国务院三峡工程建设委员会办公室

国务院三峡工程建设委员会办公室 2014 年部门预算 目 录 第一部分国务院三峡工程建设委员会办公室概况一. 主要职能二. 部门预算单位构成第二部分国务院三峡工程建设委员会办公室 2014 年部门预算表一. 收支预算总表二. 收入预算表三. 支出预算表四. 财政拨款支出预算表五. 政府性基金预算收支表六. 三公 经费财政拨款预算表第三部分国务院三峡工程建设委员会办公室 2014 年部门预算情况说明第四部分名词解释 1

第一部分国务院三峡工程建设委员会办公室概况一 主要职能国务院三峡工程建设委员会办公室 ( 国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室 ), 为国务院三峡工程建设委员会的办事机构 ( 以下简称三峡办 ), 设 9 个职能司 ( 局 ) 及机关党委 主要职责是组织提出三峡工程 ( 枢纽工程 输变电工程和移民工作 ) 的有关政策建议, 起草有关法规草案, 就三峡工程重大问题与有关省 直辖市和中央有关部门进行协调 ; 研究制定三峡工程移民工作管理办法 ; 负责国务院三峡工程建设委员会全体会议和办公会议的准备工作, 督促 检查会议决定事项的落实, 等等 二 部门预算单位构成包括机关本级及所属 3 个经费自理事业单位, 即机关服务中心 培训中心 移民管理咨询中心 ( 办公地点湖北省宜昌市 ) 原所属中国三峡出版社已转企, 不在预算编制范围内 2

预算表 第二部分国务院三峡工程建设委员会办公室 2014 年部门 表 1. 收支预算总表 收支预算总表 部门 : 国务院三峡工程建设委员会办公室 单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目预算数 一 财政拨款收入 6,177.00 一 一般公共服务支出 8,480.05 二 事业收入 3,245.86 二 教育支出 140.10 三 事业单位经营收入 10.00 三 社会保障和就业支出 529.48 四 其他收入 40.00 四 住房保障支出 323.23 本年收入合计 9,472.86 本年支出合计 9,472.86 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 9,472.86 支出总计 9,472.86 3

表 2. 收入预算表 收入预算表 部门 : 国务院三峡工程建设委员会办公室科目事业收入上级上年财政拨款合计补助科目编码科目名称结转收入金额收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 201 一般公共服务支出 8,480.05 5,434.52 2,995.53 10.00 40.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 8,480.05 5,434.52 2,995.53 10.00 40.00 2010301 行政运行 1,588.99 1,588.99 2010302 一般行政管理事务 3,845.53 3,845.53 2010350 事业运行 3,045.53 2,995.53 10.00 40.00 205 教育支出 140.10 140.10 20508 进修及培训 140.10 140.10 2050803 培训支出 140.10 140.10 208 社会保障和就业 529.48 529.48 20805 行政事业单位离退休 529.48 529.48 2080501 归口管理的行政单位离退休 480.38 480.38 2080503 离退休人员管理机构 49.10 49.10 221 住房保障支出 323.23 213.00 110.23 22102 住房改革支出 323.23 213.00 110.23 2210201 住房公积金 172.32 80.00 92.32 2210202 提租补贴 35.11 23.00 12.11 2210203 购房补贴 115.80 110.00 5.80 合 计 9,472.86 6,177.00 3,245.86 10.00 40.00 其中 : 教育收 费 其他收入 单位 : 万元 用事业基金弥补收支差额 4

表 3. 支出预算表 部门 : 国务院三峡工程建设委员会办公室 科目编码 支出预算表 科目名称合计基本支出项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 201 一般公共服务支出 8,480.05 4,624.52 3,845.53 10.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 8,480.05 4,624.52 3,845.53 10.00 2010301 行政运行 1,588.99 1,588.99 2010302 一般行政管理事务 3,845.53 3,845.53 2010350 事业运行 3,045.53 3,035.53 10.00 205 教育支出 140.10 140.10 20508 进修及培训 140.10 140.10 2050803 培训支出 140.10 140.10 208 社会保障和就业 529.48 529.48 20805 行政事业单位离退休 529.48 529.48 2080501 归口管理的行政单位离退休 480.38 480.38 2080503 离退休人员管理机构 49.10 49.10 221 住房保障支出 323.23 323.23 22102 住房改革支出 323.23 323.23 2210201 住房公积金 172.32 172.32 2210202 提租补贴 35.11 35.11 2210203 购房补贴 115.80 115.80 合 计 9472.86 5617.33 3845.53 10.00 单位 : 万元对下级单位补助支出 5

表 4. 财政拨款支出预算表 财政拨款支出预算表 部门 : 国务院三峡工程建设委员会办公室单位 : 万元 科目 2013 年执行数 2014 年预算数 2014 年预算数比 执行数扣除发改当年国委安排的科目编码科目名称当年财政库集中基建后执小计拨款数支付结行数余数 年初预算数 扣除发改 2013 年执行数 委 安排的基 2014 年预算数比 2013 年执行数 ( 扣除发改委安排的基建 ) 小计 基本支出 项目支出 建 增减额 增减 % 增减额 增减 % 后预算数 201 一般公共服务支出 3,039.11 3,039.11 3,039.11 5,434.52 1,588.99 3,845.53 5,434.52 2,395.41 78.82 2,395.41 78.82 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 3,039.11 3,039.11 3,039.11 5,434.52 1,588.99 3,845.53 5,434.52 2,395.41 78.82 2,395.41 78.82 2010301 行政运行 1,540.51 1,540.51 1,540.51 1,588.99 1,588.99 1,588.99 48.48 3.15 48.48 3.15 2010302 一般行政管理事务 1,498.60 1,498.60 1,498.60 3,845.53 3,845.53 3,845.53 2,346.93 156.61 2,346.93 156.61 208 社会保障和就业 527.48 527.48 527.48 529.48 529.48 529.48 2.00 0.38 2.00 0.38 20805 行政事业单位离退休 527.48 527.48 527.48 529.48 529.48 529.48 2.00 0.38 2.00 0.38 2080501 归口管理的行政单位离退休 483.38 483.38 483.38 480.38 480.38 480.38-3.00-0.62-3.00-0.62 2080503 离退休人员管理机构 44.10 44.10 44.10 49.10 49.10 49.10 5.00 11.34 5.00 11.34 215 资源勘探电力信息等事务 600.00 600.00 600.00-600.00-100.00-600.00-100.00 21502 制造业 600.00 600.00 600.00-600.00-100.00-600.00-100.00 2150299 其他制造业支出 600.00 600.00 600.00-600.00-100.00-600.00-100.00 221 住房保障支出 161.00 161.00 161.00 213.00 213.00 213.00 52.00 32.30 52.00 32.30 22102 住房改革支出 161.00 161.00 161.00 213.00 213.00 213.00 52.00 32.30 52.00 32.30 2210201 住房公积金 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 21.00 21.00 21.00 23.00 23.00 23.00 2.00 9.52 2.00 9.52 2210203 购房补贴 60.00 60.00 60.00 110.00 110.00 110.00 50.00 83.33 50.00 83.33 合 计 4,327.59 4,327.59 4,327.59 6,177.00 2,331.47 3,845.53 6,177.00 1,849.41 42.74 1,849.41 42.74 6

表 5. 政府性基金预算收支表 政府性基金预算收支表 部门 : 国务院三峡工程建设委员会办公室 单位 : 万元 科目 政府性基金收入 政府性基金支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 213 农林水支出 21369 国家重大水利工程建设基金支出 2136902 三峡工程后续工作 3,731.00 3,731.00 3,731.00 3,731.00 3,731.00 3,731.00 3,731.00 3,731.00 3,731.00 合计 3,731.00 3,731.00 3,731.00 7

表 6. 三公 经费财政拨款预算表 三公 经费财政拨款预算表 部门 : 国务院三峡工程建设委员会办公室 单位 : 万元 2013 年预算数 2013 年预算执行数 2014 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出 国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务 接待 费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接 待费 合计 因公出 国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务 接待 费 206.90 78.60 111.30 5.72 105.58 17.00 206.90 78.60 111.30 5.72 105.58 17.00 206.90 78.60 111.30 111.30 17.00 8

第三部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室 2014 年部门预算情况说明一 关于 2014 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 三峡办所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 住房保障支出等 2014 年收支预算 9472.86 万元, 较 2013 年增加 2545.89 万元, 主要是财政拨款收支增加, 其原因是 2014 年从部门预算中安排了机关办公楼维修及临时办公场所租赁费 二 关于 2014 年收入预算情况说明 2014 年收入预算 9472.86 万元 其中 : 财政拨款收入 6177.00 万元, 占 65.21%, 全部为机关本级财政拨款收入 ; 事业单位收入 3295.86 万元, 占 34.79%, 均为事业单位组织的收入 ( 我办所属事业单位全部为经费自理单位, 其收入包括事业收入 事业单位经营收入 其他收入 ) 9

0.42% 0.11% 收入预算 34.26% 65.21% 财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入 三 关于 2014 年支出预算情况说明 2014 年支出预算为 9472.86 万元 其中 : 基本支出 5617.33 万元, 占 59.30%, 包括用于机关行政 事业单位和离退休, 保障机构正常运转的人员经费支出和公用经费支出 ; 项目支出 3845.53 万元, 占 40.60%, 为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的专业业务活动及其辅助活动支出 ; 事业单位经营支出 10.00 万元, 占 0.10% 0.10% 支出预算 40.60% 59.30% 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 10

四 关于 2014 年财政拨款预算情况说明 ( 一 ) 财政拨款预算规模变化情况 2014 年财政拨款预算数 6177.00 万元, 占 2014 年收入总计的 65.21% 总预算 34.79% 财政拨款预算 其他 65.21% 2014 年财政拨款预算数比 2013 年财政拨款执行数增加 1849.41 万元 主要是 2014 年安排了机关办公楼维修及临时办公场所租赁费 ( 二 ) 财政拨款预算结构情况 2014 年部门预算中, 财政拨款用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出占 87.98%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出占 8.57%; 住房保障支出 ( 类 ) 支出占 3.45% 11

8.57% 3.45% 财政拨款预算 一般公共服务支出 社会保障和就业 住房保障支出 87.98% ( 三 ) 财政拨款预算具体使用安排情况 2014 年财政拨款预算数 6177.00 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 政府办公厅及相关机构事务 ( 款 ) 行政事务 ( 项 )2014 年财政拨款预算数为 1588.99 万元, 比 2013 年财政拨款执行数增加 48.48 万元, 增长 3.15%, 系正常增人增支 2 一般公共服务( 类 ) 政府办公厅及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )2014 年财政拨款预算数为 3845.53 万元, 比 2013 年财政拨款执行数增加 2346.93 万元, 增长 156.61%, 系 2014 年安排了机关办公楼维修及临时办公场所租赁费 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政事业单位离退休 ( 项 )2014 年财政拨款预算数为 480.38 万元, 比 2013 年财政拨款执行数减少 3 万元 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 )2014 年财政拨款预算数为 49.1 万元, 比 12

2013 年财政拨款执行数增加 5 万元, 增长 11.34%, 主要是公用经费增加 5 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2014 年财政拨款预算数为 80 万元, 与 2013 年财政拨款执行数持平 6 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2014 年财政拨款预算数为 23 万元, 比 2013 年财政拨款执行数增加 2 万元, 增长 9.52%, 系正常增人增支 7 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 2014 年财政拨款预算数为 110 万元, 比 2013 年财政拨款执行数增加 50 万元, 增长 83.33%, 系 2014 年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加 五 关于 2014 年政府性基金收支预算情况说明深入推进三峡后续工作, 保证三峡后续工作规划的有序实施, 是当前及今后一个时期三峡办工作的中心任务 2014 年经批准从国家重大水利工程建设基金中支出三峡后续工作经费 3731 万元, 主要用于继续做好三峡后续工作规划项目的组织实施 监督管理及优化完善 六 关于 2014 年 三公经费 预算情况说明 2014 年 三公经费 财政拨款预算数 206.90 万元, 具体为 : 因公出国 ( 境 ) 费 78.60 万元 公务用车购置及运行费 111.3 万元 公务接待费 17.00 万元, 与 2013 年预算数及预算执行数均持平, 13

主要原因系我办贯彻中央关于 只减不增 的要求, 采取多种措施降低成本 节约开支 其中,2013 年公务用车购置费 5.72 万元系国家机关事务管理局调拨车辆缴纳的车辆购置税 第四部分名词解释 1 财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金 2 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4 其他收入: 指除上述以外的收入 主要是存款利息收入等 5 一般公共服务: 指三峡办用于保障机构正常运行 开展行政管理活动的支出 具体包括行政运行 一般行政管理事务 事业运行 3 个项级支出科目 (1) 行政运行 : 指三峡办机关 ( 不含离退休机构及离退休, 下同 ) 用于保障机构正常运转的基本支出, 包括用于基本工资 津贴补贴等人员经费以及办公费 印刷费 水电费 办公设备购置费等日常公用经费方面的支出 (2) 一般行政管理事务 : 指三峡办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于专项业务工作等方面的支出, 如外事及部门机动经费等, 以及其他临时事项 (3) 事业运行 : 指事业单位用于其保障机构正常运转的基 14

本支出 6 社会保障和就业: 指三峡办用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员管理机构的支出 具体包括归口管理的行政单位离退休 离退休人员管理机构 2 个项级支出科目 7 住房保障支出: 指三峡办机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出, 具体包括住房公积金 提租补贴 购房补贴 3 个项级支出科目 其中 : 住房公积金指按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴 提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 15

购房补贴是根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 1998 23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 2005 8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 8 结转下年: 指以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 9 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 10 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 11 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 12 对下级单位补助支出: 指对所属单位补助发生的支出 13 三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的 三公经费, 16

是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 17