附表 3: 上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表 表 1-1 沪市主板 1 601939 建设银行 2019-03-28 2 601628 中国人寿 2019-03-28 安永华明 3 601111 中国国航 2019-03-28 德勤华永 4 601828 美凯龙 2019-03-28 中兴财光华 5 600027 华电国际 2019-03-28 立信 6 601881 中国银河 2019-03-28 德勤华永 7 601333 广深铁路 2019-03-28 8 600018 上港集团 2019-03-28 立信 9 601326 秦港股份 2019-03-28 安永华明 10 600362 江西铜业 2019-03-28 安永华明 11 600837 海通证券 2019-03-28 立信 12 601788 光大证券 2019-03-28 安永华明 13 600528 中铁工业 2019-03-28 14 601811 新华文轩 2019-03-28 德勤华永 15 600985 淮北矿业 2019-03-28 华普健 16 601330 绿色动力 2019-03-28 毕马威华振 17 601228 广州港 2019-03-28 立信 18 601699 潞安环能 2019-03-28 信永中和 19 600874 创业环保 2019-03-28 1
20 600971 恒源煤电 2019-03-28 立信 21 600056 中国医药 2019-03-28 致同 22 600026 中远海能 2019-03-28 信永中和 23 600987 航民股份 2019-03-28 健 24 600295 鄂尔多斯 2019-03-28 立信 25 603501 韦尔股份 2019-03-28 立信 26 603936 博敏电子 2019-03-28 健 27 603180 金牌厨柜 2019-03-28 福建华兴 28 600676 交运股份 2019-03-28 上会 29 600711 盛屯矿业 2019-03-28 北京中证 通 30 603711 香飘飘 2019-03-28 立信 31 600644 乐山电力 2019-03-28 中运 32 600604 市北高新 2019-03-28 瑞华 33 603590 康辰药业 2019-03-28 广东正中珠 江 34 603890 春秋电子 2019-03-28 立信 35 603916 苏博特 2019-03-28 北京永拓 36 600337 美克家居 2019-03-28 中审华 37 600359 新农开发 2019-03-28 大信 38 600382 广东明珠 2019-03-28 广东正中珠 江 39 600403 大有能源 2019-03-28 希格玛 40 600192 长城电工 2019-03-28 瑞华 2
41 600419 润乳业 2019-03-28 希格玛 42 600540 新赛股份 2019-03-28 希格玛 43 603955 大千生态 2019-03-28 衡 44 603322 超讯通信 2019-03-28 信永中和 45 600488 药股份 2019-03-28 中审华 46 603002 宏昌电子 2019-03-28 职国际 47 600838 上海九百 2019-03-28 立信 48 601799 星宇股份 2019-03-28 衡 49 601965 中国汽研 2019-03-28 中运 50 603220 贝通信 2019-03-28 健 51 603368 柳药股份 2019-03-28 中勤万信 52 600716 凤凰股份 2019-03-28 立信 53 600218 全柴动力 2019-03-28 华普健 54 600698 *ST 雁 2019-03-28 立信 55 603090 宏盛股份 2019-03-28 中兴华 56 603258 电魂网络 2019-03-28 中汇 57 603658 安图生物 2019-03-28 中勤万信 58 600456 宝钛股份 2019-03-28 希格玛 59 600513 联环药业 2019-03-28 衡 60 600326 西藏路 2019-03-28 中运 61 600539 ST 狮头 2019-03-28 信永中和 3
62 603099 长白山 2019-03-28 信永中和 63 603912 佳力图 2019-03-28 衡 64 600692 亚通股份 2019-03-28 众华 65 600896 览海投资 2019-03-28 职国际 66 601808 中海油服 2019-03-28 德勤华永 67 601398 工商银行 2019-03-29 毕马威华振 68 601600 中国铝业 2019-03-29 安永华明 69 601766 中国中车 2019-03-29 德勤华永 70 601607 上海医药 2019-03-29 71 600170 上海建工 2019-03-29 立信 72 601991 大唐发电 2019-03-29 信永中和 73 601818 光大银行 2019-03-29 安永华明 74 600600 青岛啤酒 2019-03-29 75 603993 洛阳钼业 2019-03-29 德勤华永 76 601992 金隅集团 2019-03-29 安永华明 77 600657 信达地产 2019-03-29 安永华明 78 601068 中铝国际 2019-03-29 大信 79 603157 拉夏贝尔 2019-03-29 80 600886 国投电力 2019-03-29 立信 81 600271 航信息 2019-03-29 健 82 600547 山东黄金 2019-03-29 北京圆全 4
83 600893 航发动力 2019-03-29 立信 84 601231 环旭电子 2019-03-29 德勤华永 85 600061 国投资本 2019-03-29 立信 86 600428 中远海特 2019-03-29 职国际 87 600392 盛和资源 2019-03-29 瑞华 88 600373 中文传媒 2019-03-29 大华 89 601005 重庆钢铁 2019-03-29 安永华明 90 601016 节能风电 2019-03-29 中勤万信 91 600999 招商证券 2019-03-29 德勤华永 92 600582 地科技 2019-03-29 瑞华 93 600775 南京熊猫 2019-03-29 立信 94 600633 浙数文化 2019-03-29 健 95 601126 四方股份 2019-03-29 北京中证 通 96 603987 康德莱 2019-03-29 立信 97 600022 山东钢铁 2019-03-29 瑞华 98 600125 铁龙物流 2019-03-29 致同 99 601636 旗滨集团 2019-03-29 中审华 100 601107 四川成渝 2019-03-29 信永中和 101 600673 东阳光科 2019-03-29 健 102 600858 银座股份 2019-03-29 中运 103 600958 东方证券 2019-03-29 德勤华永 5
104 600458 时代新材 2019-03-29 德勤华永 105 603868 飞科电器 2019-03-29 立信 106 601375 中原证券 2019-03-29 信永中和 107 600350 山东高速 2019-03-29 信永中和 108 600763 通策医疗 2019-03-29 中汇 109 603161 科华控股 2019-03-29 致同 110 603929 亚翔集成 2019-03-29 大华 111 600519 贵州茅台 2019-03-29 职国际 112 603880 南卫股份 2019-03-29 立信 113 600268 国电南自 2019-03-29 职国际 114 603767 中马传动 2019-03-29 健 115 600109 国金证券 2019-03-29 健 116 600724 宁波富达 2019-03-29 立信中联 117 603181 皇马科技 2019-03-29 健 118 603336 宏辉果蔬 2019-03-29 广东正中珠 江 119 603605 珀莱雅 2019-03-29 健 120 603848 好太太 2019-03-29 广东正中珠江 121 603309 维力医疗 2019-03-29 广东正中珠江 122 600128 弘业股份 2019-03-29 衡 123 600536 中国软件 2019-03-29 中运 124 600251 冠农股份 2019-03-29 中审华 6
125 600272 开开实业 2019-03-29 立信 126 603038 华立股份 2019-03-29 广东正中珠 江 127 603039 泛微网络 2019-03-29 健 128 603060 国检集团 2019-03-29 立信 129 603896 寿仙谷 2019-03-29 立信 130 603757 大元泵业 2019-03-29 立信 131 600756 浪潮软件 2019-03-29 大信 132 600621 华鑫股份 2019-03-29 众华 133 600452 涪陵电力 2019-03-29 瑞华 134 600230 沧州大化 2019-03-29 德勤华永 135 600235 民丰特纸 2019-03-29 健 136 600399 ST 抚钢 2019-03-29 中准 137 600933 爱柯迪 2019-03-29 瑞华 138 601500 通用股份 2019-03-29 江苏公证 业 139 603126 中材节能 2019-03-29 瑞华 140 603665 康隆达 2019-03-29 中汇 141 600101 明星电力 2019-03-29 瑞华 142 600241 时代万恒 2019-03-29 瑞华 143 600558 大西洋 2019-03-29 四川华信 ( 集 团 ) 144 600764 中国海防 2019-03-29 立信 145 601003 柳钢股份 2019-03-29 中审华 7
146 603380 易德龙 2019-03-29 大华 147 603856 东宏股份 2019-03-29 瑞华 148 603859 能科股份 2019-03-29 北京圆全 149 600279 重庆港九 2019-03-29 大信 150 603339 四方科技 2019-03-29 健 151 600353 旭光股份 2019-03-29 四川华信 ( 集 团 ) 152 600292 远达环保 2019-03-29 大信 153 600742 一汽富维 2019-03-29 致同 154 900929 锦旅 B 股 2019-03-29 德勤华永 155 900948 伊泰 B 股 2019-03-22 大华 156 900956 东贝 B 股 2019-03-23 大信 157 601988 中国银行 2019-03-30 安永华明 158 601288 农业银行 2019-03-30 159 601328 交通银行 2019-03-30 160 601390 中国中铁 2019-03-30 161 601186 中国铁建 2019-03-30 德勤华永 162 601727 上海电气 2019-03-30 163 601618 中国中冶 2019-03-30 德勤华永 164 601800 中国交建 2019-03-30 安永华明 165 600029 南方航空 2019-03-30 毕马威华振 166 600016 民生银行 2019-03-30 毕马威华振 8
167 601919 中远海控 2019-03-30 信永中和 168 600115 东方航空 2019-03-30 安永华明 169 600188 兖州煤业 2019-03-30 信永中和 170 601866 中远海发 2019-03-30 信永中和 171 600320 振华重工 2019-03-30 安永华明 172 600663 陆家嘴 2019-03-30 173 601018 宁波港 2019-03-30 174 600741 华域汽车 2019-03-30 德勤华永 175 600713 南京医药 2019-03-30 毕马威华振 176 600801 华新水泥 2019-03-30 德勤华永 177 600068 葛洲坝 2019-03-30 立信 178 601688 华泰证券 2019-03-30 毕马威华振 179 600875 东方电气 2019-03-30 立信 180 601558 ST 锐电 2019-03-30 中汇 带强调事项段的无保 留意见 181 601038 一拖股份 2019-03-30 大华 182 600329 中新药业 2019-03-30 瑞华 183 600546 山煤国际 2019-03-30 立信 184 600073 上海梅林 2019-03-30 职国际 185 600398 海澜之家 2019-03-30 衡 186 603877 太平鸟 2019-03-30 立信 187 600008 首创股份 2019-03-30 致同 9
188 603799 华友钴业 2019-03-30 健 189 600754 锦江股份 2019-03-30 德勤华永 190 600570 恒生电子 2019-03-30 健 带强调事项段的无保 留意见 191 600643 爱建集团 2019-03-30 立信 192 600650 锦江投资 2019-03-30 德勤华永 193 600058 五矿发展 2019-03-30 中审众环 194 600611 大众交通 2019-03-30 立信 195 600635 大众公用 2019-03-30 立信 196 600640 号百控股 2019-03-30 中审众环 197 600876 洛阳玻璃 2019-03-30 大信 198 600819 耀皮玻璃 2019-03-30 众华 199 600744 华银电力 2019-03-30 信永中和 200 600077 宋都股份 2019-03-30 健 201 600223 鲁商置业 2019-03-30 大信 202 600630 龙头股份 2019-03-30 立信 203 600917 重庆燃气 2019-03-30 信永中和 204 600007 中国国贸 2019-03-30 205 600689 上海三毛 2019-03-30 立信 206 600836 界龙实业 2019-03-30 立信 207 600006 东风汽车 2019-03-30 208 600081 东风科技 2019-03-30 立信 10
209 600222 太龙药业 2019-03-30 北京兴华 210 600369 西南证券 2019-03-30 健 211 600609 金杯汽车 2019-03-30 众华 212 600707 彩虹股份 2019-03-30 大信 213 601860 紫金银行 2019-03-30 江苏苏亚金诚 214 601996 丰林集团 2019-03-30 215 601901 方正证券 2019-03-30 信永中和 216 603228 景旺电子 2019-03-30 职国际 217 603698 航工程 2019-03-30 大华 218 600278 东方创业 2019-03-30 职国际 219 600400 红豆股份 2019-03-30 江苏公证 业 220 600693 东百集团 2019-03-30 福建华兴 221 600885 宏发股份 2019-03-30 大华 222 601666 平煤股份 2019-03-30 亚太 ( 集团 ) 223 600460 士兰微 2019-03-30 健 224 600908 无锡银行 2019-03-30 立信 225 600962 国投中鲁 2019-03-30 职国际 226 600616 金枫酒业 2019-03-30 立信 227 600354 敦煌种业 2019-03-30 瑞华 228 601238 广汽集团 2019-03-30 立信 229 600773 西藏城投 2019-03-30 立信 11
230 600259 广晟有色 2019-03-30 中喜 231 600481 双良节能 2019-03-30 衡 232 600965 福成股份 2019-03-30 北京永拓 233 600308 华泰股份 2019-03-30 瑞华 234 603615 茶花股份 2019-03-30 福建华兴 235 600078 澄星股份 2019-03-30 江苏公证 业 236 600106 重庆路桥 2019-03-30 健 237 603166 福达股份 2019-03-30 华普健 238 600805 悦达投资 2019-03-30 江苏苏亚金 诚 239 600853 龙建股份 2019-03-30 中审众环 240 600872 中炬高新 2019-03-30 职国际 241 600493 凤竹纺织 2019-03-30 福建华兴 242 603029 鹅股份 2019-03-30 信永中和 243 600780 通宝能源 2019-03-30 大华 244 600281 太化股份 2019-03-30 中兴财光华 245 603313 梦百合 2019-03-30 健 246 603566 普莱柯 2019-03-30 立信 247 603580 艾艾精工 2019-03-30 大华 248 603879 永悦科技 2019-03-30 致同 249 600735 新华锦 2019-03-30 中运 250 600870 *ST 厦华 2019-03-30 大信 12
251 600990 四创电子 2019-03-30 华普健 252 600992 贵绳股份 2019-03-30 致同 253 600997 开滦股份 2019-03-30 利安达 254 603990 麦迪科技 2019-03-30 中汇 255 600184 光电股份 2019-03-30 致同 256 600131 岷江水电 2019-03-30 瑞华 257 600099 林海股份 2019-03-30 大华 258 600749 *ST 藏旅 2019-03-30 信永中和 259 603656 泰禾光电 2019-03-30 华普健 260 603058 永吉股份 2019-03-30 立信 261 900957 凌云 B 股 2019-03-30 立信 262 600031 三一重工 2019-04-01 瑞华 263 600776 东方通信 2019-04-01 中审众环 264 603080 新疆火炬 2019-04-01 华普健 265 603989 艾华集团 2019-04-01 职国际 266 600104 上汽集团 2019-04-02 德勤华永 267 601179 中国西电 2019-04-02 268 600352 浙江龙盛 2019-04-02 健 269 600577 精达股份 2019-04-02 华普健 270 600486 扬农化工 2019-04-02 江苏苏亚金 诚 271 600161 坛生物 2019-04-02 健 13
272 600066 宇通客车 2019-04-02 大华 273 600695 绿庭投资 2019-04-02 中审众环 274 600798 宁波海运 2019-04-02 职国际 275 600171 上海贝岭 2019-04-02 安永华明 276 603069 海汽集团 2019-04-02 立信 277 603030 全筑股份 2019-04-02 众华 278 603383 顶点软件 2019-04-02 致同 279 601377 兴业证券 2019-04-03 德勤华永 280 603766 隆鑫通用 2019-04-03 信永中和 281 600848 上海临港 2019-04-03 健 282 600059 古越龙山 2019-04-03 健 283 603813 原尚股份 2019-04-03 健 284 603518 维格娜丝 2019-04-03 江苏公证 业 285 600288 大恒科技 2019-04-03 北京兴华 286 603801 志邦家居 2019-04-03 大华 287 603696 安记食品 2019-04-03 福建华兴 288 603860 中公高科 2019-04-03 立信 289 600252 中恒集团 2019-04-03 中审众环 290 603722 阿科力 2019-04-03 致同 291 600388 龙净环保 2019-04-04 致同 292 603056 德邦股份 2019-04-04 致同 14
293 600598 北大荒 2019-04-04 瑞华 294 600667 太极实业 2019-04-04 江苏公证 业 295 600879 航电子 2019-04-04 中兴财光华 296 603098 森特股份 2019-04-04 华普健 297 600237 铜峰电子 2019-04-04 华普健 298 603020 爱普股份 2019-04-04 上会 299 600283 钱江水利 2019-04-04 健 300 603602 纵横通信 2019-04-04 健 301 600563 法拉电子 2019-04-04 致同 302 600686 金龙汽车 2019-04-05 致同 303 603214 爱婴室 2019-04-05 安永华明 304 600094 大名城 2019-04-05 职国际 305 603458 勘设股份 2019-04-05 立信 306 600455 博通股份 2019-04-05 信永中和 表 1-2 深市主板 1 000039 中集集团 2019-03-28 2 000063 中兴通讯 2019-03-28 安永华明 3 000932 华菱钢铁 2019-03-28 中审众环 15
4 000550 江铃汽车 2019-03-28 5 000951 中国重汽 2019-03-28 6 000513 丽珠集团 2019-03-28 瑞华 7 000559 万向钱潮 2019-03-28 健 8 000906 浙商中拓 2019-03-28 大华 9 000062 深圳华强 2019-03-28 健 10 000555 神州信息 2019-03-28 信永中和 11 000858 五粮液 2019-03-28 四川华信 ( 集 团 ) 12 000759 中百集团 2019-03-28 中审众环 13 000615 京汉股份 2019-03-28 中审众环 14 000811 冰轮环境 2019-03-28 大信 15 000037 深南电 A 2019-03-28 瑞华 16 000900 现代投资 2019-03-28 信永中和 17 000631 顺发恒业 2019-03-28 中汇 18 000502 绿景控股 2019-03-28 立信 19 000915 山大华特 2019-03-28 瑞华 20 000591 太阳能 2019-03-29 立信 21 000402 金融街 2019-03-29 致同 22 000921 海信家电 2019-03-29 瑞华 23 000875 吉电股份 2019-03-29 立信 24 000928 中钢国际 2019-03-29 中运 16
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8 002024 苏宁易购 2019-03-30 9 002202 金风科技 2019-03-30 安永华明 10 002142 宁波银行 2019-03-30 安永华明 11 002302 西部建设 2019-04-02 职国际 12 002146 荣盛发展 2019-04-03 大华 13 002887 绿茵生态 2019-04-03 大华 14 002232 启明信息 2019-04-04 信永中和 表 1-4 创业板 1 300476 胜宏科技 2019-03-29 职国际 2 300228 富瑞特装 2019-03-30 江苏公证 业 21