附表 3: 上市公司 2016 年度内部控制审计报告简要情况明细表 表 3-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 1 603601 再升科技 2017-03-17 天职国际标准无保留意见否 2 600009 上海机场 2017-03-18 立信标准无保留意见否 3 600131 岷江水电 2017-03-18 瑞华标准无保留意见否 4 600225 *ST 松江 2017-03-18 瑞华标准无保留意见否 5 600234 *ST 山水 2017-03-18 立信标准无保留意见否 6 600248 延长化建 2017-03-18 希格玛标准无保留意见否 7 600289 亿阳信通 2017-03-18 致同标准无保留意见否 8 600386 北巴传媒 2017-03-18 致同标准无保留意见否 9 600548 深高速 2017-03-18 安永华明标准无保留意见否 10 600571 信雅达 2017-03-18 天健标准无保留意见否 11 600588 用友网络 2017-03-18 信永中和标准无保留意见否 12 600602 云赛智联 2017-03-18 立信标准无保留意见否 13 600603 *ST 兴业 2017-03-18 大信标准无保留意见否 14 600614 鹏起科技 2017-03-18 北京永拓标准无保留意见否 15 600761 安徽合力 2017-03-18 华普天健标准无保留意见否 16 600773 西藏城投 2017-03-18 立信标准无保留意见否 17 600787 中储股份 2017-03-18 瑞华标准无保留意见否 18 600812 华北制药 2017-03-18 中天运标准无保留意见否 19 600818 中路股份 2017-03-18 立信标准无保留意见否 20 600859 王府井 2017-03-18 信永中和标准无保留意见否
21 600860 *ST 京城 2017-03-18 立信标准无保留意见否 22 600970 中材国际 2017-03-18 信永中和标准无保留意见否 23 601088 中国神华 2017-03-18 德勤华永标准无保留意见否 24 601168 西部矿业 2017-03-18 安永华明标准无保留意见否 25 601727 上海电气 2017-03-18 普华永道中天标准无保留意见否 26 600621 华鑫股份 2017-03-20 众华标准无保留意见否 27 600052 浙江广厦 2017-03-21 天健标准无保留意见否 28 600070 浙江富润 2017-03-21 天健标准无保留意见否 29 600141 兴发集团 2017-03-21 中勤万信标准无保留意见否 30 600146 商赢环球 2017-03-21 中兴财光华标准无保留意见否 31 600176 中国巨石 2017-03-21 天职国际标准无保留意见否 32 600287 江苏舜天 2017-03-21 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 33 600433 冠豪高新 2017-03-21 立信标准无保留意见否 34 600550 保变电气 2017-03-21 立信标准无保留意见否 35 600583 海油工程 2017-03-21 立信标准无保留意见否 36 600620 天宸股份 2017-03-21 立信标准无保留意见否 37 600740 山西焦化 2017-03-21 致同标准无保留意见否 38 600771 广誉远 2017-03-21 利安达标准无保留意见否 39 603198 迎驾贡酒 2017-03-21 华普天健标准无保留意见否 40 603368 柳州医药 2017-03-21 中勤万信标准无保留意见否 41 603686 龙马环卫 2017-03-21 天健标准无保留意见否 42 603899 晨光文具 2017-03-21 立信标准无保留意见否
43 600011 华能国际 2017-03-22 毕马威华振标准无保留意见否 44 600095 哈高科 2017-03-22 中准标准无保留意见否 45 600211 西藏药业 2017-03-22 瑞华标准无保留意见否 46 600270 外运发展 2017-03-22 德勤华永标准无保留意见否 47 600300 维维股份 2017-03-22 立信标准无保留意见否 48 600315 上海家化 2017-03-22 普华永道中天标准无保留意见否 49 600373 中文传媒 2017-03-22 大华标准无保留意见否 50 600418 江淮汽车 2017-03-22 华普天健标准无保留意见否 51 600643 爱建集团 2017-03-22 立信标准无保留意见否 52 600663 陆家嘴 2017-03-22 众华 带强调事项段的 无保留意见 否 53 600828 茂业商业 2017-03-22 瑞华标准无保留意见否 54 600966 博汇纸业 2017-03-22 中汇标准无保留意见否 55 600987 航民股份 2017-03-22 天健标准无保留意见否 56 601113 华鼎股份 2017-03-22 立信标准无保留意见否 57 601607 上海医药 2017-03-22 普华永道中天标准无保留意见否 58 601808 中海油服 2017-03-22 德勤华永标准无保留意见否 59 603268 松发股份 2017-03-22 广东正中珠江标准无保留意见否 60 603996 中新科技 2017-03-22 天健标准无保留意见否 61 600007 中国国贸 2017-03-23 普华永道中天标准无保留意见否 62 600030 中信证券 2017-03-23 普华永道中天标准无保留意见否 63 600156 华升股份 2017-03-23 信永中和标准无保留意见否
64 600271 航天信息 2017-03-23 天健标准无保留意见否 65 600312 平高电气 2017-03-23 立信标准无保留意见否 66 600420 现代制药 2017-03-23 天职国际标准无保留意见否 67 600488 天药股份 2017-03-23 中审华标准无保留意见否 68 600508 上海能源 2017-03-23 普华永道中天标准无保留意见否 69 600717 天津港 2017-03-23 中审华标准无保留意见否 70 600719 大连热电 2017-03-23 瑞华标准无保留意见否 71 600789 鲁抗医药 2017-03-23 上会标准无保留意见否 72 600965 福成股份 2017-03-23 北京永拓标准无保留意见否 73 601318 中国平安 2017-03-23 普华永道中天标准无保留意见否 74 601588 北辰实业 2017-03-23 普华永道中天标准无保留意见否 75 601608 中信重工 2017-03-23 北京永拓标准无保留意见否 76 601898 中煤能源 2017-03-23 普华永道中天标准无保留意见否 77 601998 中信银行 2017-03-23 普华永道中天标准无保留意见否 78 603288 海天味业 2017-03-23 毕马威华振标准无保留意见否 79 603678 火炬电子 2017-03-23 致同标准无保留意见否 80 600125 铁龙物流 2017-03-24 致同标准无保留意见否 81 600403 大有能源 2017-03-24 希格玛标准无保留意见否 82 600511 国药股份 2017-03-24 安永华明标准无保留意见否 83 600558 大西洋 2017-03-24 四川华信 ( 集团 ) 标准无保留意见否 84 600585 海螺水泥 2017-03-24 毕马威华振标准无保留意见否 85 600608 上海科技 2017-03-24 中审众环标准无保留意见否
86 600742 一汽富维 2017-03-24 瑞华标准无保留意见否 87 600744 华银电力 2017-03-24 信永中和 带强调事项段的 无保留意见 否 88 600801 华新水泥 2017-03-24 普华永道中天标准无保留意见否 89 600841 上柴股份 2017-03-24 安永华明标准无保留意见否 90 601600 中国铝业 2017-03-24 安永华明标准无保留意见否 91 601628 中国人寿 2017-03-24 安永华明标准无保留意见否 92 601880 大连港 2017-03-24 普华永道中天标准无保留意见否 93 603111 康尼机电 2017-03-24 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 94 603883 老百姓 2017-03-24 普华永道中天标准无保留意见否 95 600036 招商银行 2017-03-25 德勤华永标准无保留意见否 96 600116 三峡水利 2017-03-25 天健标准无保留意见否 97 600127 金健米业 2017-03-25 天健标准无保留意见否 98 600170 上海建工 2017-03-25 立信标准无保留意见否 99 600268 国电南自 2017-03-25 立信标准无保留意见否 100 600278 东方创业 2017-03-25 天职国际标准无保留意见否 101 600422 昆药集团 2017-03-25 中审众环标准无保留意见否 102 600455 博通股份 2017-03-25 信永中和标准无保留意见否 103 600512 腾达建设 2017-03-25 天健标准无保留意见否 104 600560 金自天正 2017-03-25 中审众环标准无保留意见否 105 600566 济川药业 2017-03-25 立信标准无保留意见否 106 600595 中孚实业 2017-03-25 北京兴华标准无保留意见否
107 600605 汇通能源 2017-03-25 上会标准无保留意见否 108 600689 上海三毛 2017-03-25 立信标准无保留意见否 109 600723 首商股份 2017-03-25 致同标准无保留意见否 110 600750 江中药业 2017-03-25 大信标准无保留意见否 111 600756 浪潮软件 2017-03-25 大信标准无保留意见否 112 600823 世茂股份 2017-03-25 上会标准无保留意见否 113 600834 申通地铁 2017-03-25 上会标准无保留意见否 114 600836 界龙实业 2017-03-25 立信标准无保留意见否 115 600875 东方电气 2017-03-25 信永中和标准无保留意见否 116 600990 四创电子 2017-03-25 众华标准无保留意见否 117 601231 环旭电子 2017-03-25 德勤华永标准无保留意见否 118 601633 长城汽车 2017-03-25 德勤华永标准无保留意见否 119 601899 紫金矿业 2017-03-25 安永华明标准无保留意见否 120 601965 中国汽研 2017-03-25 大华标准无保留意见否 121 601999 出版传媒 2017-03-25 瑞华标准无保留意见否 122 600707 彩虹股份 2017-03-17 大信标准无保留意见否 123 600835 上海机电 2017-03-17 普华永道中天标准无保留意见否 124 600882 广泽股份 2017-03-17 利安达标准无保留意见否 125 601991 大唐发电 2017-03-16 瑞华标准无保留意见否 126 600298 安琪酵母 2017-03-16 大信标准无保留意见否 127 600113 浙江东日 2017-03-11 天健标准无保留意见否 128 600239 云南城投 2017-03-14 大华标准无保留意见否
序号股票代码股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 129 600898 三联商社 2017-03-14 大华 带强调事项段的无保留意见 否 130 603558 健盛集团 2017-03-14 天健 标准无保留意见 否 131 600784 鲁银投资 2017-03-11 大信标准无保留意见否 132 600276 恒瑞医药 2017-03-11 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 133 600228 *ST 昌九 2017-03-11 大华 带强调事项段的 无保留意见 否 134 600711 盛屯矿业 2017-03-10 北京中证天通标准无保留意见否 135 600845 宝信软件 2017-03-07 瑞华标准无保留意见否 136 600729 重庆百货 2017-02-28 天健 带强调事项段的 无保留意见 否 表 3-2 深市主板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 1 000031 中粮地产 2017-03-18 瑞华标准无保留意见否 2 000502 绿景控股 2017-03-18 立信标准无保留意见否 3 000524 岭南控股 2017-03-18 立信标准无保留意见否 4 000591 太阳能 2017-03-18 瑞华标准无保留意见否 5 000628 高新发展 2017-03-18 四川华信 ( 集团 ) 标准无保留意见否 6 000655 金岭矿业 2017-03-18 大信标准无保留意见否 7 000715 中兴商业 2017-03-18 致同标准无保留意见否 8 000727 华东科技 2017-03-18 立信标准无保留意见否 9 000779 三毛派神 2017-03-18 希格玛标准无保留意见否 10 000785 武汉中商 2017-03-18 中审众环标准无保留意见否
11 000812 陕西金叶 2017-03-18 瑞华标准无保留意见否 12 000839 中信国安 2017-03-18 致同标准无保留意见否 13 000888 峨眉山 A 2017-03-18 信永中和标准无保留意见否 14 000905 厦门港务 2017-03-18 致同标准无保留意见否 15 000922 *ST 佳电 2017-03-18 大华标准无保留意见否 16 000973 佛塑科技 2017-03-18 广东正中珠江标准无保留意见否 17 000520 长航凤凰 2017-03-20 信永中和标准无保留意见否 18 000786 北新建材 2017-03-20 天职国际标准无保留意见否 19 000055 方大集团 2017-03-21 致同标准无保留意见否 20 000099 中信海直 2017-03-21 普华永道中天标准无保留意见否 21 000536 华映科技 2017-03-21 福建华兴标准无保留意见否 22 000605 渤海股份 2017-03-21 中审华标准无保留意见否 23 000619 海螺型材 2017-03-21 大华标准无保留意见否 24 000636 风华高科 2017-03-21 立信标准无保留意见否 25 000703 恒逸石化 2017-03-21 瑞华标准无保留意见否 26 000790 泰合健康 2017-03-21 信永中和标准无保留意见否 27 000916 华北高速 2017-03-21 信永中和标准无保留意见否 28 000948 南天信息 2017-03-21 中审众环标准无保留意见否 29 000981 银亿股份 2017-03-21 天健标准无保留意见否 30 000983 西山煤电 2017-03-21 立信标准无保留意见否 31 000068 华控赛格 2017-03-22 大华标准无保留意见否 32 000416 民生控股 2017-03-22 山东和信标准无保留意见否
33 000783 长江证券 2017-03-22 中审众环标准无保留意见否 34 000851 高鸿股份 2017-03-22 立信标准无保留意见否 35 000401 冀东水泥 2017-03-23 信永中和标准无保留意见否 36 000421 南京公用 2017-03-23 天衡标准无保留意见否 37 000829 天音控股 2017-03-23 天健标准无保留意见否 38 000895 双汇发展 2017-03-23 信永中和标准无保留意见否 39 000949 新乡化纤 2017-03-23 大信标准无保留意见否 40 000970 中科三环 2017-03-23 致同标准无保留意见否 41 000032 深桑达 A 2017-03-24 信永中和标准无保留意见否 42 000063 中兴通讯 2017-03-24 安永华明标准无保留意见否 43 000926 福星股份 2017-03-24 致同标准无保留意见否 44 000400 许继电气 2017-03-25 立信标准无保留意见否 45 000425 徐工机械 2017-03-25 江苏苏亚金诚标准无保留意见否 46 000513 丽珠集团 2017-03-25 瑞华标准无保留意见否 47 000572 海马汽车 2017-03-25 立信标准无保留意见否 48 000610 西安旅游 2017-03-25 希格玛标准无保留意见否 49 000666 经纬纺机 2017-03-25 天职国际标准无保留意见否 50 000720 新能泰山 2017-03-25 大信标准无保留意见否 51 000721 西安饮食 2017-03-25 希格玛标准无保留意见否 52 000776 广发证券 2017-03-25 德勤华永标准无保留意见否 53 000822 山东海化 2017-03-25 致同标准无保留意见否 54 000828 东莞控股 2017-03-25 北京兴华标准无保留意见否
55 000850 华茂股份 2017-03-25 华普天健标准无保留意见否 56 000860 顺鑫农业 2017-03-25 北京兴华标准无保留意见否 57 000985 大庆华科 2017-03-25 立信标准无保留意见否 表 3-3 中小板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型 1 002517 恺英网络 2017-03-21 天职国际标准无保留意见否 2 002243 通产丽星 2017-03-22 大华标准无保留意见否 3 002401 中海科技 2017-03-22 天职国际标准无保留意见否 4 002449 国星光电 2017-03-22 北京中证天通标准无保留意见否 5 002046 轴研科技 2017-03-23 立信标准无保留意见否 6 002685 华东重机 2017-03-23 瑞华标准无保留意见否 7 002042 华孚色纺 2017-03-24 大华标准无保留意见否 8 002066 瑞泰科技 2017-03-25 立信标准无保留意见否