附表 3: 上市公司 2017 年度内部控制审计报告情况明细表 表 3-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 1 600433 冠豪高新 2018-03-19 立信 2 600655 豫园股份 2018-03-19 安永华明 3 600017 日照港 2018-03-20 致同 4 600136 当代明诚 2018-03-20 中审众环 5 600176 中国巨石 2018-03-20 职国际 6 600217 中再资环 2018-03-20 中运 7 600239 云南城投 2018-03-20 信永中和 8 600293 三峡新材 2018-03-20 中审众环 9 600322 房发展 2018-03-20 中喜 10 600497 驰宏锌锗 2018-03-20 瑞华 11 600520 文一科技 2018-03-20 健 12 600567 山鹰纸业 2018-03-20 健 13 600577 精达股份 2018-03-20 华普健 14 600590 泰豪科技 2018-03-20 大信 15 600649 城投控股 2018-03-20 16 600710 ST 常林 2018-03-20 健 17 600738 兰州民百 2018-03-20 健 18 600761 安徽合力 2018-03-20 华普健 19 600814 杭州解百 2018-03-20 健
是存在非财务报告内部控制重大缺陷 20 600845 宝信软件 2018-03-20 瑞华 21 600898 国美通讯 2018-03-20 大华 22 600963 岳阳林纸 2018-03-20 大信 23 600982 宁波热电 2018-03-20 衡 24 601015 陕西黑猫 2018-03-20 致同 25 601200 上海环境 2018-03-20 安永华明 26 603027 千禾味业 2018-03-20 信永中和 27 603208 江山欧派 2018-03-20 健 28 603333 明星电缆 2018-03-20 瑞华 29 603368 柳州医药 2018-03-20 中勤万信 30 603612 索通发展 2018-03-20 大信 31 600053 九鼎投资 2018-03-21 北京兴华 32 600299 安迪苏 2018-03-21 毕马威华振 33 600315 上海家化 2018-03-21 34 600323 瀚蓝环境 2018-03-21 广东正中珠江 35 600335 国机汽车 2018-03-21 健 36 600418 江淮汽车 2018-03-21 华普健 37 600508 上海能源 2018-03-21 德勤华永 38 600683 京投发展 2018-03-21 职国际 39 600688 上海石化 2018-03-21 40 600808 马钢股份 2018-03-21 安永华明
是存在非财务报告内部控制重大缺陷 41 601069 西部黄金 2018-03-21 中审华 42 601318 中国平安 2018-03-21 43 601336 新华保险 2018-03-21 安永华明 44 601898 中煤能源 2018-03-21 德勤华永 45 603167 渤海轮渡 2018-03-21 立信 46 603969 银龙股份 2018-03-21 立信 47 600210 紫江企业 2018-03-22 立信 48 600271 航信息 2018-03-22 健 49 600328 兰太实业 2018-03-22 立信 50 600420 现代制药 2018-03-22 职国际 51 600459 贵研铂业 2018-03-22 瑞华 52 600575 皖江物流 2018-03-22 健 53 600720 祁连山 2018-03-22 信永中和 54 600727 鲁北化工 2018-03-22 利安达 55 600736 苏州高新 2018-03-22 立信 带强调事项段的无保 留意见 56 601518 吉林高速 2018-03-22 健 57 601588 北辰实业 2018-03-22 58 601882 海精工 2018-03-22 立信 59 603688 石英股份 2018-03-22 中汇 60 603881 数据港 2018-03-22 立信 61 600030 中信证券 2018-03-23
是存在非财务报告内部控制重大缺陷 62 600052 浙江广厦 2018-03-23 健 63 600095 哈高科 2018-03-23 中准 64 600096 云化 2018-03-23 中审众环 65 600221 海航控股 2018-03-23 66 600358 国旅联合 2018-03-23 大信 67 600511 国药股份 2018-03-23 安永华明 68 600585 海螺水泥 2018-03-23 毕马威华振 69 600719 大连热电 2018-03-23 中准 70 600823 世茂股份 2018-03-23 上会 71 600873 梅花生物 2018-03-23 大华 72 600876 洛阳玻璃 2018-03-23 大信 73 600987 航民股份 2018-03-23 健 74 600995 文山电力 2018-03-23 安永华明 75 601600 中国铝业 2018-03-23 安永华明 76 601628 中国人寿 2018-03-23 安永华明 77 601857 中国石油 2018-03-23 毕马威华振 78 603157 拉夏贝尔 2018-03-23 79 603288 海味业 2018-03-23 毕马威华振 80 603859 能科股份 2018-03-23 北京圆全 81 600007 中国国贸 2018-03-24 82 600009 上海机场 2018-03-24 立信
是存在非财务报告内部控制重大缺陷 83 600036 招商银行 2018-03-24 德勤华永 84 600188 兖州煤业 2018-03-24 信永中和 85 600233 圆通速递 2018-03-24 立信 86 600265 ST 景谷 2018-03-24 信永中和 87 600266 北京城建 2018-03-24 大华 88 600268 国电南自 2018-03-24 立信 89 600319 亚星化学 2018-03-24 瑞华 带强调事项段的无保 留意见 是 90 600398 海澜之家 2018-03-24 衡 91 600449 宁夏建材 2018-03-24 信永中和 92 600462 九有股份 2018-03-24 大信 93 600531 豫光金铅 2018-03-24 中勤万信 94 600548 深高速 2018-03-24 安永华明 95 600560 金自正 2018-03-24 中审众环 96 600588 用友网络 2018-03-24 安永华明 97 600602 云赛智联 2018-03-24 立信 98 600714 金瑞矿业 2018-03-24 北京永拓 99 600717 津港 2018-03-24 中审华 100 600723 首商股份 2018-03-24 致同 101 600819 耀皮玻璃 2018-03-24 众华 102 600826 兰生股份 2018-03-24 上会 103 600836 界龙实业 2018-03-24 立信
是存在非财务报告内部控制重大缺陷 104 600841 上柴股份 2018-03-24 安永华明 105 600859 王府井 2018-03-24 信永中和 106 600970 中材国际 2018-03-24 信永中和 107 600971 恒源煤电 2018-03-24 立信 108 600975 新五丰 2018-03-24 健 109 600980 北矿科技 2018-03-24 瑞华 110 601088 中国神华 2018-03-24 德勤华永 111 601099 太平洋 2018-03-24 立信 112 601158 重庆水务 2018-03-24 职国际 113 601231 环旭电子 2018-03-24 德勤华永 114 601607 上海医药 2018-03-24 115 601633 长城汽车 2018-03-24 德勤华永 116 601899 紫金矿业 2018-03-24 安永华明 117 601969 海南矿业 2018-03-24 安永华明 118 603019 中科曙光 2018-03-24 立信 119 603508 思维列控 2018-03-24 大华 120 603669 灵康药业 2018-03-24 健 121 603716 塞力斯 2018-03-24 中审众环 122 603777 来伊份 2018-03-24 立信
表 3-2 深市主板 序号股票代码股票简称披露日期 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 1 000507 珠海港 2018-03-20 立信 2 000629 *ST 钒钛 2018-03-20 瑞华 3 000807 云铝股份 2018-03-20 瑞华 4 000850 华茂股份 2018-03-20 华普健 5 000416 民生控股 2018-03-21 山东和信 6 000537 广宇发展 2018-03-21 瑞华 7 000565 渝三峡 A 2018-03-21 健 8 000868 安凯客车 2018-03-21 华普健 9 000897 津滨发展 2018-03-21 中审众环 10 000911 南宁糖业 2018-03-21 瑞华 11 000948 南信息 2018-03-21 中审众环 12 000028 国药一致 2018-03-22 安永华明 13 000037 深南电 A 2018-03-22 瑞华 14 000421 南京公用 2018-03-22 衡 15 000557 西部创业 2018-03-22 信永中和 16 000619 海螺型材 2018-03-22 大华 17 000712 锦龙股份 2018-03-22 立信 18 000856 冀东装备 2018-03-22 信永中和 19 000862 银星能源 2018-03-22 信永中和 20 000965 保基建 2018-03-22 信永中和
是存在非财务报告内部控制重大缺陷 21 000062 深圳华强 2018-03-23 健 22 000401 冀东水泥 2018-03-23 信永中和 23 000659 *ST 中富 2018-03-23 中喜 24 000715 中兴商业 2018-03-23 致同 25 000810 创维数字 2018-03-23 大华 26 000812 陕西金叶 2018-03-23 瑞华 27 000828 东莞控股 2018-03-23 北京兴华 28 000877 山股份 2018-03-23 信永中和 29 000972 *ST 中基 2018-03-23 中兴财光华 30 000400 许继电气 2018-03-24 立信 31 000513 丽珠集团 2018-03-24 瑞华 32 000543 皖能电力 2018-03-24 职国际 33 000550 江铃汽车 2018-03-24 34 000576 广东甘化 2018-03-24 广东正中珠江 35 000628 高新发展 2018-03-24 四川华信 ( 集团 ) 36 000666 经纬纺机 2018-03-24 大信 37 000776 广发证券 2018-03-24 德勤华永 38 000905 厦门港务 2018-03-24 致同 带强调事项段的无保 留意见 39 000918 嘉凯城 2018-03-24 瑞华 40 000951 中国重汽 2018-03-24 41 000971 高升控股 2018-03-24 中审众环
42 000973 佛塑科技 2018-03-24 广东正中珠 江 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 表 3-3 中小企业板 序号股票代码股票简称披露日期 1 002449 国星光电 2018-03-21 北京中证 通 是存在非财务报告内部控制重大缺陷 2 002463 沪电股份 2018-03-22 3 002662 京威股份 2018-03-22 信永中和 4 002108 沧州明珠 2018-03-23 中喜 5 002202 金风科技 2018-03-24 安永华明 6 002232 启明信息 2018-03-24 信永中和 7 002882 金龙羽 2018-03-24 亚太 ( 集团 )