上海市青年志愿者行动指导中心 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 目录
上海市青年志愿者行动指导中心主要职能 上海市青年志愿者行动指导中心是共青团上海市委员会下属的全额拨款事业单位 主要职能包括 : 1. 负责青年志愿者招募 ; 2. 培训青年志愿者骨干 ; 3. 调配管理市一级大型活动的青年志愿者工作 ; 4. 组织服务社会需求的多样化活动 ; 5. 开展青年志愿者行动的宣传工作 ; 6. 开发和利用社会资源来筹措资金, 为青年志愿者行动提供物质保障
上海市青年志愿者行动指导中心机构设置 上海市青年志愿者行动指导中心设 3 个内设机构, 包括 : 综合协调办公室 项目发展部 团队发展部
上海市青年志愿者行动指导中心 2017 年单位预算编制说明 2017 年, 上海市青年志愿者行动指导中心预算支出总额为 982 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 982 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 982 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 930 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 全市青年志愿者日常组织管理工作 大学生志愿服务西部计划工作等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 31 万元, 主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 12 万元, 主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险费支出 4. 住房保障支出 科目 8 万元, 主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出
2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 9,819,600 一 一般公共服务支出 9,302,052 1. 一般公共预算资金 9,819,600 二 社会保障和就业支出 313,956 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 119,760 二 事业收入 四 住房保障支出 83,832 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 9,819,600 支出总计 9,819,600
2017 年预算单位收入预算总表 编制单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 9,302,052 9,302,052 201 29 群众团体事务 9,302,052 9,302,052 201 29 99 其他群众团体事务支出 9,302,052 9,302,052 208 社会保障和就业支出 313,956 313,956 208 05 行政事业单位离退休 313,956 313,956 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,148 218,148 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 95,808 95,808 210 医疗卫生与计划生育支出 119,760 119,760 210 11 行政事业单位医疗 119,760 119,760 210 11 02 事业单位医疗 119,760 119,760 221 住房保障支出 83,832 83,832 221 02 住房改革支出 83,832 83,832 221 02 01 住房公积金 83,832 83,832 合计 9,819,600 9,819,600
2017 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 9,302,052 1,691,552 7,610,500 201 29 群众团体事务 9,302,052 1,691,552 7,610,500 201 29 99 其他群众团体事务支出 9,302,052 1,691,552 7,610,500 208 社会保障和就业支出 313,956 313,956 208 05 行政事业单位离退休 313,956 313,956 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,148 218,148 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 95,808 95,808 210 医疗卫生与计划生育支出 119,760 119,760 210 11 行政事业单位医疗 119,760 119,760 210 11 02 事业单位医疗 119,760 119,760 221 住房保障支出 83,832 83,832 221 02 住房改革支出 83,832 83,832 221 02 01 住房公积金 83,832 83,832 合计 9,819,600 2,209,100 7,610,500
2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 9,819,600 一 一般公共服务支出 9,302,052 9,302,052 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 313,956 313,956 三 医疗卫生与计划生育支出 119,760 119,760 四 住房保障支出 83,832 83,832 收入总计 9,819,600 支出总计 9,819,600 9,819,600
2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 9,302,052 1,691,552 7,610,500 201 29 群众团体事务 9,302,052 1,691,552 7,610,500 201 29 99 其他群众团体事务支出 9,302,052 1,691,552 7,610,500 208 社会保障和就业支出 313,956 313,956 208 05 行政事业单位离退休 313,956 313,956 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,148 218,148 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 95,808 95,808 210 医疗卫生与计划生育支出 119,760 119,760 210 11 行政事业单位医疗 119,760 119,760 210 11 02 事业单位医疗 119,760 119,760 221 住房保障支出 83,832 83,832 221 02 住房改革支出 83,832 83,832 221 02 01 住房公积金 83,832 83,832
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计 9,819,600 2,209,100 7,610,500
2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计 注 : 本单位 2017 年度无政府性基金预算支出
2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位 : 上海市青年志愿者行动指导中心 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 1,685,268 1,685,268 301 01 基本工资 348,420 348,420 301 02 津贴补贴 849,192 849,192 301 04 其他社会保障缴费 149,700 149,700 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 218,148 218,148 301 09 职业年金缴费 95,808 95,808 301 99 其他工资福利支出 24,000 24,000 302 商品和服务支出 415,000 415,000 302 01 办公费 110,000 110,000 302 07 邮电费 3,500 3,500 302 09 物业管理费 24,000 24,000 302 11 差旅费 18,000 18,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 5,000 5,000
302 14 租赁费 146,000 146,000 302 16 培训费 9,000 9,000 302 26 劳务费 24,000 24,000 302 28 工会经费 23,218 23,218 302 29 福利费 32,400 32,400 302 99 其他商品和服务支出 19,882 19,882 303 对个人和家庭的补助 83,832 83,832 303 11 住房公积金 83,832 83,832 310 其他资本性支出 25,000 25,000 310 02 办公设备购置 25,000 25,000 合计 2,209,100 1,769,100 440,000
2017 年上海市青年志愿者行动指导中心 三公 经费和机关运行经费预算情况表 单位 : 万元 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 机关运行经费预算数 0 0 0 0 0 0 0
相关情况说明 一 三公 经费预算上海市青年志愿者行动指导中心 2017 年度未安排 三公 经费预算 二 机关运行经费预算上海市青年志愿者行动指导中心 2017 年度未安排机关运行经费预算 三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 10.50 万元, 其中 : 政府采购货物预算 2.50 万元 政府采购服务预算 8.00 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元 四 预算绩效情况 2017 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 3 个, 涉及预算金额 800.05 万元 重点支出项目绩效目标见 绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 :( 盖章 ) 上海市青年志愿者行动指导中心 项目名称 项目类型 资金用途 大学生志愿服务西部计划 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人陈刘栋联系人陈刘栋联系电话 61690178 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 2017 年 1 月 1 日结束时间 2017 年 12 月 31 日 根据西部计划全国项目办关于西部计划志愿者工作的政策要求, 上海市项目办每年按照公开招募 自愿报名 组织选拔 集中派遣的方式, 招募一定数量的普通高等学校应届毕业生和在读研究生, 到西部基层一线从事为期 1 3 年的教育 卫生 农技 扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作 根据 关于实施大学生志愿服务西部计划的通知 ( 中青联发 [2003]26 号 ) 关于做好 2004 年大学生志愿服务西部计划工作的通知 ( 中青联发 [2004]16 号 ) 关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知 ( 人社部发 [2009]42 号 ) 等政策文件 根据西部计划全国项目办关于印发 2016 年大学生志愿服务西部计划实施方案 的通知要求, 各级项目办要积极争取在同级财政安排的专项工作经费中, 列支培训 项目管理工作经费, 上海市项目办结合实际, 申报将管理经费列入地方财政范围 上海市大学生西部计划项目领导小组成员单位为团市委 市教委 市财政局 市人保局等单位, 项目管理办公室设于团市委 根据西部计划全国项目办的工作要求, 上海市项目办每年 4 月召开电视电话工作会议, 启动部署当年的西部计划招募工作, 并按照全国项目办的文件要求, 贯彻落实一系列志愿者保障和激励措施, 项目工作贯穿全年 项目总预算 ( 元 ) 7,336,500 项目当年预算 ( 元 ) 7,336,500 同名项目上年预算额 ( 元 ) 8,668,860 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 4,740,435.30 子项目名称预算金额 ( 元 ) 志愿者各类补贴 6,444,000 项目当年投入资金构成 志愿者工作经费 792,500 03 年到 07 年志愿者补办社保经费 100,000
项目实施计划 1-3 月 : 在岗志愿者的补贴发放 缴社保 联络及保障工作 4-6 月 : 新志愿者招募选拔工作, 在岗志愿者的补贴发放 缴社保 联络及保障工作 7 月 : 新志愿者培训派遣工作, 在岗志愿者的补贴发放 缴社保 联络及保障工作 8 月 : 新志愿者申办社保 期满志愿者办理截止缴纳社保手续, 在岗志愿者的补贴发放 缴社保 联络及保障工作 9 月 : 期满回沪志愿者就业指导与推荐, 在岗志愿者的补贴发放 缴社保 联络及保障工作 10 12 月 : 慰问在岗志愿者, 在岗志愿者的补贴发放 缴社保 联络及保障工作 项目总目标 年度绩效目标 根据西部计划全国项目办的相关工作布置, 不断完善政策措施, 健全工作机制, 加强宣传引导, 加强表彰激励, 推动西部计划各项工作实现新发展 1 完成 2017 年西部计划全国项目办的志愿者招募任务 2 联络在岗及延期志愿者 3 完成在岗及延期志愿者补贴发放 社保缴纳 慰问金发放 奖励金发放等保障工作 4 为期满志愿者回沪就业提供指导和服务 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 在职人员控制率 90.00% 投入和管理目标 三公经费 变动率 =0.00 重点支出安排率 90.00% 产出目标 质量达标率 重点工作办结率 90.00% 90.00% 效果目标 社会公众或服务对象满意度 生态效益 90.00% 90.00% 人员到位率 =100.00% 影响力目标 人员流失率 =0.00 长效管理制度建设 完善 备注 由于西部计划项目的政策性极强, 预算申报中约 90% 的内容为志愿者补贴 社保等保障性费用, 可调整的弹性较少 且, 鉴于各地志愿者紧急突发状况时有发生, 管理工作还存在很多不可预见的经费需求 填报单位负责人 : 王婷填报人 : 吴艳填报日期 :2017 年 2 月 7 日