2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 803.09 一 一般公共服务支出 1. 一般公共预算拨款收入 803.09 二 国防支出 2. 政府性基金预算拨款收入 三 公共安全支出 3 国有资本经营预算拨款收入 四 教育支出 二 事业收入 360.00 五 科学技术支出 三 事业单位经营收入 六 文化体育与传媒支出 1,036.17 四 其他收入 七 社会保障和就业支出 76.79 八 医疗卫生与计划生育支出 31.19 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 资源勘探信息等支出十三 商业服务业等支出十四 援助其他地区支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出 18.94 十七 粮油物资储备支出十八 其他支出 收入总计 1,163.09 支出总计 1,163.09
2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 收入预算总表 科目政府性基国有资本事业收入科目编码一般公共预合计金预算拨经营预算科目名称算拨款收入款收入拨款收入其中 : 教类款项金额育收费 207 文化体育与传播支出 1,036.17 676.17 360.00 207 03 体育 1,036.17 676.17 360.00 207 03 06 体育训练 107.21 107.21 207 03 07 体育场馆 903.96 543.96 360.00 207 03 99 其他体育支出 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 76.79 76.79 208 05 行政事业单位离退休 76.79 76.79 208 05 02 事业单位离退休 4.00 4.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.99 51.99 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.80 20.80 210 医疗卫生与计划生育支出 31.19 31.19 210 05 医疗保障 31.19 31.19 210 05 02 事业单位医疗 31.19 31.19 221 住房保障支出 18.94 18.94 221 02 住房改革支出 18.94 18.94 221 02 01 住房公积金 18.94 18.94 合计 1,163.09 803.09 360.00 事业单位经营收入 其他收入
2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 支出预算总表 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 207 文化体育与传播支出 1,036.17 422.50 613.67 207 03 体育 1,036.17 422.50 613.67 207 03 06 体育训练 107.21 107.21 207 03 07 体育场馆 903.96 422.50 481.46 207 03 99 其他体育支出 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 76.79 76.79 208 05 行政事业单位离退休 76.79 76.79 208 05 02 事业单位离退休 4.00 4.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.99 51.99 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.80 20.80 210 医疗卫生与计划生育支出 31.19 31.19 210 05 医疗保障 31.19 31.19 210 05 02 事业单位医疗 31.19 31.19 221 住房保障支出 18.94 18.94 221 02 住房改革支出 18.94 18.94 221 02 01 住房公积金 18.94 18.94 合计 1,163.09 549.42 613.67
2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 财政拨款收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 一 一般公共预算拨款 803.09 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款 二 国防支出 三 国有资本经营预算拨款 三 公共安全支出 四 教育支出五 科学技术支出六 文化体育与传媒支出 676.17 676.17 七 社会保障和就业支出 76.79 76.79 八 医疗卫生与计划生育支出 31.19 31.19 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 资源勘探信息等支出十三 商业服务业等支出十四 援助其他地区支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出 18.94 18.94 十七 粮油物资储备支出十八 其他支出 收入总计 803.09 支出总计 803.09 803.09
2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 一般公共预算支出情况表 功能分类科目 2017 年预算数比 2016 年 2017 年预算数 2016 年执行数执行数科目编码科目名称类款项小计基本支出项目支出增减额增减 % 207 文化体育与传播支出 802.76 676.17 422.50 253.67-126.59-15.77 207 03 体育 802.76 676.17 422.50 253.67-126.59-15.77 207 03 06 体育训练 57.00 107.21 107.21 50.21 88.09 207 03 07 体育场馆 745.76 543.96 422.50 121.46-201.80-27.06 207 03 99 其他体育支出 - 25.00 25.00 25.00-208 社会保障和就业支出 54.68 76.79 76.79 22.11 40.44 208 05 行政事业单位离退休 54.68 76.79 76.79 22.11 40.44 208 05 02 事业单位离退休 3.16 4.00 4.00 0.84 26.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.61 51.99 51.99 17.38 50.22 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.91 20.80 20.80 3.89 23.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21.29 31.19 31.19 9.90 46.50 210 05 医疗保障 21.29 31.19 31.19 9.90 46.50 210 05 02 事业单位医疗 21.29 31.19 31.19 9.90 46.50 221 住房保障支出 14.45 18.94 18.94 4.49 31.07 221 02 住房改革支出 14.45 18.94 18.94 4.49 31.07 221 02 01 住房公积金 14.45 18.94 18.94 4.49 31.07 合计 893.18 803.09 549.42 253.67-90.09-10.09
2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 一般公共预算基本支出情况表 经济分类科目 2017 年基本支出科目编码科目名称类款合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 433.79 433.79 301 01 基本工资 77.18 77.18 301 02 津贴补贴 10.90 10.90 301 03 绩效工资 194.54 194.54 301 04 其他社会保障费 11.56 11.56 301 06 伙食补助费 19.20 19.20 301 07 事业单位医疗 31.19 31.19 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.99 51.99 301 09 机关事业单位职业年金缴费支出 20.80 20.80 301 99 其他工资福利支出 16.43 16.43 302 商品和服务支出 84.24 84.24 302 01 办公费 6.36 6.36 302 02 印刷费 0.60 0.60 302 04 手续费 0.20 0.20 302 05 水费 2.40 2.40 302 06 电费 2.40 2.40 302 07 邮电费 6.60 6.60 302 09 物业管理费 0.12 0.12 302 13 维修 ( 护 ) 费 17.14 17.14 302 16 培训费 0.40 0.40 302 17 公务接待费 0.12 0.12 302 18 专用材料费 9.00 9.00 302 27 委托业务费 2.80 2.80 302 28 工会经费 5.41 5.41 302 29 福利费 7.20 7.20 302 39 其他交通费用 14.70 14.70 302 99 体检费 4.79 4.79 302 99 事业单位离退休 4.00 4.00 303 对个人和家庭的补助 18.94 18.94 11 住房公积金 18.94 18.94 310 其他资本性支出 12.45 12.45 310 02 办公设备购置费 12.45 12.45 310 03 专用设备购置费 合计 549.42 452.73 96.69
2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 一般公共预算 三公 经费和机关运行经费预算情况表 合计 因公出国 ( 境 ) 费 2016 年预算数 2016 年预算执行数 2017 年预算数 公务接待费 公务用车购置及运行费因公出国公务接公务用车购置及运行费因公出国公务接公务用车购置及运行费合计合计小计购置费运行费 ( 境 ) 费待费小计购置费运行费 ( 境 ) 费待费小计购置费运行费 2017 年机关运行经费预算数 0.11 0.11 0.06 0.06 0.12 0.12
2017 年上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 政府性基金预算支出情况表 科目编码 类款项 科目名称 政府性基金预算拨款支出 合计基本支出项目支出 合计 注 : 长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 )2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据
上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 :( 盖章 ) 上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 项目名称 项目类型 资金用途 场馆运行经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人张琼联系人陈玫联系电话 52048993 开始时间 2017.01.01 结束时间 2017.12.31 项目概况 场馆运行经费主要内容有水费 电费 燃油费 燃气费, 零星维修维护, 实施以上项目的目标是确保场馆的运动员训练和正常对外开放以及各项游泳比赛活动的正常运行 立项依据 根据前二年场馆运行费用情况制定预算 项目设立的必要性 确保运动员训练和场馆的正常开放和各项游泳比赛正常运行 保证项目实施的制度 措施 节约为原则合理安排各项费用 项目总预算 ( 元 ) 4490000 项目当年预算 ( 元 ) 4490000 同名项目上年预算额 ( 元 ) 4830000 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 5211625.02 子项目名称预算金额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 财政水电煤补贴 890000 水电煤补贴 3600000 项目实施计划 全年控制费用, 确保支出合理 合规
项目总目标 创造一个美观 舒适 方便 安全的全民健身游泳场馆, 提供一个功能完善的运动员训练场地 年度绩效目标 进一步完善训练 开放设施 注重效能, 提供一个功能完善的运动员训练场地 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 立项依据的充分性 项目立项的规范性 充分 规范 专款专用率 =100.00% 产出目标 资金使用合规性 合规 效果目标 人员到位率 =100.00% 影响力目标 长效管理制度建设 完善 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 张琼填报人 : 陈玫填报日期 :2017.02.06
上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 :( 盖章 ) 上海市长宁区长宁温水游泳池 ( 上海市长宁区游泳学校 ) 项目名称 项目类型 资金用途 训练经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人张琼联系人何纲联系电话 52048993 开始时间 2017.01.01 结束时间 2017.12.31 项目概况 为国家培养输送优秀游泳运动员后备人才, 为开展青少年业余训练提供指导和服务, 做好青少年业余训练 科研选材及教练员培训等工工作 立项依据 国家体育总局印发的 2011 年 -2020 年奥运争光计划纲要 少年儿童体育学校管理办法 ( 国家体育总局 教育部第 15 号令 ) 项目设立的必要性 该项目是为了贯彻实施国家奥运会 全运会的战略, 是为了扩大游泳项目参加业余训练青少年的覆盖面, 提高训练的质量和效益, 为选拔和培养游泳体育后备人才苗子打好基础, 为上级输送更多更好的优秀体育后备人才 保证项目实施的制度 措施 由区体育局牵头按财政专项经费的管理制度实施 按照游泳训练开展的在训运动员人数等, 依据编制的核定数以及 长宁区体育局关于业余训练经费使用和管理的若干意见 等相关制度, 确保游泳项目的实施 项目总预算 ( 元 ) 1072100 项目当年预算 ( 元 ) 1072100 同名项目上年预算额 ( 元 ) 570000 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 570000 子项目名称预算金额 ( 元 ) 训练经费 1072100 项目当年投入资金构成
项目实施计划 根据年初制定的年度工作计划实施, 完成好每年的游泳训练管理 招生输送 科研选材测试 培训等各项常规工作 项目总目标 对接国家奥运会 全运会战略, 以游泳后备人才培养工作为主线, 结合我区 活力城区 全民健身 建设的要求, 构建和完善与现代化国际城区相匹配的游泳体育后备人才培养体系, 着力培养 输送更多的体育人才 精品, 努力实现游泳综合实力走在全市前茅 年度绩效目标 巩固和发展游泳国家高水平体育后备人才基地, 提升训练质量和效益 确保游泳参加业余训练人数达到一定规模, 完成向上级输送后备人才 力争输送人才以及参加市游泳十项系列赛成绩名列前茅 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 项目立项的规范性 立项依据的充分性 规范 充分 注册运动员人数 >150.00 人 产出目标 比赛成绩 >6.00 名 效果目标 长效管理制度建设 完善 影响力目标 人员到位率 =100.00% 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 张琼填报人 : 陈玫填报日期 :2017.02.06