黄埔区工商业联合会 2016 年部门预算 目 录 第一部分黄埔区工商业联合会概况一 部门主要职能二 部门预算单位构成三 部门人员构成第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算报表一 收支预算总表二 收入预算总表三 支出预算总表
四 一般公共预算支出预算表五 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表六 政府性基金预算支出预算表七 项目支出预算明细表八 三公 经费和会议费支出预算表九 项目支出政府采购预算表 第一部分黄埔区工商业联合会概况 一 黄埔区工商业联合会主要职能黄埔区工商业联合会 ( 简称工商联 ) 是中国共产党领导的面向工商界 以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织, 是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带, 是政府管理和服务非公有制经济的助手, 其职能与任务是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作, 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政, 协助政府管理服务非公有制经济, 促进行业协会商会改革发展,
参与协调劳动关系, 促进社会和谐稳定, 增强与香港 澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系, 促进经贸合作, 积极开展民间外交, 加强同国外工商界的交流合作, 为非公有制企业开展国际合作提供服务 二 部门预算单位构成黄埔区工商业联合会设行政单位 1 个 ; 事业单位 0 个, 其中 : 参公事业单位 0 个 财政核拨事业单位 0 个 财政核补事业单位 0 个 纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 黄埔区工商业联合会行政单位 三 部门人员构成 总编制人数 8 人, 在职实有人数 8 人, 其中 : 行政编制 5 人 事业编制 1 人 后勤服务人员 1 人 雇员 1 人 ; 离退休人员 3 人, 其中 : 离休 0 人 退休 3 人
第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 一 2016 年部门预算收支情况总体说明黄埔区工商业联合会 2016 年收支总预算 306.59 万元 ( 详见表一 ), 其中 : 本年收入 306.59 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 306.59 万元 二 2016 年收入预算情况说明 2016 年度收入预算 306.59 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 一般公共预算 306.59 万元, 占 100%; 政府性资金预算 0 万元, 占 0%; 财政专户管理资金 0 万元, 占 0% 三 2016 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 306.59 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 255.59 万元, 占支出预算 83.37%, 其中 : 工资福利支出 136.55 万元, 商品和服务支出 34.83 万元, 对个人和家庭的补助 84.20 万元 ; 项目支出 51 万元, 占支出预算 16.63%, 其中 : 经常性项目支出 51 万元, 一次性项目支出 0 万元 与 2015 年调整后预算对比, 支出预算增加 7.3 万元 其中 : 基本支出增加 18.13 万元, 主要是新的
黄埔区工商联由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联合并组成, 单位人员增加, 支出增加 ; 项目支出减少 10.82 万元, 主要是有些原来由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联分别组织的活动, 现在一次完成, 交叉组织的活动减少 按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 222.39 万元, 占 72.54%; 社会保障和就业支出 33.83 万元, 占 11.03%; 住房保障支出 50.37 万元, 占 16.43% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 黄埔区工商业联合会 2016 年一般公共预算安排支出 222.39 万元 ( 详见表四 ), 比上年调整后预算增加 6.4 万元, 其中 : 基本支出 255.59 万元, 比上年调整后预算增加 18.13 万元 ; 项目支出 51 万元, 比上年调整后预算减少 10.82 万元, 其中 : 经常性项目支出 51 万元, 一次性项目支出 0 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面 : (1) 一般公共服务支出 222.39 万元, 比上年调整后预算增加 6.4 万元, 增长 2.96%, 主要是新的黄埔区工商联是由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联合并组成, 单位人员增加, 活动增加, 支出增加
(2) 社会保障和就业支出 33.83 万元, 比上年调整后预减少 0.33 万元, 下降约 1%, 主要是政策性的减少 (4) 住房保障支出 50.37 万元, 比上年调整后预算增加 1.2 万元, 增长 2.4%, 主要是新的黄埔区工商联由原黄埔区工商联和原萝岗区工商联合并组成, 单位人员增加, 支出增加 3. 基本支出预算安排情况 2016 年一般公共预算安排的基本支出 ( 商品和服务支出 )34.83 万元 ( 具体详见表五 ) ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况无四 项目支出安排情况 2016 年安排项目支出 51 万元, 其中 : 一般公共预算项目支出 51 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 财政专户管理项目支出 0 万元 ( 具体项目详见表七 ) 五 三公 经费预算情况 2016 年部门预算安排 三公 经费预算合计 12 万元 ( 详见表八 ), 比上年调整后预算减少 1.5 万元, 下降 12.5% 其中:
1. 因公出国 ( 境 ) 经费 1 万元, 比上年调整后预算减少 4 万元, 主要是落实中央的 八项规定, 减少出境出国活动 ; 2. 公务用车购置费 0 万元, 购置 0 车 0 辆, 比上年调整后预算持平 ; 3. 公务用车运行费 2.5 万元, 用于保障一般公务用车的运行, 比上年调整后预算减少 0.5 万元, 主要是严格落实公务用车管理规定, 减少公务用车量 ; 4. 公务接待费预算 8.5 万元, 比上年调整后预算增加 3 万元, 主要是新黄埔区工商联成立后, 需要加大对外交流, 助推民营企业发展 ; 另外, 根据要求 2016 年要完成创建 五好 工商联工作, 需要开展相关调研调研活动等 六 会议费预算情况 2016 年安排会议费预算 8 万元 ( 详见表八 ), 主要用于召开工商联成立大会, 组织主席 ( 会长 ) 会议 常委 ( 常务理事 ) 会议 执委 ( 理事 ) 会议等 七 项目支出政府采购预算情况 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.35 万元, 其中 : 一般公共预算安排 5.35 万元 ( 具体项目详见表九 )
2016 年部门预算收支预算总表 ( 表一 ) 单位 : 广州市黄埔区工商业联合会 单位 : 万元
收入支出 项目 2016 预算项目 ( 功能分类 ) 2016 预算项目 2016 预算 一 一般公共预算 306.59 一 一般公共服务支出 222.39 一 基本支出 255.59 二 政府性基金预算二 外交支出 ( 一 ) 工资福利支出 136.56 三 财政专户管理资金三 国防支出 ( 二 ) 对个人和家庭的补助 84.20 四 公共安全支出 ( 三 ) 商品和服务支出 34.83 五 教育支出二 项目支出 51.00 六 科学技术支出 ( 一 ) 经常性专项支出 51.00 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 33.83 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 50.37 二十 粮油物资储备支出 二十一 预备费 ( 二 ) 一次性专项支出
二十二 其他支出 二十三 转移性支出 二十四 债务还本支出二十五 债务付息支出 收入预算总计 306.59 支出预算总计 306.59 支出预算总计 306.59
2016 年部门预算收入预算总表 ( 表二 ) 单位 : 广州市黄埔区工商业联合会 单位 : 万元 单位代码单位名称合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金 总计 306.59 306.59 广州市黄埔区工商业联合会 306.59 306.59
2016 年部门预算支出预算总表 ( 表三 ) 单位 : 广州市黄埔区工商业联合会 单位 : 万元 基本支出 项目支出 科目代码 科目名称 单位代码 单位名称 总计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 小计 经常性项目 一次性项目 总计 306.59 255.59 136.56 84.20 34.83 51.00 51.00 201 一般公共服务支出 222.39 171.39 136.56 34.83 51.00 51.00 20128 民主党派及工商联事务 222.39 171.39 136.56 34.83 51.00 51.00 2012801 民主党 -- 行政运行 广州市黄埔区工商业联合会 171.39 171.39 136.56 34.83 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 广州市黄埔区工商业联合会 51.00 51.00 51.00 208 社会保障和就业支出 33.83 33.83 33.83 20805 行政事业单位离退休 33.83 33.83 33.83 2080501 归口管理的行政单位离退休 广州市黄埔区工商业联合会 33.83 33.83 33.83
221 住房保障支出 50.37 50.37 50.37 22102 住房改革支出 50.37 50.37 50.37 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 广州市黄埔区工商业联合会 广州市黄埔区工商业联合会 21.11 21.11 21.11 29.26 29.26 29.26
表四 : 部门名称 : 黄埔区工商业联合会 一般公共预算支出预算表 功能科目编码单位功能科目名称单位名称总计编码类款项小计 工资福利支出 基本支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 小计 单位 : 万元 项目支出 经常性项目 一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 1 一般公共服务支出 行政单位 222.39 171.39 136.56 34.83 51.00 51.00
表五 : 部门名称 : 黄埔区工商业联合会 一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表 其中 : 主要经济分类 款 级科目预算 单位 : 万元 单位编码单位名称预算金额 办公费印刷费邮电费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 行政单位 34.83 15 8 8.5 2.5
表六 : 部门名称 : 黄埔区工商业联合会 政府性基金预算支出预算表 功能科目编码单位编功能科目名称单位名称总计码类款项小计 工资福利支出 基本支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 小计 单位 : 万元 项目支出 经常性项目 一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 合计
2016 年部门预算项目支出预算总表 ( 表七 ) 单位 : 广州市黄埔区工商业联合会 科目代码科目名称单位代码单位名称经费代码 201 20,128 20,128 20,128 20,128 20,128 20,128 一般公共服务支出 民主党 -- 行政运行 民主党 -- 行政运行 民主党 -- 行政运行 民主党 -- 行政运行 民主党 -- 行政运行 民主党 -- 行政运行 广州市黄埔区工商业联合会 经费名称 10301 统发工资 10301 广州市黄埔区工商业联合会 210,103.00 社会保险缴费 10301 广州市黄埔区工商业联合会 210,104.00 临工工资 10302 广州市黄埔区工商业联合会 210,201.00 办公业务费 10302 广州市黄埔区工商业联合会 210,202.00 车辆费用广州市黄埔区工商业联合会 210,209.00 10302 福利费 项目代码 项目名称 10301 统发工资 10301 社会保险缴费 10301 临工工资 10302 办公业务费 10302 一般公务用车 10302 福利费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 单位 : 万元财政专户管理资金 222.39 222.39 0.00 0.00 126.46 126.46 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 8.30 8.30 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 5.06 5.06 0.00 0.00
20,128 2012899 208. 20,805 2080501 221 22,102 2210201 2012899 民主党 -- 行政运行 其他民主党派及工商联事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出住房改革支出 住房公积金 其他民主党派及工 10302 广州市黄埔区工商业联合会 210,210.00 工会经费 广州市黄埔区工商业联合会 2,203.00 广州市黄埔区工商业联合会 210,305.00 广州市黄埔区工商业联合会 210,302.00 广州市黄埔区工商业联合会 2,201.00 历年本级专项结转 10303 统发离退休费及补贴 10303 在职住房公积金经常性专项支 10302 工会经费 设备购置经费 10303 统发离退休费及补贴 10303 在职住房公积金 海内外工商业联谊 2.53 2.53 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 33.83 33.83 0.00 0.00 33.83 33.83 0.00 0.00 33.83 33.83 0.00 0.00 50.37 50.37 0.00 0.00 50.37 50.37 0.00 0.00 21.11 21.11 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
商联事务支出 2210203 购房补贴 2210203 购房补贴 2210203 购房补贴 广州市黄埔区工商业联合会 210,303.00 广州市黄埔区工商业联合会 210,304.00 广州市黄埔区工商业联合会 210,305.00 出 10303 在职住房货币补贴 10303 在职住房维修和物业管理补贴 10303 离退住房维修和物业管理补贴 经费 10303 住房货币补贴 10303 在职住房维修和物业管理补贴 10303 离退住房维修和物业管理补贴 2.86 2.86 0.00 0.00 18.02 18.02 0.00 0.00 8.37 8.37 0.00 0.00
表八 : 部门名称 : 黄埔区工商业联合会 三公 经费和会议费支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算 单位编码 部门名称 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 三公 经费 公务用车费 购置 公务用车运行费 公务接待费 会议费 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 行政单位 12 1 2.5 8.5 8
表九 : 部门名称 : 黄埔区工商业联合会 项目支出政府采购预算表 单位 : 万元 单位代码 政府采购单位名称 政府采购项目名称 计量单位 数量 政府采购预算其中 : 合计 一般公共预算 其他资金 经费项目名称 备注 合计 广州黄埔区工商业联合会 台式电脑台 3 1.8 1.8 海内外联谊经费增加人员 打印机台 3 1.05 1.05 海内外联谊经费增加人员 复印机台 1 2.5 2.5 海内外联谊经费增加办公室