管 制 人 員 : 勞 工 及 福 利 局 常 任 秘 書 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 預 算... 8.075 億 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 105 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 的 108 個, 增 幅 為 3 個... 6,610 萬 元 此 外, 預 算 於 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 設 有 的 14 個 首 長 級 職 位, 減 至 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 的 13 個, 減 幅 為 1 個 承 擔 額 結 餘... 6.558 億 元 綱 領 詳 情 綱 領 ( 1 ) 局 長 辦 公 室 管 制 人 員 報 告 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 27.. 政 府 內 部 服 務 ( 勞 工 及 福 利 局 綱 領 ( 2 ) 社 會 福 利 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 14.. 社 會 福 利 ( 勞 工 及 福 利 局 綱 領 ( 3 ) 婦 女 權 益 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 33.. 婦 女 權 益 ( 勞 工 及 福 利 局 綱 領 ( 4 ) 人 力 發 展 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 34.. 人 力 發 展 ( 勞 工 及 福 利 局 綱 領 ( 5 ) 資 助 金 : 展 亮 技 能 發 展 中 心 綱 領 ( 6 ) 資 助 金 : 監 護 委 員 會 及 生 活 環 境 輔 導 服 務 這 些 綱 領 納 入 政 策 範 圍 14.. 社 會 福 利 ( 勞 工 及 福 利 局 綱 領 ( 7 ) 資 助 金 : 職 業 訓 練 局 ( 職 業 培 訓 ) 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 34.. 人 力 發 展 ( 勞 工 及 福 利 局 綱 領 ( 1 ) : 局 長 辦 公 室 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 11.3 12.1 12.6 12.6 ( + 4. 1 % ) ( ) 預 算 增 加 4.1%) 2 是 確 保 勞 工 及 福 利 局 局 長 辦 公 室 順 利 運 作 3 勞 工 及 福 利 局 局 長 辦 公 室 負 責 為 勞 工 及 福 利 局 局 長 提 供 支 援, 以 協 助 他 處 理 政 治 工 作 這 包 括 由 副 局 長 和 政 治 助 理 提 供 的 支 援 辦 公 室 亦 負 責 為 勞 工 及 福 利 局 局 長 提 供 行 政 支 援, 以 協 助 他 執 行 職 務 工 作 包 括 籌 劃 和 協 調 局 長 的 公 務 傳 媒 及 地 區 活 動, 以 及 執 行 各 項 有 關 安 排 綱 領 ( 2 ) : 社 會 福 利 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 356.0 412.6 376.0 415.0 ( 8.9%) ( + 1 0. 4 % ) 預 算 增 加 0.6%) 443
4 是 確 保 為 有 需 要 的 人 士 提 供 適 當 的 福 利 援 助, 締 造 理 想 的 環 境, 讓 每 位 市 民 盡 展 所 長, 自 力 更 生, 為 社 會 的 福 祉 作 出 貢 獻 5 勞 工 及 福 利 局 制 訂 及 統 籌 有 關 的 政 策 和 計 劃, 以 達 到 以 下 目 標 : 維 繫 及 鞏 固 家 庭 ; 改 善 長 者 的 生 活 質 素, 達 致 老 有 所 養 老 有 所 屬 及 老 有 所 為 ; 為 經 濟 上 有 困 難 的 人 士 提 供 最 後 的 社 會 安 全 網, 讓 他 們 得 到 援 助 ; 協 助 及 鼓 勵 殘 疾 人 士 全 面 融 入 社 會 ; 保 護 需 要 照 顧 的 兒 童 ; 協 助 培 育 青 少 年 成 為 負 責 任 及 有 貢 獻 的 公 民, 並 幫 助 青 少 年 罪 犯 改 過 自 新 ; 防 止 虐 待 兒 童 家 庭 暴 力 和 自 殺 ; 以 及 促 進 商 界 非 政 府 機 構 和 政 府 的 三 方 伙 伴 關 係 6 整 體 而 言, 勞 工 及 福 利 局 的 工 作 成 效, 反 映 於 提 供 社 會 福 利 服 務 的 部 門 和 受 資 助 機 構 是 否 達 到 這 綱 領 的 目 標, 以 及 社 會 保 障 制 度 是 否 達 到 其 目 的 勞 工 及 福 利 局 在 致 力 達 到 目 標 方 面, 進 展 良 好 7 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 勞 工 及 福 利 局 將 會 : 監 督 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 ( 優 惠 計 劃 ) 的 推 行 情 況, 以 及 把 優 惠 計 劃 擴 展 至 綠 色 專 線 小 巴 ; 因 應 公 眾 諮 詢 期 內 收 集 的 意 見, 完 善 有 關 落 實 法 律 改 革 委 員 會 子 女 管 養 權 及 探 視 權 報 告 書 建 議 的 擬 議 法 例, 以 期 在 二 零 一 六 至 一 七 立 法 年 度 向 立 法 會 提 交 擬 議 法 例 ; 監 督 有 關 推 廣 父 母 責 任 模 式 的 公 眾 教 育 及 支 援 措 施 ; 繼 續 監 督 為 綜 合 家 庭 服 務 中 心 和 綜 合 服 務 中 心 所 增 加 的 人 力 資 源, 以 便 為 有 需 要 的 家 庭 加 強 社 區 支 援 ; 繼 續 監 督 透 過 攜 手 扶 弱 基 金 配 對 資 金, 資 助 更 多 跨 界 別 課 餘 學 習 及 支 援 項 目 的 推 行 情 況 ; 繼 續 監 督 加 強 幼 兒 照 顧 服 務 ( 包 括 加 強 延 長 時 間 服 務 ), 以 及 一 項 協 助 祖 父 母 在 家 庭 環 境 內 成 為 訓 練 有 素 的 幼 兒 照 顧 者 的 試 驗 計 劃 ; 繼 續 監 督 青 年 護 理 服 務 啓 航 計 劃 的 推 行 情 況 ; 繼 續 監 督 私 人 土 地 作 福 利 用 途 特 別 計 劃 的 推 行 情 況 ; 繼 續 監 督 提 供 短 期 食 物 援 助 服 務 的 安 排 ; 繼 續 監 督 兒 童 發 展 基 金 計 劃 的 推 行 情 況 ; 繼 續 監 督 為 長 者 提 供 更 多 資 助 安 老 宿 位 及 社 區 照 顧 服 務 名 額 的 安 排 ; 繼 續 監 督 為 低 收 入 家 庭 護 老 者 提 供 生 活 津 貼 試 驗 計 劃 的 推 行 情 況 ; 繼 續 與 安 老 事 務 委 員 會 合 力 擬 備 安 老 服 務 計 劃 方 案 和 研 究 引 入 長 者 院 舍 住 宿 照 顧 服 務 券 的 可 行 性 ; 繼 續 監 督 廣 東 院 舍 住 宿 照 顧 服 務 試 驗 計 劃 長 者 社 區 照 顧 服 務 券 試 驗 計 劃 離 院 長 者 綜 合 支 援 計 劃 和 為 安 老 院 舍 提 供 到 院 藥 劑 師 服 務 試 驗 計 劃 的 推 行 情 況 ; 繼 續 與 安 老 事 務 委 員 會 合 力 推 廣 積 極 樂 頤 年, 在 地 區 層 面 推 動 建 立 長 者 友 善 社 區 的 工 作, 以 及 傳 揚 相 關 信 息 ; 監 督 公 共 福 利 金 計 劃 下 傷 殘 津 貼 檢 討 的 建 議 的 推 行 情 況 ; 繼 續 監 督 公 共 福 利 金 計 劃 下 長 者 生 活 津 貼 和 廣 東 計 劃 的 推 行 情 況 ; 監 督 低 收 入 在 職 家 庭 津 貼 計 劃 的 推 行 情 況 ; 參 與 扶 貧 委 員 會 的 工 作, 以 考 慮 社 會 福 利 範 疇 內 的 扶 貧 政 策 及 措 施 ; 監 督 為 殘 疾 人 士 增 設 日 間 訓 練 學 前 服 務 和 院 舍 名 額 的 情 況 ; 監 督 為 康 復 服 務 單 位 的 高 齡 服 務 使 用 者 加 強 照 顧 及 支 援 服 務 ; 監 督 為 精 神 健 康 綜 合 社 區 中 心 加 強 服 務 ; 監 督 為 幼 稚 園 或 幼 稚 園 暨 幼 兒 中 心 有 特 殊 需 要 的 兒 童 提 供 到 校 學 前 康 復 服 務 試 驗 計 劃 的 推 行 情 況 ; 監 督 為 智 障 人 士 的 家 長 成 立 公 共 信 託 基 金 可 行 性 的 研 究 ; 繼 續 協 助 制 訂 措 施, 促 進 殘 疾 人 士 自 力 更 生, 提 升 他 們 的 就 業 機 會, 以 及 推 廣 無 障 礙 設 施 和 服 務, 並 監 察 有 關 措 施 的 推 行 情 況 ; 繼 續 推 動 政 府 各 部 門 為 殘 疾 人 士 提 供 無 障 礙 的 環 境 ; 444
繼 續 增 進 市 民 對 精 神 健 康 的 認 識, 以 及 提 倡 及 早 處 理 精 神 健 康 問 題 ; 繼 續 與 康 復 諮 詢 委 員 會 康 復 界 和 社 會 大 眾 攜 手 合 作, 推 廣 聯 合 國 殘 疾 人 權 利 公 約 ; 監 督 為 婦 女 庇 護 中 心 和 危 機 中 心 加 強 服 務, 包 括 為 有 需 要 的 人 士 增 設 宿 位 ; 繼 續 監 察 家 庭 及 同 居 關 係 暴 力 條 例 ( 第 189 章 ) 的 執 行 情 況 ; 以 及 繼 續 監 督 打 擊 家 庭 暴 力 的 措 施 綱 領 ( 3 ) : 婦 女 權 益 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 28.4 32.2 29.8 33.0 ( 7.5%) ( + 1 0. 7 % ) 預 算 增 加 2.5%) 8 是 促 進 香 港 婦 女 的 福 祉 和 權 益, 並 支 持 婦 女 事 務 委 員 會 的 使 命, 使 婦 女 在 生 活 各 方 面 充 分 獲 得 應 有 的 地 位 權 利 及 機 會 9 勞 工 及 福 利 局 制 訂 及 統 籌 有 關 的 政 策 和 計 劃, 以 達 到 以 下 目 標 : 促 進 在 制 訂 政 策 過 程 中 適 當 地 納 入 婦 女 的 需 要 和 觀 點 ; 增 強 婦 女 能 力, 促 進 她 們 全 面 參 與 社 會 各 方 面 的 事 務 ; 了 解 婦 女 的 需 要 和 所 關 注 的 事 項, 並 改 善 為 婦 女 提 供 的 服 務 ; 提 升 社 會 對 性 別 議 題 的 關 注 及 認 識, 並 減 低 性 別 偏 見, 以 及 促 進 有 關 婦 女 事 務 的 意 見 交 流 ; 促 進 政 府 就 婦 女 事 務 與 非 政 府 機 構 的 溝 通 和 合 作, 並 加 強 與 相 關 國 際 及 區 域 組 織 的 聯 繫 ; 以 及 確 保 香 港 恪 守 有 關 婦 女 事 務 的 國 際 公 約 及 協 議 10 整 體 而 言, 勞 工 及 福 利 局 的 工 作 成 效, 是 由 締 造 有 利 環 境 增 強 婦 女 能 力 和 公 眾 教 育 等 三 管 齊 下 策 略 的 推 行 進 度 反 映 出 來 總 體 來 說, 勞 工 及 福 利 局 在 達 致 以 上 的 工 作 進 展 良 好 11 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 勞 工 及 福 利 局 將 會 繼 續 : 在 政 府 內 部 和 非 政 府 機 構 界 別 推 廣 性 別 主 流 化 檢 視 清 單 及 性 別 主 流 化 概 念 ; 向 公 務 員 提 供 與 性 別 課 題 相 關 的 培 訓, 以 協 助 他 們 在 制 訂 及 實 施 政 策 和 法 例 時 考 慮 婦 女 的 需 要 和 觀 點 ; 促 進 婦 女 參 與 諮 詢 及 法 定 組 織 的 工 作 ; 監 察 和 督 導 自 在 人 生 自 學 計 劃 的 進 度, 藉 此 鼓 勵 和 協 助 婦 女 持 續 進 修 ; 推 行 資 助 婦 女 發 展 計 劃, 以 促 進 社 會 舉 辦 有 助 婦 女 發 展 的 項 目 和 活 動 ; 定 期 與 本 地 婦 女 組 織 和 服 務 機 構 舉 行 會 議 和 意 見 交 流 會, 並 參 與 有 關 婦 女 事 務 的 重 要 國 際 及 區 域 會 議 ; 不 時 檢 視 與 婦 女 有 關 的 政 策 和 服 務, 並 促 進 新 服 務 的 發 展 或 改 善 現 有 服 務, 包 括 新 服 務 模 式 和 良 好 守 則 ; 推 行 公 眾 教 育 及 宣 傳 活 動, 以 喚 起 社 會 各 界 對 性 別 議 題 的 關 注 ; 以 及 為 婦 女 事 務 委 員 會 提 供 支 援, 透 過 三 管 齊 下 策 略 促 進 婦 女 的 福 祉 和 權 益 445
綱 領 ( 4 ) : 人 力 發 展 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 30.5 34.6 30.6 35.6 ( 11.6%) ( + 1 6. 3 % ) 預 算 增 加 2.9%) 12 是 培 育 訓 練 有 素 適 應 力 強 的 勞 動 人 口, 以 配 合 經 濟 對 人 力 方 面 不 斷 轉 變 的 需 求, 並 為 香 港 的 整 體 競 爭 力 作 出 貢 獻 13 勞 工 及 福 利 局 會 不 時 聽 取 人 力 發 展 委 員 會 的 意 見, 制 定 發 展 人 力 資 源 的 策 略, 以 配 合 香 港 的 人 力 需 求, 並 負 責 監 督 : 持 續 進 修 基 金 的 運 作, 以 鼓 勵 有 志 進 修 的 成 年 人 持 續 進 修 及 培 訓 ; 以 及 僱 員 再 培 訓 局 ( 再 培 訓 局 ) 的 工 作 ; 該 局 是 根 據 僱 員 再 培 訓 條 例 ( 第 423 章 ) 成 立 的 法 定 機 構, 負 責 提 供 培 訓 再 培 訓 和 就 業 支 援 服 務, 協 助 合 資 格 人 士 學 習 新 技 能 或 提 升 技 能, 以 提 高 其 就 業 能 力 和 競 爭 力 14 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 勞 工 及 福 利 局 將 會 繼 續 : 監 察 持 續 進 修 基 金 的 推 行 情 況 ; 以 及 監 督 再 培 訓 局 人 才 發 展 計 劃 的 推 行 情 況 綱 領 ( 5 ) : 資 助 金 : 展 亮 技 能 發 展 中 心 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 101.5 100.5 103.6 103.8 ( + 3. 1 % ) ( + 0. 2 % ) 預 算 增 加 3.3%) 15 就 業 是 向 15 歲 或 以 上 的 殘 疾 人 士 提 供 職 業 訓 練, 以 改 善 他 們 的 就 業 機 會 和 訓 練 他 們 應 付 公 開 16 17 18 勞 工 及 福 利 局 為 3 間 由 職 業 訓 練 局 ( 職 訓 局 ) 管 理 的 展 亮 技 能 發 展 中 心 提 供 資 助 展 亮 技 能 發 展 中 心 在 二 零 一 五 至 一 六 學 年 的 整 體 表 現 預 期 會 令 人 滿 意 衡 量 服 務 表 現 的 主 要 指 標 如 下 : 進 行 職 業 評 估 數 目 學 年 2014/15 2015/16 2016/17 ( 實 際 ) ( 修 訂 預 算 ) ( 預 算 ) 綜 合 職 業 評 估...... 179 180 180 專 項 職 業 評 估...... 1 035 870 870 受 訓 名 額 全 日 制...... 660 660 660 部 分 時 間 制...... 400 400 400 受 訓 人 數 全 日 制...... 673 660 660 部 分 時 間 制...... 595 400 400 446
完 成 訓 練 的 學 員 人 數 學 年 2014/15 2015/16 2016/17 ( 實 際 ) ( 修 訂 預 算 ) ( 預 算 ) 全 日 制...... 253 330 330 部 分 時 間 制...... 525 330 330 全 日 制 訓 練 課 程 大 都 是 兩 年 制, 而 受 訓 人 數 包 括 正 在 修 讀 第 一 及 第 二 年 課 程 的 學 員 19 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 展 亮 技 能 發 展 中 心 將 會 繼 續 因 應 公 開 就 業 市 場 不 斷 轉 變 的 需 求, 開 辦 新 課 程 及 修 改 現 有 課 程, 以 提 高 殘 疾 人 士 的 就 業 機 會 綱 領 ( 6 ) : 資 助 金 : 監 護 委 員 會 及 生 活 環 境 輔 導 服 務 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 7.4 7.0 7.2 7.4 ( + 2. 9 % ) ( + 2. 8 % ) 預 算 增 加 5.7%) 20 是 支 援 根 據 精 神 健 康 條 例 ( 第 1 3 6 章 ) 為 精 神 上 無 行 為 能 力 的 人 士 而 設 的 監 護 委 員 會 的 運 作, 以 及 透 過 生 活 環 境 輔 導 服 務, 就 如 何 改 善 通 道 設 施 以 配 合 殘 疾 人 士 的 特 殊 需 要 提 供 專 業 資 訊 及 意 見 21 勞 工 及 福 利 局 為 監 護 委 員 會 和 生 活 環 境 輔 導 服 務 提 供 資 助 22 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 監 護 委 員 會 將 會 繼 續 向 公 眾 和 相 關 業 界 推 廣 其 工 作 及 服 務 生 活 環 境 輔 導 服 務 將 會 繼 續 提 供 專 業 資 訊 及 提 出 改 善 通 道 建 議, 以 利 便 殘 疾 人 士 綱 領 ( 7 ) : 資 助 金 : 職 業 訓 練 局 ( 職 業 培 訓 ) 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 206.4 202.7 201.8 200.1 ( 0.4%) ( 0.8%) 預 算 減 少 1.3%) 23 是 透 過 撥 款 予 職 訓 局, 提 供 職 業 培 訓, 以 配 合 業 界 的 人 力 需 要 提 升 香 港 勞 動 人 口 的 質 素, 以 及 幫 助 僱 員 適 應 就 業 市 場 的 變 化 24 職 訓 局 是 根 據 職 業 訓 練 局 條 例 ( 第 1130 章 ) 成 立 的 法 定 機 構, 負 責 提 供 全 面 的 職 業 專 才 教 育 和 培 訓 服 務, 包 括 提 升 技 能 有 關 服 務 主 要 由 職 訓 局 轄 下 的 香 港 高 等 科 技 教 育 學 院 高 峰 進 修 學 院 才 晉 高 等 教 育 學 院 香 港 專 業 教 育 學 院 香 港 知 專 設 計 學 院 國 際 廚 藝 學 院 酒 店 及 旅 遊 學 院 中 華 廚 藝 學 院 海 事 訓 練 學 院 卓 越 培 訓 發 展 中 心 青 年 學 院, 以 及 匯 縱 專 業 發 展 中 心 提 供 凡 可 藉 着 修 畢 課 程 獲 取 正 式 資 歷 的 全 日 制 和 兼 讀 制 課 程 均 納 入 總 目 156- 政 府 總 部 : 教 育 局 項 下 的 職 業 教 育 綱 領, 而 為 特 定 行 業 和 特 定 科 目 而 設 的 短 期 培 訓 課 程 和 不 能 藉 修 畢 課 程 獲 取 正 式 資 歷 的 課 程, 則 納 入 本 綱 領 後 者 包 括 主 要 為 在 職 人 士 而 設 的 課 程, 以 協 助 他 們 提 升 技 能 和 知 識, 應 付 業 界 對 人 力 方 面 不 斷 轉 變 的 需 求 25 職 訓 局 亦 負 責 依 法 規 管 學 徒 制 度 條 例 ( 第 47 章 ) 訂 明 的 指 定 行 業 內 有 關 訓 練 及 僱 用 19 歲 以 下 青 年 及 其 他 自 願 登 記 青 年 的 事 宜, 以 及 管 理 其 他 學 徒 及 見 習 員 計 劃 26 職 訓 局 在 本 綱 領 下 提 供 的 其 他 服 務, 包 括 技 能 測 驗 及 認 證 安 排 執 業 資 格 考 試 作 出 人 力 培 訓 需 求 預 測 管 理 工 科 畢 業 生 訓 練 計 劃 及 新 科 技 培 訓 資 助 計 劃 447
27 為 達 致 其 目 標, 職 訓 局 由 多 個 委 員 會 及 訓 練 委 員 會 輔 助, 分 別 就 跨 行 業 及 個 別 行 業 的 職 業 教 育 及 培 訓 需 求 提 供 意 見 28 衡 量 服 務 表 現 的 主 要 指 標 如 下 : 職 業 培 訓 ψ 學 年 2014/15 2015/16 2016/17 ( 實 際 ) ( 修 訂 預 算 ) ( 預 算 ) 受 訓 學 員 名 額...... 185 754 168 800# 171 800 學 員 受 訓 時 數...... 1 760 897 2 025 000# 2 023 000 入 讀 率 (%)...... 110 100 100 畢 業 率 (%)...... 99 95 95 ψ 不 包 括 由 再 培 訓 局 資 助 的 服 務 # 因 應 市 場 需 求, 大 部 分 短 期 課 程 和 個 別 行 業 的 提 升 課 程 已 加 長 學 習 時 間 ( 受 訓 時 數 ), 以 涵 蓋 更 多 課 題 因 此, 雖 然 受 訓 時 數 增 加, 但 學 員 名 額 卻 沒 有 相 應 增 加 學 徒 訓 練 和 見 習 培 訓 財 政 年 度 2014 15 2015 16 2016 17 ( 實 際 ) ( 修 訂 預 算 ) ( 預 算 ) 巡 查 及 探 訪 僱 用 學 徒 / 見 習 員 機 構 的 次 數...... 18 277 21 180 21 180 學 徒 / 見 習 員 人 數 ( 截 至 財 政 年 度 結 束 時 )...... 4 364 4 500 4 580 29 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 職 訓 局 將 會 繼 續 推 行 服 務 業 見 習 培 訓 計 劃 448
財 政 撥 款 分 析 ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) 綱 領 (1) 局 長 辦 公 室... 11.3 12.1 12.6 12.6 (2) 社 會 福 利... 356.0 412.6 376.0 415.0 (3) 婦 女 權 益... 28.4 32.2 29.8 33.0 (4) 人 力 發 展... 30.5 34.6 30.6 35.6 (5) 資 助 金 : 展 亮 技 能 發 展 中 心... 101.5 100.5 103.6 103.8 (6) 資 助 金 : 監 護 委 員 會 及 生 活 環 境 輔 導 服 務... 7.4 7.0 7.2 7.4 (7) 資 助 金 : 職 業 訓 練 局 ( 職 業 培 訓 )... 206.4 202.7 201.8 200.1 741.5 801.7 761.6 807.5 ( 5.0%) ( + 6. 0 % ) ( 或 較 2015 16 原 來 預 算 增 加 0.7%) 財 政 撥 款 及 人 手 編 制 分 析 綱 領 ( 1 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 與 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 相 同 綱 領 ( 2 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 3, 9 0 0 萬 元 ( 1 0. 4 % ), 主 要 由 於 其 他 費 用 及 部 門 開 支 所 需 撥 款 有 所 增 加 ; 部 分 增 加 的 開 支, 因 非 經 常 開 支 項 目 所 需 的 現 金 流 量 減 少 而 得 以 抵 銷 二 零 一 六 至 一 七 年 度 會 淨 增 加 2 個 職 位 綱 領 ( 3 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 320 萬 元 (10.7%), 主 要 由 於 增 加 撥 款 支 援 婦 女 事 務 委 員 會 的 工 作 綱 領 ( 4 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 教 育 資 助 計 劃 及 其 他 部 門 開 支 所 需 撥 款 增 加 綱 領 ( 5 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 開 支 所 需 撥 款 增 加 綱 領 ( 6 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 至 一 七 年 度 監 護 委 員 會 的 其 他 費 用 所 需 撥 款 增 加 500 萬 元 (16.3%), 主 要 由 於 成 人 20 萬 元 ( 0. 2 % ), 主 要 由 於 非 經 營 20 萬 元 ( 2. 8 % ), 主 要 由 於 二 零 一 六 綱 領 ( 7 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 減 少 170 萬 元 ( 0.8 %), 主 要 由 於 二 零 一 六 至 一 七 年 度 服 務 業 見 習 培 訓 計 劃 的 計 劃 受 訓 名 額 減 少 449
各 綱 領 的 撥 款 分 配 情 況 ( 二 零 一 六 至 一 七 年 度 ) 各 綱 領 的 員 工 人 數 ( 截 至 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 止 ) 綱 領 7 (24.8%) 綱 領 1 (1.6%) 綱 領 4 (17) 綱 領 1 (8) 綱 領 3 (12) 綱 領 6 (0.9%) 綱 領 5 (12.9%) 綱 領 2 (51.3%) 綱 領 4 (4.4%) 綱 領 3 (4.1%) 綱 領 2 (84) ( 綱 領 5 至 7 項 下 沒 有 政 府 員 工 ) 編 制 的 變 動 ( 截 至 三 月 三 十 一 日 止 ) 140 120 100 104 105 118 119 121 實 際 預 算 職 位 數 目 80 60 40 20 0 二 零 一 三 二 零 一 四 二 零 一 五 二 零 一 六 二 零 一 七 年 度 修 訂 預 算 預 算 450
分 目 ( 編 號 ) 2014 15 實 際 開 支 2015 16 核 准 預 算 2015 16 修 訂 預 算 2016 17 預 算 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 經 常 開 支 經 營 帳 目 000 運 作 開 支... 678,509 714,882 675,943 726,433 經 常 開 支 總 額... 678,509 714,882 675,943 726,433 非 經 常 開 支 700 一 般 非 經 常 開 支... 56,277 81,104 79,913 75,092 非 經 常 開 支 總 額... 56,277 81,104 79,913 75,092 經 營 帳 目 總 額... 734,786 795,986 755,856 801,525 資 助 金 非 經 營 帳 目 864 展 亮 技 能 發 展 中 心 ( 整 體 撥 款 )... 6,750 5,750 5,750 5,996 資 助 金 總 額... 6,750 5,750 5,750 5,996 非 經 營 帳 目 總 額... 6,750 5,750 5,750 5,996 開 支 總 額... 741,536 801,736 761,606 807,521 451
按 分 目 列 出 的 開 支 詳 情 勞 工 及 福 利 局 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 所 需 的 薪 金 及 開 支 預 算 為 807, 521, 0 0 0 元, 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 4 5, 9 1 5, 0 0 0 元, 亦 較 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 實 際 開 支 增 加 65, 9 8 5, 0 0 0 元 經 營 帳 目 經 常 開 支 2 在 分 目 0 0 0 運 作 開 支 項 下 的 撥 款 7 26, 4 3 3, 0 0 0 元, 用 以 支 付 勞 工 及 福 利 局 的 薪 金 津 貼 及 其 他 運 作 開 支 3 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止, 勞 工 及 福 利 局 的 人 手 編 制 有 119 個 職 位, 包 括 3 個 編 外 職 位, 預 期 二 零 一 六 至 一 七 年 度 會 淨 增 加 3 個 常 額 職 位 和 減 少 1 個 編 外 職 位 在 某 些 限 制 下, 管 制 人 員 可 按 獲 授 權 力, 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 開 設 或 刪 減 非 首 長 級 職 位, 但 所 有 該 類 職 位 的 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 不 能 超 過 66, 135,000 元 4 在 分 目 000 運 作 開 支 項 下 的 財 政 撥 款 分 析 如 下 : 個 人 薪 酬 2014 15 ( 實 際 ) ($ 000) 2015 16 ( 原 來 預 算 ) ($ 000) 2015 16 ( 修 訂 預 算 ) ($ 000) 2016 17 ( 預 算 ) ($ 000) 薪 金... 84,843 86,742 87,223 91,316 津 貼... 5,375 4,839 5,088 4,670 工 作 相 關 津 貼... 1 6 7 7 與 員 工 有 關 連 的 開 支 強 制 性 公 積 金 供 款... 224 173 210 200 公 務 員 公 積 金 供 款... 3,031 3,812 3,438 4,292 部 門 開 支 一 般 部 門 開 支... 72,213 99,050 68,407 95,814 其 他 費 用 資 助 金 向 捨 身 救 人 者 家 屬 提 供 經 濟 援 助... 4,050 7,000 8,400 康 復 服 務 公 眾 教 育... 12,729 13,500 13,500 13,500 離 院 長 者 綜 合 支 援 計 劃... 171,593 178,357 176,227 185,600 生 活 環 境 輔 導 服 務... 1,785 1,785 1,856 1,856 職 業 訓 練 局... 206,422 202,722 201,818 200,088 展 亮 技 能 發 展 中 心... 94,701 94,701 97,831 97,831 監 護 委 員 會... 5,615 5,195 5,361 5,559 為 涉 及 照 顧 或 保 護 事 宜 司 法 程 序 的 兒 童 或 少 年 提 供 法 律 代 表 計 劃... 4,540 5,000 4,806 5,300 成 人 教 育 資 助 計 劃... 11,387 12,000 10,171 12,000 678,509 714,882 675,943 726,433 非 經 營 帳 目 資 助 金 5 在 分 目 8 6 4 展 亮 技 能 發 展 中 心 ( 整 體 撥 款 ) 項 下 的 撥 款 5, 996, 0 0 0 元, 供 展 亮 技 能 發 展 中 心 進 行 翻 新 工 程 452
分 目 項 目 ( 編 號 ) ( 編 號 ) 涵 蓋 的 範 圍 經 營 帳 目 700 一 般 非 經 常 開 支 承 擔 額 核 准 承 擔 額 截 至 31.3.2015 止 的 累 積 開 支 2015 16 修 訂 預 算 開 支 結 餘 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 016 社 區 投 資 共 享 基 金... 300,000 39,695 27,500 232,805 876 兒 童 發 展 基 金... 600,000 124,634 52,413 422,953 總 額... 900,000 164,329 79,913 655,758 453