 公用经费 21.28 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 取暖费 差旅费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 176.4 万元 ; 本年支出 176.4 万元, 支出具体情况如下 : 城乡社区支出 ( 类 ) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ( 项 ) 支出 176.4 万元, 主要用于秸秆转化利用企业 合作社等的补助 比年初预算数增加 176.4 万元, 主要原因是上级安排项目 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度县委农工办机关运行经费支出 21.28 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) - 17 -
( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年县委农工办一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 5.52 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 3.38 万元, 公务接待费 2.14 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 0.08 万元 主要原因是公务用车减少, 公务接待减少 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年一致, 均为 0 万元 公务用车购置及运行费减少 0.02 万元 公务接待费减少 0.06 万元 公务用车购置及运行减少的主要原因是公务用车减少 公务接待费减少的主要原因是公务接待减少 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年, 县委农工办无因公出国 ( 境 ) 情况, 不存在因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 2015 年, 农工办使用财政拨款购置公务用车 0 辆 ; 公务用车运行维护费 3.38 万元 主要用于燃料费 维修费等 2015 年, 县委农工办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年, 公务接待全部为国内公务接待, 国内公务接待 2.14 万元 主要用于上级部门调研, 外地来学考 - 18 -
察及其他公务活动接待等, 共计接待 30 批次,300 余人次 - 19 -
第四部分 名词解释 - 20 -
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 - 21 -
金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 - 22 -