中国共产主义青年团上海市委员会 2017 年度部门预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年部门财务收支预算总表 2017 年部门收入预算总表 2017 年部门支出预算总表 2017 年部门财政拨款收支预算总表 2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年部门 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 目录
中国共产主义青年团上海市委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括 : 1. 贯彻执行 中国共产党章程 中国共产主义青年团章程 和中央 市委要求, 领导全市共青团工作, 保持和增强共青团的政治性 先进性 群众性 ; 在市青联中发挥核心作用, 指导市学联工作, 受党的委托领导本市少先队工作 ; 依法依规对市级青年社团和青少年教育 活动 服务阵地等进行归口管理或业务指导 2. 教育和引导本市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜, 贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线, 培育和践行社会主义核心价值观, 造就有理想 有道德 有文化 有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础, 努力为党输送新鲜血液, 为国家培养青年建设人才 3. 高举爱国主义旗帜, 维护和发展各族各界青年的团结友爱, 推动本市青少年对外交流和合作, 加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结, 维护和促进祖国统一 民族团结和世界和平 4. 坚持党建带团建, 把党的要求贯彻落实到团的建设之中, 提高团的建设科学化水平, 巩固团建工作基础, 扩大团的组织覆盖, 加强对相关社会组织的联系 服务和引导, 完善纵横交织的青年组织体系, 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用 5. 适应本市经济 政治 文化 社会 生态建设的需要, 组织开展形式多样 适合青年特点的活动和工作, 充分发挥青年的生力军和突击队作用 6. 关心青少年的工作 学习和生活, 围绕青少年所急 党政所需 共青团所能, 切实服务青少年 ; 积极保护青少年合法权益, 有效预防青少年违法犯罪 7. 加强网上共青团建设, 综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务 联系和凝聚, 加强对青少年的网上宣传教育, 开展网络文明志愿行动, 弘扬网上主旋律 8. 调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况, 参与本市青少年和青少年事业相关法规 政策和规划的制定和实施, 向党和政府反映青年的意见和要求, 协助政府管理青少年事务, 积极参与社会主义协商民主建设 9. 加强全市团干部队伍建设, 推动选好配强各级团的领导班子 ; 落实从严治团, 强化团员和团干部教育管理, 严格团干部考核监督 10. 承办市委 市政府交办的其他事项
中国共产主义青年团上海市委员会机构设置 中国共产主义青年团上海市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计划 本部门中, 行政单位 2 家, 事业单位 5 家, 具体包括 : 1. 中国共产主义青年团上海市委员会 2. 上海青年管理干部学院 3. 上海市少年儿童研究中心 4. 上海市青少年服务和权益保护办公室 5. 上海市青年志愿者行动指导中心 6. 上海市希望工程办公室 7. 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 )
中国共产主义青年团上海市委员会 2017 年部门预算编制说明 2017 年, 中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为 18,669 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 17,501 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 17,501 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 9,896 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 全市共青团工作与青少年服务和权益保护工作等项目支出 2. 教育支出 科目 4,490 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出 ; 青年研究工作 全国团干部 公益创业等培训 全日制普通本科教育 成人高等专科教育等项目支出 3. 科学技术支出 科目 189 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 少年儿童课题研究专项工作, 学术团体的协管, 专业杂志与书籍的出版 4. 文化体育与传媒支出 科目 1,000 万元, 主要用于团市委下属青年报改革专项工作经费支出 5. 社会保障和就业支出 科目 944 万元, 主要用于缴纳机关 ( 事业 ) 单位在职人员基本养老保险费等支出 6. 医疗卫生与计划生育支出 科目 352 万元, 主要用于缴纳机关 ( 事业 ) 单位在职人员基本医疗保险费支出 7. 住房保障支出 科目 631 万元, 主要用于缴纳机关 ( 事业 ) 单位在职人员住房公积金支出
2017 年部门财务收支预算总表 编制部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 175,009,763 一 一般公共服务支出 101,006,375 1. 一般公共预算资金 175,009,763 二 教育支出 53,395,232 2. 政府性基金 三 科学技术支出 1,938,164 二 事业收入 5,810,000 四 文化体育与传媒支出 10,000,000 三 事业单位经营收入 五 社会保障和就业支出 10,116,840 四 其他收入 5,874,456 六 医疗卫生与计划生育支出 3,759,264 七 住房保障支出 6,478,344 收入总计 186,694,219 支出总计 186,694,219
2017 年部门收入预算总表 编制部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 101,006,375 98,956,375 2,050,000 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,937,944 9,937,944 201 03 01 行政运行 3,826,760 3,826,760 201 03 02 一般行政管理事务 6,111,184 6,111,184 201 29 群众团体事务 88,949,000 86,899,000 2,050,000 201 29 01 行政运行 16,168,361 16,168,361 201 29 02 一般行政管理事务 45,080,480 43,030,480 2,050,000 201 29 99 其他群众团体事务支出 27,700,159 27,700,159 201 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 205 教育支出 53,395,232 44,900,512 5,810,000 2,684,720 205 02 普通教育 53,395,232 44,900,512 5,810,000 2,684,720
205 02 05 高等教育 53,395,232 44,900,512 5,810,000 2,684,720 206 科学技术支出 1,938,164 1,892,852 45,312 206 06 社会科学 1,938,164 1,892,852 45,312 206 06 01 社会科学研究机构 1,426,428 1,381,116 45,312 206 06 02 社会科学研究 511,736 511,736 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 10,116,840 9,435,864 680,976 208 05 行政事业单位离退休 9,815,212 9,134,236 680,976 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 02 事业单位离退休 94,848 94,848 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,378,692 6,892,284 486,408 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,301,432 2,106,864 194,568 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 37,000 37,000 208 08 抚恤 206,628 206,628 208 08 01 死亡抚恤 206,628 206,628 208 11 残疾人事业 95,000 95,000
208 11 05 残疾人就业和扶贫 95,000 95,000 210 医疗卫生与计划生育支出 3,759,264 3,516,060 243,204 210 11 行政事业单位医疗 3,723,264 3,480,060 243,204 210 11 01 行政单位医疗 837,828 837,828 210 11 02 事业单位医疗 2,885,436 2,642,232 243,204 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 221 住房保障支出 6,478,344 6,308,100 170,244 221 02 住房改革支出 6,478,344 6,308,100 170,244 221 02 01 住房公积金 3,334,344 3,164,100 170,244 221 02 03 购房补贴 3,144,000 3,144,000 合计 186,694,219 175,009,763 5,810,000 5,874,456
2017 年部门支出预算总表 编制部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 101,006,375 34,867,311 66,139,064 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,937,944 3,826,760 6,111,184 201 03 01 行政运行 3,826,760 3,826,760 201 03 02 一般行政管理事务 6,111,184 6,111,184 201 29 群众团体事务 88,949,000 31,040,551 57,908,449 201 29 01 行政运行 16,168,361 16,168,361 201 29 02 一般行政管理事务 45,080,480 45,080,480 201 29 99 其他群众团体事务支出 27,700,159 14,872,190 12,827,969 201 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 205 教育支出 53,395,232 26,003,808 27,391,424 205 02 普通教育 53,395,232 26,003,808 27,391,424
205 02 05 高等教育 53,395,232 26,003,808 27,391,424 206 科学技术支出 1,938,164 1,426,428 511,736 206 06 社会科学 1,938,164 1,426,428 511,736 206 06 01 社会科学研究机构 1,426,428 1,426,428 206 06 02 社会科学研究 511,736 511,736 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 10,116,840 9,778,212 338,628 208 05 行政事业单位离退休 9,815,212 9,778,212 37,000 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 02 事业单位离退休 94,848 94,848 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,378,692 7,378,692 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,301,432 2,301,432 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 37,000 37,000 208 08 抚恤 206,628 206,628 208 08 01 死亡抚恤 206,628 206,628 208 11 残疾人事业 95,000 95,000
208 11 05 残疾人就业和扶贫 95,000 95,000 210 医疗卫生与计划生育支出 3,759,264 3,723,264 36,000 210 11 行政事业单位医疗 3,723,264 3,723,264 210 11 01 行政单位医疗 837,828 837,828 210 11 02 事业单位医疗 2,885,436 2,885,436 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 221 住房保障支出 6,478,344 6,478,344 221 02 住房改革支出 6,478,344 6,478,344 221 02 01 住房公积金 3,334,344 3,334,344 221 02 03 购房补贴 3,144,000 3,144,000 合计 186,694,219 82,277,367 104,416,852
2017 年部门财政拨款收支预算总表 编制部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 175,009,763 一 一般公共服务支出 98,956,375 98,956,375 二 政府性基金 二 教育支出 44,900,512 44,900,512 三 科学技术支出 1,892,852 1,892,852 四 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 五 社会保障和就业支出 9,435,864 9,435,864 六 医疗卫生与计划生育支出 3,516,060 3,516,060 七 住房保障支出 6,308,100 6,308,100 收入总计 175,009,763 支出总计 175,009,763 175,009,763
2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 98,956,375 34,867,311 64,089,064 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,937,944 3,826,760 6,111,184 201 03 01 行政运行 3,826,760 3,826,760 201 03 02 一般行政管理事务 6,111,184 6,111,184 201 29 群众团体事务 86,899,000 31,040,551 55,858,449 201 29 01 行政运行 16,168,361 16,168,361 201 29 02 一般行政管理事务 43,030,480 43,030,480 201 29 99 其他群众团体事务支出 27,700,159 14,872,190 12,827,969 201 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 205 教育支出 44,900,512 23,510,940 21,389,572 205 02 普通教育 44,900,512 23,510,940 21,389,572 205 02 05 高等教育 44,900,512 23,510,940 21,389,572
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 1,892,852 1,381,116 511,736 206 06 社会科学 1,892,852 1,381,116 511,736 206 06 01 社会科学研究机构 1,381,116 1,381,116 206 06 02 社会科学研究 511,736 511,736 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 9,435,864 9,097,236 338,628 208 05 行政事业单位离退休 9,134,236 9,097,236 37,000 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 02 事业单位离退休 94,848 94,848 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,892,284 6,892,284 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,106,864 2,106,864 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 37,000 37,000 208 08 抚恤 206,628 206,628 208 08 01 死亡抚恤 206,628 206,628
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 208 11 残疾人事业 95,000 95,000 208 11 05 残疾人就业和扶贫 95,000 95,000 210 医疗卫生与计划生育支出 3,516,060 3,480,060 36,000 210 11 行政事业单位医疗 3,480,060 3,480,060 210 11 01 行政单位医疗 837,828 837,828 210 11 02 事业单位医疗 2,642,232 2,642,232 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 221 住房保障支出 6,308,100 6,308,100 221 02 住房改革支出 6,308,100 6,308,100 221 02 01 住房公积金 3,164,100 3,164,100 221 02 03 购房补贴 3,144,000 3,144,000 合计 175,009,763 78,644,763 96,365,000
2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计 注 : 本部门无政府性基金预算支出
2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 54,237,215 54,237,215 301 01 基本工资 9,908,664 9,908,664 301 02 津贴补贴 29,297,144 29,297,144 301 03 奖金 209,283 209,283 301 04 其他社会保障缴费 4,310,796 4,310,796 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6,892,284 6,892,284 301 09 职业年金缴费 2,106,864 2,106,864 301 99 其他工资福利支出 1,512,180 1,512,180 302 商品和服务支出 17,706,925 17,706,925 302 01 办公费 1,249,107 1,249,107 302 02 印刷费 278,500 278,500 302 03 咨询费 50,000 50,000 302 04 手续费 7,000 7,000
302 05 水费 388,000 388,000 302 06 电费 2,376,500 2,376,500 302 07 邮电费 767,500 767,500 302 09 物业管理费 4,872,208 4,872,208 302 11 差旅费 356,895 356,895 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 646,832 646,832 302 13 维修 ( 护 ) 费 954,616 954,616 302 14 租赁费 183,710 183,710 302 15 会议费 147,420 147,420 302 16 培训费 200,250 200,250 302 17 公务接待费 764,130 764,130 302 25 专用燃料费 150,000 150,000 302 26 劳务费 182,000 182,000 302 27 委托业务费 200,000 200,000 302 28 工会经费 801,996 801,996 302 29 福利费 954,000 954,000 302 31 公务用车运行维护费 446,654 446,654 302 39 其他交通费用 831,480 831,480 302 99 其他商品和服务支出 898,127 898,127
303 对个人和家庭的补助 6,406,188 6,406,188 303 01 离休费 94,848 94,848 303 02 退休费 3,240 3,240 303 11 住房公积金 3,164,100 3,164,100 303 13 购房补贴 3,144,000 3,144,000 310 其他资本性支出 294,435 294,435 310 02 办公设备购置 294,435 294,435 合计 78,644,763 60,643,403 18,001,360
2017 年中国共产主义青年团上海市委员会部门 三公 经费和机关运行经费预算情况表 单位 : 万元 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 机关运行经费预算数 247.00 65.00 137.00 45.00 0 45.00 662.07
相关情况说明 一 三公 经费预算 中国共产主义青年团上海市委员会部门 2017 年 三公 经费财政拨款预算为 247.00 万元, 包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属 6 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 比 2016 年预算减少 45.00 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 65.00 万元, 主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 与 2016 年预算持平 公务接待费预算 137.00 万元, 主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 比 2016 年预算减少 22.00 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定 国务院 约法三章 及 党政机关厉行节约反对浪费 条例要求, 压缩公务接待费 公务用车购置及运行费预算 45.00 万元 ( 其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 45.00 万元 ), 主要用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 比 2016 年预算减少 23.00 万元, 主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神, 减少公务用车运行费 二 机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 中国共产主义青年团上海市委员会部门 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 662.07 万元 三 政府采购情况 2017 年度本部门政府采购预算 2,084.21 万元, 其中 : 政府采购货物预算 158.99 万元 政府采购工程预算 588.00 万元 政府采购服务预算 1,337.22 万元 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,522.88 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,117.88 万元 四 预算绩效情况 2017 年度, 本部门实行绩效目标管理的项目 100 个, 涉及预算金额 9,384.41 万元