广州市海珠区□□（部门）2016年部门预算

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1 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 八 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 九 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 十 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 - 1 -

2 第 一 部 分 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 概 况 一 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 主 要 职 能 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 是 在 中 共 海 珠 区 委 直 接 领 导 下 培 养 党 员 领 导 干 部 和 理 论 干 部 的 学 校, 是 海 珠 区 委 的 重 要 部 门, 是 培 训 轮 训 海 珠 区 党 员 领 导 干 部 的 主 渠 道 ( 一 ) 学 习 研 究 和 宣 传 马 克 思 列 宁 主 义 毛 泽 东 思 想 邓 小 平 理 论 三 个 代 表 重 要 思 想 和 科 学 发 展 观, 宣 传 并 贯 彻 党 的 路 线 方 针 政 策 ( 二 ) 会 同 有 关 部 门 制 定 党 员 领 导 干 部 和 国 家 公 务 员 的 培 训 轮 训 计 划 ; 协 助 组 织 人 事 部 门 对 学 员 进 行 考 核 考 察 ; 对 区 属 街 道 社 区 党 校 进 行 业 务 指 导 ( 三 ) 负 责 区 规 定 范 围 内 的 各 级 党 员 领 导 干 部 中 青 年 后 备 干 部 及 理 论 骨 干 的 培 训 轮 训 工 作, 以 及 区 委 市 委 党 校 交 办 的 其 他 培 训 轮 训 任 务 ( 四 ) 承 担 区 规 定 范 围 内 的 国 家 公 务 员 任 职 培 训 和 区 政 府 有 关 部 门 的 国 家 公 务 员 的 其 他 培 训 及 专 题 研 讨 任 务 工 作 ( 五 ) 开 展 统 一 战 线 人 才 培 训 工 作 和 统 一 战 线 理 论 研 究 ( 六 ) 围 绕 国 内 外 和 广 州 新 情 况 新 问 题, 结 合 区 情, 联 系 实 际, 开 展 科 学 研 究 与 探 讨 ; 承 担 区 委 区 政 府 下 达 的 调 研 任 务, 开 展 决 策 咨 询 工 作, 为 区 委 区 政 府 决 策 服 务, 为 社 会 主 义 物 质 文 明 和 精 神 文 明 建 设 服 务 - 2 -

3 ( 七 ) 在 办 好 主 体 班 次 的 前 提 下, 根 据 需 要 和 可 能, 承 办 中 央 党 校 和 省 委 党 校 的 函 授 教 育, 作 为 培 训 和 轮 训 党 员 干 部 的 辅 助 手 段 ( 八 ) 开 展 与 外 地 院 校 公 务 员 培 训 管 理 机 构 有 关 国 际 组 织 和 学 术 团 体 等 有 关 的 交 流 与 合 作 ( 九 ) 承 办 区 委 区 政 府 和 上 级 有 关 部 门 交 办 的 其 他 任 务 二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 设 事 业 单 位 1 个, 其 中 : 公 益 一 类 事 业 单 位 1 个 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 公 益 一 类 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 22 人, 在 职 实 有 人 数 22 人, 其 中 : 事 业 编 制 19 人 后 勤 服 务 人 员 3 人 ; 离 退 休 人 员 11 人, 其 中 : 退 休 11 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 4 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 无 增 减, 在 职 实 有 人 员 增 加 1 人, 退 休 人 员 无 增 减 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 2016 年 收 支 总 预 算 万 - 3 -

4 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 万 元 ), 占 100% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 66.44%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 33.56%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 万 元, 公 共 项 目 支 出 0 万 元 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 减 少 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 万 元, 主 要 是 在 职 实 有 人 员 增 加 1 人, 人 员 经 费 增 加 公 用 经 费 标 准 提 高 等 原 因 ; 项 目 支 出 减 少 万 元, 主 要 是 党 校 新 校 舍 建 设 经 费 减 少 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 教 育 支 出 万 元, 占 78.12%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 13.72%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.15 万 元, 占 0.87%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 7.29% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 - 4 -

5 出 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 比 上 年 增 加 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 比 上 年 减 少 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 万 元, 公 共 项 目 支 出 0 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 教 育 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 8.49%, 主 要 是 党 校 新 校 舍 建 设 经 费 减 少 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 12.59%, 主 要 是 退 休 人 员 经 费 增 加 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.15 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 0.03 万 元, 增 长 0.37%, 与 上 年 基 本 持 平 (4) 住 房 保 障 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 31.35%, 主 要 是 2015 年 住 房 保 障 支 出 年 中 调 增 了 预 算, 调 整 后 预 算 与 2016 年 年 初 预 算 基 本 持 平 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 公 共 项 目 支 出 0 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 - 5 -

6 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 0 万 元 ( 详 见 表 八 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 3.41 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 预 算 减 少 8.11 万 元, 下 降 70.40% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元,; 3. 公 务 用 车 运 行 费 3.32 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 预 算 减 少 7.79 万 元, 主 要 是 根 据 区 公 车 改 革 的 有 关 精 神, 由 四 辆 公 务 用 车 改 为 一 辆 公 务 用 车 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 0.09 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 0.32 万 元, 主 要 是 严 格 落 实 有 关 精 神, 进 一 步 削 减 公 务 接 待 开 支 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 0.44 万 元 ( 详 见 表 九 ), 主 要 用 于 干 部 教 育 培 训 和 科 研 会 议 等, 比 上 年 预 算 减 少 4.56 万 元, 主 要 是 严 格 落 实 有 关 精 神, 进 一 步 削 减 会 议 开 支 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 十 ) - 6 -

7 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 ( 表 一 ) 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 功 能 分 类 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 资 金 一 一 般 公 共 服 务 二 政 府 性 基 金 二 外 交 三 国 有 资 本 经 营 预 算 三 国 防 四 财 政 专 户 管 理 资 金 四 公 共 安 全 五 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 五 教 育 六 事 业 单 位 经 营 收 入 六 科 学 技 术 七 其 他 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 八 社 会 保 障 和 就 业 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 8.15 十 节 能 环 保 本 年 收 入 合 计 十 一 城 乡 社 区 事 务 十 二 农 林 水 事 务 十 三 交 通 运 输 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 十 五 商 业 服 务 业 等 十 六 金 融 十 七 援 助 其 他 地 区 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 十 九 住 房 保 障 二 十 粮 油 物 资 储 备 二 十 一 国 有 资 本 经 营 预 算 九 上 年 结 余 结 存 二 十 二 预 算 备 十 单 位 自 有 资 金 安 排 二 十 三 其 他 支 出 二 十 四 转 移 性 支 出 二 十 五 债 务 还 本 二 十 六 债 务 付 息 支 出 二 十 七 债 务 发 行 费 用 支 出 收 入 总 计 支 出 总 计 ( 功 能 )

8 收 入 预 算 总 表 ( 表 二 ) 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 资 金 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 余 结 存 单 位 自 有 资 金 安 排 合 计 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校

9 支 出 预 算 总 表 ( 表 三 ) 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 合 计 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 干 部 教 育 事 业 单 位 离 退 休 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

10 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 表 ( 表 四 ) 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 出 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 经 常 性 专 项 一 次 性 专 项 合 计 , , 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 , , 干 部 教 育 , , 事 业 单 位 离 退 休 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 年 初 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 或 市 补 助 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致

11 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 ( 表 五 ) 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 单 位 编 码 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 合 计 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 备 注 : 该 表 中 的 第 3 列 的 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 列 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 金 额 保 持 一 致

12 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 )( 表 六 ) 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 类 款 项 合 计 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 经 常 性 专 项 水 电 排 污 煤 气 费 维 修 通 信 维 护 干 部 教 育 培 训 及 日 常 运 转 水 费 电 费 煤 气 费 排 污 费 等 的 支 出 物 业 管 理 费 保 安 保 洁 绿 化 及 日 常 维 护 等 方 面 的 支 出 教 学 与 科 研 经 费 教 学 与 科 研 出 版 印 刷 图 书 资 料 购 置 教 师 调 研 进 修 教 学 用 材 料 设 备 购 置 等 主 体 班 培 训 专 项 主 体 班 课 酬 资 料 费 现 场 教 学 等 培 训 费 用

13 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 )( 表 七 ) 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 无 无 无 无 无 无

14 科 目 编 码 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 ( 表 八 ) 2015 年 预 算 2016 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 专 项 一 次 性 专 项 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 年 初 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 或 市 补 助 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致

15 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 ( 表 九 ) 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 三 公 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 会 议 费 合 计 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校

16 政 府 采 购 预 算 表 ( 表 十 ) 功 能 科 目 其 中 : 单 位 代 码 采 购 项 目 采 购 目 录 规 格 要 求 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 类 款 项 一 般 公 共 预 算 资 金 其 他 资 金 合 计 中 共 广 州 市 海 珠 区 委 党 校 复 印 机 1 台 计 算 机 台 式 6 台 物 业 管 理 费 其 他 服 务 1 件