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1 中 華 民 國 106 年 度 中 央 政 府 總 預 算 總統府主管 附屬單位預算 非營業部分 編

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3 目次 中華民國 106 年度 一 業務計及預算說明 127 二 主要表 (一)基金來源 用途及餘絀預計表 29 (二)現金流量預計表 30 三 明細表 (一)基金來源明細表 31 (二)基金用途明細表 3252 四 附表 單位(或計)成本分析表 53 五 參考表 (一)預計平衡表 55 (二)５年來主要業務計分析表 5657 (三)員工人數彙計表 58 (四)用人費用彙計表 6061 (五)各項費用彙計表 6263 (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 64 六 附錄 (一)固定項目明細表 65 (二)立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦 理情形報告表 6671

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5 業務計及預算說明

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7 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 壹 基金概況 一 設立宗旨及願景 本院為強化我國學術競爭力 培育尖端領域研究人才 厚植研究潛力 與國際頂 尖機構合作培育計 參與各項專題研究 積極推動科技移轉 將本院重要的研 究成果產業化 協助產業升級 創造就業機會 促進臺灣生技產業的深耕與發展 並建立國內外合作 技轉及交流的模式 達到技術及產業升級目的 爰依 科 學技術基本法 第 13 條規定 報經 總統府 102 年 6 月 24 日華總主三字第 號函核准設立 以下簡稱本基金 二 施政重點 一 提升本院研發成果之產業利用價值 達成以知識創新帶動經濟發展之使命 二 推動生技研究 促進臺灣生技產業深耕與發展 三 提升國內年輕研究菁英國際競爭力 培育國家未來的學術領導人才 四 參與專題研究合作計 深化學術研究與運用 並強化院內跨領域人才的交流 與業界的合作 五 以農業體學資源中心作為開發創新轉譯之基礎 提高臺灣產業競爭力並解決臺 灣重要農業問題 六 進行 關鍵臨床診療技術的開發 以及 重大疾病之新藥研發 研究 七 規劃我國的減碳途徑 以期達成深度減碳及邁向永續社會之效益 八 建立前瞻具應用價值之減碳能源材料與技術 做為政府規劃使用低碳能源做為 潔淨能源來源的施政參考 九 呼應 全球衛生安全綱領 GHSA 之倡議 依據國際發展出的國家防疫能 力重要面向 系統性盤點我國防疫科技的不足處 據以提出整合相關政府部門 資源之跨領域研究 十 建立臺灣本土性生物資料庫 長期追蹤健康參與者與疾病患者之健康變化情形 與治療狀況 提供未來生物醫學領域進行相關研究 十一 設立 國家生技研究園區 提供生物科技產業相關政府單位及研究機構所 需的空間 軟硬體設施及儀器設備 以整合及育成新創生技新藥業者 並提升 轉譯醫學研發成果之產業利用價值 促進臺灣生技製藥產業深耕與發展 1

8 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 十二 運用全國巨量健康基礎資料 進行跨領域合作研究 促進健康科學之發展 十三 支持及協助學 研界與生醫及農業研發有關之旗艦型蛋白質研究計 並建 立以蛋白質為基礎的個人化疾病檢測平台 十四 推動我國學研界醫藥研發成果進入轉譯及臨床驗證 並順利交棒至產業界進 行商品開發及國際行銷 2

9 院士數理科學學術諮詢總會會議生命科生物多樣性研究中心 院議長人文社會科人文社會科學研究所 評議會院本部政風室 業務計及預算說明中華民國 106 年度 三 組織概況 : 本基金之主管機關為總統府, 管理機關為, 組織架構如下圖 : 組織架構圖 副院長院務會數學研究所 物理研究所 化學研究所 地球科學研究所 資訊科學研究所 統計科學研究所 原子與分子科學研究所 天文及天文物理研究所 環 境 變 遷 研 究 中 心 應 用 科 學 研 究 中 心 資訊科技創新研究中心植物暨微生物學研究所 細胞與個體生物學研究所 生物化學研究所 學生 物 醫 學 科 學 研 究 所 分 子 生 物 研 究 所 基 因 體 研 究 中 心 農業生物科技研究中心 歷 史 語 言 研 究 所 學民 族 學 研 究 所 近 代 史 研 究 所 經 濟 研 究 所 歐 美 研 究 所 社會學研究所中國文哲研究所 語 言 學 研 究 所 台 灣 史 研 究 所 政 治 學 研 究 所 法 律 學 研 究 所 秘 書 處 智 財 技 轉 處 現行法定職掌 : ( 一 ) 機關主要職掌 : 依本院組織法第 2 條其任務為 1. 人文及科學研究 2. 指導 聯絡及獎勵學術研究 3. 培養高級學術研究人才 ( 二 ) 內部分層負責 :1. 設置各種研究所 研究中心從事科學研究 2. 院士會議及評議會指導聯絡獎勵學術研究 總 務 處 學 術 及 儀 器 事 務 處 資 訊 服 務 處 國 際 事 務 處 主 計 室 人 事 室 3

10 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 四 基金歸類及屬性 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源 供特殊用途之特別收 入基金 並編製附屬單位預算 貳 業務計 一 基金來源 一 服務收入 接受科技部 衛生署 農委會等中央部會 地方縣市政府及財 團法人 基金會等單位補助 委託及合作各項專題研究計 本年度預計 收入 25 億 1,000 萬 二 租金收入 本院育成中心 包含南軟育成中心 南部育成中心及創新育成 中心 為妥善運用院內基因體及相關領域之研究發展成果 促使本院資源 與業者之研發工作相結合 爰提供場所 設施及相關服務予業者 並收取 租金 管理費 水電費及儀器使用費 及國家生技研究園區停車場 餐廳 實驗室及實驗儀器等租金收入 本年度預計收入 6,144 萬 4 千 三 權利金收入 依科學技術基本法第 13 條第 3 項規定 智慧財產權及成果所 得 歸屬於本院部分 循附屬單位預算方式撥入本基金 本年度預計收入 2,800 萬 四 利息收入 基金定存及活儲之孳息 本年度預計收入 550 萬 五 國庫撥款收入 國庫撥補本基金辦理培育科技精英 創新轉譯農學研究 重大疾病之新藥與疫苗研發 深度減碳邁向永續社會 深度減碳之研發 全球衛生安全 追求防疫一體之傳染病整合防治 臺灣人體生物資料庫 國家生技研究園區 健康雲跨領域研究及打造世界級蛋白質研發重鎮 生 技醫藥轉譯創新發展計等 本年度預計收入 24 億 1,254 萬 六 其他收入 財團法人臺灣生技醫藥發展基金會提供 TBF 生技講座捐款 其 他外界捐贈款 臺灣人體生物資料庫資料 檢體使用費及回饋金收入等 本年度預計收入 2,260 萬 二 基金用途 4

11 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 一 研發成果管理及運用計 本年度所需經費 2,546 萬 7 千元 辦理工作包 含 1. 研發成果保護 計 1,273 萬 4 千元 係以研發成果收入屬院方 20%部 分 辦理獲得專利證書後之維護費及技轉授權相關業務 2. 研發成果運用 計 1,273 萬 3 千元 係以研發成果收入屬所方實驗室 20%部分 回饋予創作人所屬實驗室添購研究用之儀器 資訊設備及消耗 性器材等相關費用 作進一步之研發並促進技術及產品之上市 二 育成中心計 本年度所需經費 5,717 萬 4 千元 含南部育成中心經費 110 萬元 辦理工作包含 協助進行新技術及新藥的開發 加速新創事業及科技業者營運發展 提供 場所 設施 及相關服務 使本院資源與業者之研發工作相結合 降低個 人或企業創業初期之門檻 協助其新產品 新事業 新技術之孕育 促成 企業之轉型或升級 提供相關諮詢服務 促使院內新創技術或產品進行先 期研發 以提升創業之契機 三 培育科技菁英計 本年度所需經費 1,317 萬 9 千元 辦理工作包含 1. 人文組年輕學者進修計 執行本院人文社會科學組年輕學者國外進修作 業要點 選送優秀年輕研究人員赴國外知名研究機構進修 以配合本院人 文社會組各研究所及中心之中長程發展 2. 與國外頂尖大學及研究機構人才培育合作計: 執行本院與美國加州大 學柏克萊分校 聖地牙哥分校 戴維斯分校 史丹佛大學 斯克里普斯研 究院 及加州生物醫學研究院合作培訓博士後人員及博士生合作協定 選 送博士後研究人員及博士生赴該等研究機構研習 以儲備尖端領域科技人 才 四 研發能量提升計 本年度所需經費 29 億 3,302 萬 4 千元 辦理工作包含 1. 執行院外機關補助或委託專題研究計 包括一般創新型尖端基礎研究 及應用科學方面的計 如道路挖掘施工的考古監看 海洋生態調查 生 物科技之檢測分析等 不僅結合學術研究與國家政策發展 亦促進本院將 5

12 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 研發能量及研究成果與社會各界持續交流互惠 2. 以國內優勢領域發展本土特色研究 1 數理科學研究 有數學 函數運算分析方法 通訊系統 材料化學 臺灣氣候變遷評估 臺灣火山 地震觀測 雲端資料庫 通訊平 台設計與實作等相關研究領域計 2 生命科學研究 有幹細胞與腫瘤 水稻之功能基因體學 蛋白質結 構分析 抗流感病毒 珊瑚生態研究 農業生物技術 臺灣重要新 興感染症等相關研究領域計 並推動創新尖端跨領域研究 3 人文及社會科學研究 有經常性研究如歷史 考古 人類學 文字 學研究 重要典籍史料整理 文化史與族群記憶研究 社會經濟史 文化思想史之研究 亦有專題研究如總體經濟與經濟成長 公共 經濟與健康經濟 環境 資源與農業經濟研究 歐美文化研究 美 中臺關係專題研究 並持續發展研究重點如明清與近現代文學 宗 教學術 宋明理學研究 臺灣族群史 臺灣社會變遷 語言學研究 法律學研究 臺灣政治與新興民主國家研究 以及跨領域政治思 想研究 亞太區域研究等 3. 產學合作計 促進大學校院依研發潛能 研發特色 產業服務潛能及結 合地區經濟潛能 分別發展產學合作機制 4. 獎勵特殊優秀人才 彈性化研究機構研究人員薪資結構 吸引優秀人才來 臺灣服務 5. 大專學生研究計 培育大專學生自行實作 創新及設計能力 6. 國際合作研究計 參與國際科技組織及國際一流研究團隊 進行國際合 作計 7. 延攬博士後研究人員 配合科技發展需要 補助延攬優秀科技人才參與科 技研究計 擔任特殊領域教學或協助推動科技研發及管理工作 8. 延攬研究學者 延攬國際間之科技人才在國內執行中長期研究計 或在 國外執行與簽訂雙邊合作協定之重大國際合作計之相關計 9. 創新轉譯農學研究 整合作物花卉科學 水產科學及藥用植物及合成生物 6

13 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 學等 3 領域中各研究團隊所產出之基因體研究資料 產生表達圖譜 全基 因體序列及高通量定序資料分析平臺 並建構網路資源中心 除基因體序 列資料庫外 並提供資料分析平臺 可提供本計及國內研究人員資料及 生物資訊服務 加速其研發進展 10. 重大疾病之新藥與疫苗研發計(總統政見創新產業計生技醫藥項目) 主要規劃 關鍵臨床診療技術的開發 以及 重大疾病之新藥研發 兩項 研究主題 整合化學合成 分子與細胞生物 疾病模式 藥物研發等領域 研究 開發新穎早期診斷技術及新的治療與預防疾病的藥物 以發展個人 化醫療 建立完整的技術平台及轉譯醫學研究 11. 深度減碳邁向永續社會計(總統政見創新產業計高值材料循環專區 項目) 規劃我國的減碳途徑 包含減碳技術 模擬及評估各種減碳途徑 對環境 社會 經濟的衝擊 以期達成深度減碳及邁向永續社會之效益 12. 深度減碳之研發計(總統政見創新產業計高值材料循環專區項目) 配合國家發展政策 以基礎研究出發 建立前瞻具應用價值之減碳能源材 料與技術 做為政府規劃使用低碳能源做為潔淨能源來源的施政參考 13. 全球衛生安全 追求防疫一體之傳染病整合防治計(總統政見創新產業 計新農業項目) 本於 防疫一體 概念 落實 全球衛生安全綱領 策略 加強跨部會整合 以 防範未然 及早發現威脅 及 快速有效 因應 為目標 五 科研環境領航計 本年度所需經費 20 億 5,326 萬 2 千元 辦理工作包含 1. 臺灣人體生物資料庫計(總統政見創新產業計生技醫藥項目) 1 建立符合人體生物資料庫管理條例之資料庫 2 開發與建立個案資料 電子問卷 資料蒐集與資訊管理等資訊系統 3 建立生物檢體冷凍儲存設備 資料儲存設備與實驗室管理系統 4 集邀國內學研界共同參與 提高各界對成立生物資料庫的認同感 5 建立臺灣地區常見疾病的描述流行病學基本資料 6 提供資料釋出 以供未來生物醫學領域進行相關研究 7

14 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 2. 國家生技研究園區計(總統政見創新產業計生技醫藥項目) 開發 國家生技研究園區 配套規劃生技產業育成中心 提供生物科技產業相 關政府單位及研究機構所需的空間 軟硬體設施及儀器設備 有助於整合 臺灣高水準的醫療研發與資訊通訊技術優勢 創造臺灣未來競爭力之關鍵 產業 3. 健康雲跨領域研究計(總統政見創新產業計生技醫藥項目) 透過中 央研究院數理 生命與人文社會跨領域合作 推動巨量健康資訊科技之研 發 4. 打造世界級蛋白質研發重鎮計(總統政見創新產業計生技醫藥項目) 整合中研院跨所及跨領域蛋白質研究專家 設備及蛋白質結構解析相關技 術 透過創新及高通量技術平台 以分子層次及次奈米解析度嶄新思維和 方法 加速國內產學研界重要生技醫藥研發 並針對重大疾病提出嶄新診 斷技術及個人化疾病檢測平台 5. 生技醫藥轉譯創新發展計(總統政見創新產業計生技醫藥項目) 建 構及維護支援國內疾病預防 檢測 診斷試劑 藥物及醫材開發之轉譯研 究及臨床前驗證的生技醫藥技術支援平台 期加速推動我國具創新價值 臺灣利基及國際競爭力之學研界醫藥研發成果進入轉譯及臨床驗證 並順 利交棒至產業界進行商品開發及國際行銷 六 一般行政管理計 本年度所需經費 90 萬元 辦理工作為推動基金行政業 務所需國內旅費 印刷及裝訂費 教育訓練費 系統維護費 文具紙張及 耗材等經費 參 預算概要 一 基金來源及用途之預計 一 本年度基金來源 50 億 4,008 萬 4 千元 較上年度預算數 73 億 232 萬 8 千元 減少 22 億 6,224 萬 4 千元 約 30.98% 主要係配合國家生技研究園區計 期程及營運期程 國庫撥補收入減少所致 二 本年度基金用途 50 億 8,300 萬 6 千元 較上年度預算數 77 億 7,481 萬 7 千 8

15 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 元 減少 26 億 9,181 萬 1 千元 約 34.62% 主要係配合國家生技研究園區 計期程及營運期程減少經費所致 二 基金餘絀之預計 本年度基金來源及用途相抵後 短絀 4,292 萬 2 千元 與上年度預算數短絀 4 億 7,248 萬 9 千元比較 減少 4 億 2,956 萬 7 千元 主要係上年度辦理臺灣人 體生物資料庫計差短 2 億 5,099 萬元及環境變遷大樓計差短 2 億 6,300 萬 元 移用以前年度基金餘額支應所致 肆 年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 衡量標準 一 強 化 研 發 成 (一)獲得專利證書 申請專利件數 果推廣與運用 年度目標值 775 件 之智慧財產權 保護 研發成果管理 (二)具產業利用價 1.授權件數 及運用計 值之研發成果 2.研發成果收入(屬本 112 件 2,800 萬元 院部分) 二 協 助 廠 商 開 進駐廠商使用面積 1.廠商進駐坪數 發技轉技術 場地租金及儀器 2.場地租金收入及儀 育成中心計 服務 3,703 萬元 器服務等收入 三 加 強 本 院 與 (一)進駐廠商發展 1.技術移轉件數 業界交流 1,710 坪 84 件 現況(含已離 2.技轉收入(含股票@ 駐廠商) 1,000 萬元 面額) 育成中心計 3.研發投入金額 15 億元 4.產品開發件數 98 件 5.資金募資金額 190 億 (二)推廣活動南 專題演講及 workshop( 部育成中心 場次) 9 3場

16 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 衡量標準 四 積 極 推 動 國 (一)與國外頂尖大 選送赴國外研習之博 際化 與國外 學及研究機構 士後研究人員 頂尖大學及研 合作訓練博士 究機構合作培 後研究人員 育人才 以儲 (二)積極與國外頂 與本院合作培育人才 備國家科技人 尖大學及研究 之國外頂尖大學及研 才 機構合作培育 究機構單位數 培育科技菁英 計 年度目標值 8人 6 所以上 人才 (三)本院人文組年 選送赴國外研習之本 2人 輕學者赴國外 院人文組年輕學者人 知名研究機構 數 進修 五 提 升 學 術 研 (一)期刊及專書論 本院年度期刊及專書 究品質及學術 競爭力 接受補助委託 文之量化指標 2,300 篇 論文發表篇數 (二)專書出版 本院年度出版專書數 50 本 (三)產學合作計 本院年度與政府補助 10 件 機關及企業之產學研 計 發計件數 (四)參加國際學術 本院年度出席國際學 會議 術會議人次 六 執 行 外 界 補 (一)科技部委託或 計執行件數 助或委託專題 研究計 接受補助委託 計 1,400 人次 900 件 補助計 (二)科技部以外政 計執行件數 府機關委託或 補助計 件

17 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 衡量標準 七 培育人才 厚 (一)承接補助或委 博士後研究人員人數 植研究人力 接受補助委託 計 年度目標值 311 人 託專題研究計 培育之博士 後研究人員 (二)承接補助或委 碩博士生人數 750 人 託專題研究計 培育之碩博 士生 八 作 物 花 卉 科 (一)提升臺灣在國 論文 國內外期刊發表 學 水產科 際農業科技社 數量 學 藥用植物 群之能見度及 及合成生物學 競爭力 (二)提升臺灣農業 研究團隊數目 創新轉譯農學 研究計 15 篇 10 組 生技區域整合 及跨領域結合 的效果 (三)放大各領域之 碩博士生人數 59 人 人才參與農業 生技產業的機 會 (四)提升農業科技 辦理活動次數 社群之能見度 及促進產官學 界交流合作並 形成整合型計 11 2 場次

18 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 衡量標準 九 關 鍵 技 術 及 (一)發表之期刊及 當年計年度期刊及 新藥研發 論文 藥與疫苗研發 計 作案 60 篇 論文發表篇數 (二)促成之商業合 技轉及合作件數(每年 重大疾病之新 年度目標值 1件 累計技轉及合作件數 (三)具產業價值之 申請及獲得專利件數 10 件 研究成果 (四)培育之碩博士 碩博士生人數 40 名 生 (五)養成之研究團 研究團隊數 10 組 隊 十 研 究 臺 灣 之深度減碳 途徑組合以 建構符合經 濟成長兼顧 永續發展之 低碳社會 (深 度 減 碳 邁 向永續社會計 ) (一)國際主要學術 論 文 件 數 8篇 期刊發表論文 (二)組織及養成跨 團隊數量 2 跨域團隊 領域之研究團 隊 (三)培 育 / 訓 練 博 碩博士人數 23 名 碩士級研究人 才 (四)辦理國際學術 1.座談會場次 1 場次 研討會及跨領 域專家座談會 2.研討會次數 (五)建立氣象與大 資料庫 1 場次 2 個資料庫 氣組成監測資 料 (六)完成深度減碳 調查報告 經濟與現行經 12 2份

19 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 濟之差異分析 十一 研發前瞻 具應用價值 調查 (一)論文與專利申 請 (二)產學合作計 論文件數 合作計件數 之高效率能 源材料與技 術提供產業 量產應用 深度減碳之研 (三)建立跨領域工 作平台 工作平台小組 (四)參加國際會議 參加人次 (五)培養博士 碩 士人力 碩博士人數 論文 案件數 合作團隊養成 團隊數 8件 4件 4組 35 人 25 人 發計 十二 科 技 基 礎 研究 全球衛生安全 博碩士培育 人數 2件 1組 5人 追求防疫一體 之傳染病整合防 研究報告 案件數 1件 治計 十三 建 立 臺 灣 (一)邀請一般民眾 參與及追蹤個案例 本土性人體生 參與及追蹤 物資料庫 提 (二)邀請疾病患者 參與及追蹤個案例 供生物醫學領 2 萬例 參與及追蹤 域進行相關研 (三)進行個案之基 基因型鑑定個案例 究 2 萬 1,000 例 因型鑑定 臺灣人體生物 資料庫計 13 4,000 例

20 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 衡量標準 十四 深 化 生 技 完成園區興建工程 1.公共工程完工進度 年度目標值 100% 產 業 群 聚 效 進度 2.建築物外構工程完 益 建構國家 100% 工進度 級生技研究環 3.建築物內裝工程完 境 100% 工進度 國家生技研究 4.建築物及設備運轉 園區計 100% 進度 十五 推 動 巨 量 (一)發表之期刊及 計年度期刊及論文 健康資訊基礎 論文 發表篇數 建設 建置健 (二)建構之主題式 當年度資料庫數 康研究整合性 次級資料庫 平台 健康雲跨領域 16 篇 (三)具產業價值之 申請及獲得專利件數 3個 1件 研究成果 研究計 (四)辦理學術活動 活動場次 (五)培育之碩博士 碩博士生人數 1 場次 15 人 生 (六)養成之研究團 研究團隊數 6組 隊 十六 以 分 子 層 (一)協助產業界解 案件數 次 高解析度 決蛋白質相關 及個人化思 問題 維 協助國內 (二)蛋白質結構分 案件數 產學研界生醫 30 件 50 件 析 及農業相關蛋 (三)技術平台建立 案件數 14 4件

21 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標 白質研發 打造世界級蛋 白質研發重鎮 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 (四)資料庫建立 案件數 2件 (五)技術移轉 案件數 2件 (六)技轉金 千元 (七)專利申請 專利申請數 3件 (八)研發人才培育 人數 50 人 (九)研究團隊培育 研究團隊數 4組 6,000 千元 計 (十)在世界知名研 發表次數 40 次 討會發表研發 成果 (十一)論文發表 論文發表篇數 30 篇 (十二)產學合作 案件數 2件 (十三)舉辦學術研 場次 2 場次 討會議 教育 訓練活動 十七 促進國內研 (一)協助研究者篩 中選化合物數 究及技術產 選出中選化合 出 物 (二)協助研究者篩 先導化合物藥物數 (生技醫藥轉譯創 新發展計) 320 個 4個 選出先導化合 物藥物 (三)協助研究者篩 候選化合物藥物數 選出候選化合 15 1個

22 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 物藥物 (四)協助使用者進 進入臨床前試驗階段 2件 入臨床前試驗 案數 階段 (五)協助研究者完 利/競爭者布局分析評 20 件 成 專 利 / 競 爭 估件數 者布局分析評 估 (六)使用者申請及 申請專利件數 10 件 協助服務對象 申請專利 (七)促進技術移轉 技術移轉及智財授權 及智財授權案 1件 案數 15 篇 (八)促進論文發表 論文數 (九)養成技術人員 人次 230 人次 金額 1,100 萬元 金額 1,600 萬元 十八 促進國內生 (一)服務收入 物經濟發展 (二)服務產業價值 (生技醫藥轉譯創 新發展計) (三)促成廠商或產 家數 業團體投資 金額 (四)增加產業就業 人數 人數 16 6家 1 億 6 千萬元 20 人

23 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 伍 前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述 一 前 104 年度決算結果及績效達成情形 一 前年度決算結果 1. 基金來源 1 勞務收入 決算數 23 億 7,657 萬 4 千元 較預算數 23 億 2,000 萬元 增加 5,657 萬 4 千元 約 財產收入 決算數 6,716 萬 6 千元 較預算數 6,021 萬 6 千元 增加 695 萬元 約 主要係租金收入及利息收入超過預估數所致 3 政府撥入收入 決算數 52 億 8,436 萬 7 千元 與預算數同 4 其他收入 決算數 3,274 萬 3 千元 較預算數 1,355 萬元 增加 1,919 萬 3 千元 約 主要係捐贈收入超過預估數所致 2. 基金用途 1 研發成果管理及運用計 決算數 5,930 萬 8 千元 較預算數 6,509 萬 元 減少 578 萬 2 千元 約 育成中心計 決算數 4,805 萬 5 千元 較預算數 5,117 萬 6 千元 減 少 312 萬 1 千元 約 培育科技菁英計 決算數 777 萬 1 千元 較預算數 1,420 萬元 減少 642 萬 9 千元 約 主要係選送出國進修人員之出國時間未如預 期所致 4 研發能量提升計 決算數 26 億 3,060 萬 6 千元 較預算數 26 億 770 萬 3 千元 增加 2,290 萬 3 千元 約 科研環境領航計 決算數 10 億 8,732 萬 1 千元 較預算數 48 億 8,654 萬 8 千元 減少 37 億 9,922 萬 7 千元 約 77.75% 主要係國家生技研究 園區計因國防部交付土地期程延後 致園區工期開工延宕 設計需要辦 理環說書及水保計變更 故細部設計進度延遲 統包商依契約陸續提送 工程細部設計及預算 惟仍有延遲 未能依約辦理估驗計價所致 另臺灣 人體生物資料庫計因申請變更增加疾病病人收案之設置 尚待衛生福利 部核發許可 無法執行收案所致 17

24 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 6 一般行政管理計 決算數 56 萬 5 千元 較預算數 90 萬元 減少 33 萬 5 千元 約 37.22% 係因系統擴充及後續維護係依實際操作所需 本節約 原則持續完善所致 3. 本期賸餘 以上基金來源 用途相抵後 計賸餘 39 億 2,722 萬 5 千元 較 預算數 5,251 萬 6 千元 增加 38 億 7,470 萬 9 千元 係基金來源增加 8,271 萬 8 千元 主要係委託或補助計之實際收入較預計金額高所致 而基金 用途減少 37 億 9,199 萬元 主要係國家生技研究園區計因國防部交付土 地期程延後 致園區工期開工延宕 設計需要辦理環說書及水保計變更 故細部設計進度延遲 統包商依契約陸續提送工程細部設計及預算 惟仍 有延遲 未能依約辦理估驗計價所致 另臺灣人體生物資料庫計因申請 變更增加疾病病人收案之設置 尚待衛生福利部核發許可 無法執行收案 所致 二 前年度績效達成情形分析 年度績效目標 衡量指標 86 件 績效衡量暨達成情形 分析 165 件 36 件 104 件 74 件 92 件 2,310 萬元 1,976 萬元 原訂目標值 一 強化研發成 具 產 業 利 用 價 值 果推廣與運用 之研究成果 二 協助廠商開 發技轉技術 進 駐 廠 商 使 用 面 1,877 坪 含南部 2,039.4 坪 含南部育 積 場地租金及儀 育成中心 成中心 器服務 3,650 萬元 含南 4,251 萬 含南部育成 部育成中心 中心 三 加強本院與 業界交流 進駐廠商發展現 況(含已離駐廠 商) 推廣活動 77 件 111 件 1 億 1,800 萬元 1 億 8,000 萬元 86 件 92 件 33 場 含南部育 成中心 10 場 含南部育成中 心 18

25 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 8人 績效衡量暨達成情形 分析 4 人 其中 1 人放棄 3 所以上 6所 2人 2人 2,300 篇 2,489 篇 50 本 58 本 10 件 54 件 1,400 人次 1,306 人次 900 件 867 件 118 件 96 件 1,000 萬元 1,029 萬元 七 培育人才 1.承接補助或委託 厚植研究人力 專題研究計培 育之博士後研究 人員 311 人 315 人 2.承接補助或委託 專題研究計培 育之碩博士生 816 人 764 人 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 四 積極推動國 1.與國外頂尖大學 際化 與國外 及研究機構合作 頂尖大學及研 訓練博士後研究 究機構合作培 人員 育人才 以儲 2.積極與國外頂尖 備國家科技人 大學及研究機構 才 合作培育人才 3.本院人文組年輕 學者赴國外知名 研究機構進修 五 提升學術研 1.期刊及專書論文 究品質及學術 之量化指標 競爭力 2.專書出版 3.產學合作計 4.參加國際學術會 議 六 執行外界補 1.科技部委託或補 助或委託專題 助計 研究計 2.科技部以外政府 機關委託或補助 計 3.授權後續合作研 究計 19

26 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 績效衡量暨達成情形 分析 26,126 例 八 邀請參與個 1.邀請一般民眾參 案 進行資料 與及追蹤 與生物檢體收 2.邀請疾病患者參 集 並長期追 與及追蹤 蹤其健康變化 情形 2.1 萬例 九 個案基因型 鑑定 4,000 例 因應人體生物資料庫 管理條例規定 於 102 年 1 月 25 日向衛生署 提出設置變更申請 待 衛福部審查核准後 將 開始進行疾病病人收 案 4,085 例 十 作物花卉科 1.提升臺灣在國際 學 水產科 農業科技社群之 學 藥用植物 能見度及競爭力 及合成生物學 2.提升臺灣農業生 技區域整合及跨 領域結合的效果 15 篇 44 篇 10 組 11 組 3.放大各領域之人 才參與農業生技 產業的機會 59 人 57 人 4.提升農業科技社 群之能見度及促 進產官學界交流 合作並形成整合 型計 2 場次 4 場次 十一 關鍵技術 1.發表之期刊及論 及新藥研發 文 60 篇 61 篇 2.促成之商業合作 案 1件 1件 3.具產業價值之研 究成果 10 件 21 件申請中 2 萬例 進行個案之基因型 鑑定 20

27 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 4.培育之碩博士生 30 人 績效衡量暨達成情形 分析 38 人 5.養成之研究團隊 10 組 14 組 十二 深化生技 完 成 園 區 興 建 工 產業群聚效 程進度 益 建構國家 級生技研究環 境 70% 公共工程完工進 度 90% 建築物外構工程 完工進度 30% 建築物內裝工程 完工進度 40% 建築物及設備運 轉進度 十三 推動巨量 1.發表之期刊及論 16 篇 健康資訊基礎 文 建設 建置健 2.建構之主題式 次 1個 康研究整合性 級資料庫 平台 3.具產業價值之研 1件 究成果 4.辦理學術活動 35% 48% 0% 0% 28 篇 6個 1件 1 場次 11 場次 5.培育之碩博士生 14 人 17 人 6.養成之研究團隊 6組 12 組 二 上 105 年度已過期間預算執行情形及績效達成情形 一 上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情況 1. 基金來源 全年度預算數 73 億 232 萬 8 千元 截至 105 年 6 月底止實際 執行數 34 億 5,143 萬 9 千元 占全年度預算數 47.26% 占累計分配預算 數 33 億 8,857 萬 7 千元之 % 主要係承辦科技部 其他政府機關 21

28 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 財團法人等單位補助 委辦等計收入 權利金收入及外界捐贈收入等較 預期高所致 2. 基金用途 全年度預算數 77 億 7,481 萬 7 千元 截至 105 年 6 月底止實 際執行數 19 億 9,913 萬 5 千元 占全年度預算數 25.71% 占累計分配預 算數 34 億 6,428 萬 4 千元之 57.71% 主要係國家生技研究園區計因國 防部交付土地期程延後 致園區工期開工延宕 設計需要辦理環說書及水 保計變更 故細部設計進度延遲 統包商依契約陸續提送工程細部設計 及預算 惟仍有延遲 未能依約辦理估驗計價 環境變遷大樓計機電工 程因招標過程流標及 105 年 4 月 7 日決標後 得標廠商須提送三大計書 報院核定及向銀行申辦全額預付款還款保證等程序較冗長 致預算執行落 後 3. 基金來源及用途相抵後 全年度預算數短絀 4 億 7,248 萬 9 千元 截至 105 年度 6 月底止實際數賸餘 14 億 5,230 萬 4 千 二 上 105 年度績效達成情形分析 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 一 強化研發成果 (一)獲得專利證書 推廣與運用 之智慧財產權 保護 研發成果管理 (二)具產業利用價 及運用計 值之研發成果 775 件 績效衡量暨達成情形 分析(截至 6 月底止) 796 件 112 件 50 件 2,546 萬 7 千元 2,024 萬 3,078 坪 廠商進駐坪數 2,039.4 坪 4,410 萬元 場地租金收入 及儀器服務等 收入 84 件 技術移轉件數 2,250.8 萬元 1,000 萬元 技轉收入(含股 票@面額) 1,000 萬元 二 協助廠商開發 進駐廠商使用面積 技轉技術 場地租金及儀器 育成中心計 服務 三 加強本院與業 進駐廠商發展現況 界交流 (含已離駐廠商) 育成中心計 件

29 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 20 億元 研發投入金額 98 件 產品開發件數 190 億 資金募資金額 8人 四 積極推動國際 (一)與國外頂尖大 化 與國外頂 學及研究機構 尖大學及研究 合作訓練博士 機構合作培育 後研究人員 人才 以儲備 (二)積極與國外頂 國家科技人才 尖大學及研究 培育科技菁英 機構合作培育 計 人才 92 件 302 億 6人 3 所以上 7 所(有簽約的機構數) 2人 1人 2,300 篇 1,023 篇 50 本 15 本 (三)產學合作計 10 件 4件 (四)參加國際學術 會議 1,400 人次 404 人次 900 件 201 件 118 件 52 件 (三)本院人文組年 輕學者赴國外 知名研究機構 進修 五 提升學術研究 (一)期刊及專書論 品質及學術競 文之量化指標 爭力 (二)專書出版 接受補助委託 計 績效衡量暨達成情形 分析(截至 6 月底止) 21 億元 六 執行外界補助 (一)科技部委託或 或委託專題研 補助計 究計 (二)科技部以外政 接受補助委託 府機關委託或 計 補助計 23

30 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 七 培育人才 厚 (一)承接補助或委 植研究人力 託專題研究計 接受補助委託 培育之博士 計 後研究人員 311 人 績效衡量暨達成情形 分析(截至 6 月底止) 379 人 (二)承接補助或委 託專題研究計 培育之碩博 士生 816 人 758 人 八 作物花卉科 (一)提升臺灣在國 學 水產 科 際農業科技社 學 藥用 植 群之能見度及 物 及 合成 生 競爭力 物學 (二)提升臺灣農業 生技區域整合 創新轉譯農學 及跨領域結合 研究計 的效果 13 篇 31 篇 10 組 11 組 (三)放大各領域之 人才參與農業 生技產業的機 會 59 人 70 人 (四)提升農業科技 社群之能見度 及促進產官學 界交流合作並 形成整合型計 1 場次 1 場次 九 關鍵技術及新 (一)發表之期刊及 藥研發 論文 60 篇 重大疾病之新 藥與疫苗研發 計 (二)促成之商業合 作案 1件 期刊論文已發表 18 篇,另有 18 篇已被接受 研討會論文 5 篇 目前無資料 (三)具產業價值之 研究成果 10 件 15 件專利申請中 24

31 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 (四)培育之碩博士 生 40 人 績效衡量暨達成情形 分析(截至 6 月底止) 32 (五)養成之研究團 隊 10 組 13 2 萬 1,000 例 14,438 例 2 萬例 81 例 4,000 例 4,085 例實驗中 90% 公共工程完工 進度 100% 建築物外構工 程完工進度 100% 建築物內裝工 程完工進度 100% 建築物及設備 運轉進度 16 篇 42% 25 篇 (二)建構之主題式 次級資料庫 2個 7個 (三)具產業價值之 研究成果 1件 1件 (四)辦理學術活動 1 場次 9 場次 (五)培育之碩博士 生 15 人 28 人 十 建立臺灣本土 (一)邀請一般民眾 性人體生物資 參與及追蹤 料庫 提供生 (二)邀請疾病患者 物醫學領域進 參與及追蹤 行相關研究 (三)進行個案之基 因型鑑定 臺灣人體生物 資料庫計 十一 深 化 生 技 完成園區興建工程 產 業 群 聚 進度 效益 建構 國家級生 技研究環 境 國家生技研究 園區計 十二 推 動 巨 量 健康資訊 基 礎 建 設 建置健 康研究整 合性平台 健康雲跨領域 研究計 (一)發表之期刊及 論文 25 89% 0.3% 0%

32 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 年度績效目標 十三 以 分 子 層 次 高解 析度及個 人 化 思 維 協助 國內產學 研界生醫 及農業相 關蛋白質 研發 打造世界級蛋 白質研發重鎮 計 衡量指標 原訂目標值 (六)養成之研究團 隊 6組 績效衡量暨達成情形 分析(截至 6 月底止) 18 組 (一)協助產業界解 決蛋白質相關 問題 (二)蛋白質結構分 析 20 件 12 件 40 件 25 件 (三)技術平台建立 3件 2件 (四)資料庫建立 2件 1件 (五)技術移轉 1件 1件 (六)專利申請 1件 2件 (七)研發人才培育 40 人 60 人 (八)研究團隊培育 2組 4組 (九)在世界知名研 討會發表研發 成果 (十)論文發表 30 次 9次 20 篇 7篇 (十一)產學合作 1件 1件 2 場次 11 場次 (十二)舉辦學術研 討會議 教育 訓練活動 26

33 業務計及預算說明 中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原訂目標值 十四 興建環境變 完成環變大樓機電 遷研究大樓進 空調工程進度 度 環境變遷大樓 計 100% 27 績效衡量暨達成情形 分析(截至 6 月底止) 3.75% 本案機電工程歷經計 報行政院修正及招 標流標等過程 業於 105 年 4 月 7 日決標 4 月 21 日開工 目前 配合土建工程積極趕 工中 預計於土建完工 後 30 日竣工

34 本 頁 空 白 28

35 主 要 表

36

37 基金來源 用途及餘絀預計表 單位 新臺幣千元 中華民國106年度 前年度決算數 項 7,760,851 基金來源 2,376,574 2,376,574 67,166 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 () 5,040,084 7,302,328 2,262,244 勞務收入 服務收入 財產收入 2,510,000 2,310, ,000 2,510,000 2,310, ,000 94,944 83,291 11,653 42,514 租金收入 61,444 53,414 8,030 18,785 權利金收入 28,000 25,467 2,533 5,500 4,410 1,090 2,412,540 4,889,437 2,476,897 2,412,540 4,889,437 2,476,897 22,600 19,600 3,000 22,600 19,600 3,000 5,083,006 7,774,817 2,691,811 5,867 5,284,367 5,284,367 32,743 32,743 利息收入 政府撥入收入 國庫撥款收入 其他收入 雜項收入 3,833,627 基金用途 59,308 研發成果管理及運用計 25,467 25, ,055 育成中心計 57,174 31,605 25,569 7,771 培育科技菁英計 13,179 13, ,630,606 研發能量提升計 2,933,024 2,578, ,501 1,087,321 科研環境領航計 2,053,262 5,124,604 3,071, 一般行政管理計 , , ,567 5,233,966 1,831,747 3,402,219 5,191,044 1,359,258 3,831,786 3,927,225 本期賸餘(短絀) 1,779,231 期初基金餘額 解繳國庫 5,706,455 期末基金餘額 1.前年度決算數為審定決算數 上年度預算數為法定預算數 2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入 係四捨五入關係 以下各表同 29

38 現金流量預計表 中華民國106年度 項 業務活動之現金流量 本期賸餘(短絀) 業務活動之淨現金流入(流出) 其他活動之現金流量 其他活動之淨現金流入(流出) 現金及約當現金之淨增(淨減) 期初現金及約當現金 期末現金及約當現金 目預 30 算 單位 新臺幣千元 數說 42,922 42,922 42,922 5,163,896 5,120,974 明

39 明 細 表

40

41 基金來源明細表 中華民國106年度 預 算 數 科目及業務項目 勞務收入 服務收入 財產收入 租金收入 單 位 數 量 利(費)率 (業務量) 額 說 明 2,510,000 2,510,000 1.接受科技部等政府機關(構)補助 委辦計收入2,270,000千 2.財團法人 基金會等其他單位補助 或委託本院執行專題研究計經費 230,000千 3.唐獎教育基金會委任報酬計10,000 千 94,944 61,444 1.育成中心場地設備管理收入 包括 租金 管理費 水電費及儀器使用 費等 共計47,230千元 包括 (1)南軟育成中心35,930千 (2)南部育成中心1,100千 (3)創新育成中心10,200千 2.國家生技研究園區其他場地設備管 理收入(106年7月至12月) 包括餐 廳 停車場 儀器設備之租金 管 理費 水電費及儀器使用費等計14, 214千 28,000 依科學技術基本法第十三條第三項規 權利金收入 利息收入 政府撥入收入 國庫撥款收入 其他收入 雜項收入 總 金 單位 新臺幣千元 計 31 定 智慧財產權及成果所得 歸屬於 本院部分 循附屬單位預算方式撥入 本基金 5,500 係活儲之孳息 以台灣土地銀行新台 幣存放款機動利率年利率0.33%估列 2,412,540 2,412,540 係依據科技研究發展經費需求 並由 政府視財政情況編列之撥補收入 22,600 22,600 1.係財團法人台灣生技醫藥發展基金 會提供TBF生技講座15,000千元捐 款 2.其他外界捐款收入5,000千 3.臺灣人體生物資料庫資料 檢體使 用費2,500千元及回饋金收入100千 5,040,084

42 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 59,308 42,870 12, 研發成果管理及運用計 01 研發成果保護計 服務費用 郵電費 旅運費 25,467 12,734 5, ,385 12,652 5, 印刷裝訂與廣告費 ,525 一般服務費 3,265 3, 專業服務費 2,460 2, 材料及用品費 用品消耗 ,504 6,504 6,504 6,504 12, , ,099 29,099 16,438 2,353 1, 租金 償債與利息 房租 機器租金 稅捐及規費(強制費) 規費 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 會費 其他 其他支出 02 研發成果運用計 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 ,209 修理保養及保固費 一般服務費 專業服務費 , , ,300 1 材料及用品費 使用材料費 32 內 容 說 明 共計 15 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 10 千 2.短程車資計 5 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 118 千 約聘僱助理人員 3 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 3,265 千 共計 2,460 千元 包括 1.專技人員專業服務費用計 1,800 千 2.法律諮詢等服務費用計 500 千 3.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 60 千 4.薦送人員訓練等費用計 100 千 共計 60 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 30 千 2.其他用品等費用計 30 千 辦理活動等房屋租金計 200 千 專利權維護等行政規費計 112 千 專利維護及智財管理相關事宜所需費 用計 6,504 千 實驗用儀器設備及研究物品運送費用 等計 20 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 20 千 機械設備維護保養費計 60 千 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費等 計 87 千 設備零件費用計 400 千

43 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 5,299 1,566 1,566 7,219 7,219 48,055 48,042 9,555 7,018 2 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 用品消耗 租金 償債與利息 機器租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 購置無形資產 其他 其他支出 育成中心計 01 育成中心計 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 2,545 2, ,501 9,501 8,601 8, ,174 56,074 14,098 7, ,605 30,605 14,590 6, 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 1,640 3,090 1,955 一般服務費 4,291 4, 專業服務費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 1, ,140 1, 內 容 說 明 共計 2,545 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 60 千 2.研究用化學藥劑及實驗用品計 2,485 千 專利資料庫使用費及資料庫檢索費等 計 100 千 共計 8,601 千元 包括 1.購置機械設備及電腦設備等計 8,100 千 2.購置實驗設備及圖書等什項設備計 501 千 購置電腦軟體等計 900 千 共計 7,590 千元 包括 1.工作場所電費計 7,460 千 2.工作場所水費計 130 千 郵資計 10 千 共計 367 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 30 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 337 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 50 千 共計 1,640 千元 包括 1.房屋建築設施維護保養費計 90 千 2.機械設備維護保養費計 1,500 千 3.什項設備維護保養費計 50 千 共計 4,291 千元 包括 1.合約書等公證費計 50 千 2.清潔維護等外包費用計 57 千 3.約聘僱助理人員 5 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 3,782 千 4.勞務承攬人員 1 人之薪資計 402 千 共計 150 千元 包括 1.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 100 千 2.薦送人員訓練等費用計 50 千 設備零件費用計 600 千 共計 1,140 千元 包括

44 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 內 容 說 明 1.文具紙張及辦公事務用品等計 100 千 2.報章 雜誌及書籍費等計 20 千 3.辦公室綠化用盆栽計 10 千 4.研究用化學藥劑及實驗用品等計 1,010 千 33,949 33, ,097 4,097 租金 償債與利息 房租 什項設備租金 償債及利息 稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 會費 分擔 35,647 35,547 10,100 10, , , ,469 4,464 1, , 其他 其他支出 02 南部育成中心 服務費用 水電費 郵電費 3 旅運費 印刷裝訂與廣告費 30 修理保養及保固費 一般服務費 專業服務費 材料及用品費 用品消耗 向經濟部租用育成中心場地租金計 35,547 千 租用什項設備費用計 100 千 營業稅計 100 千 參加國際組織及學術團體會費計 20 千 分攤南港軟體園區(向經濟部租用育成 中心場地)大樓管理費計 4,469 千 工作場所電費計 500 千 共計 20 千元 包括 1.郵資計 10 千 2.電話費計 10 千 共計 50 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 30 千 2.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等計 10 千 3.短程車資計 10 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 30 千 共計 90 千元 包括 1.房屋建築設施維護保養費計 60 千 2.機械設備維護保養費計 30 千 共計 213 千元 包括 1.合約書等公證費計 3 千 2.勞務承攬人員 1 人之薪資計 210 千 共計 75 千元 包括 1.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 50 千 2.委請財務公司提供諮詢服務費用計 25 千 共計 52 千元 包括

45 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 內 容 說 明 1.文具紙張及辦公事務用品等計 2 千 2.其他用品等費用計 50 千 租金 償債與利息 機器租金 稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 分擔 培育科技菁英計 服務費用 旅運費 ,179 12,779 2, ,800 13,400 2,200 10,579 11, ,933,024 2,516,000 1,541,002 89,419 2,578,523 2,313,500 1,480,000 89,419 7,771 7,771 7,771 2,630,606 2,367,407 1,495,493 77,544 專業服務費 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 捐助 補助與獎助 研發能量提升計 01 接受補助或委託計 服務費用 水電費 5,074 郵電費 6,366 6, ,904 旅運費 139, , 共計 20 千元 包括 1.電腦軟體等租金計 10 千 2.機械設備租金計 10 千 營業稅計 50 千 共計 2,200 千元 包括 1.人文組年輕學者進修計 每年選送 2 名本院人文社會科學領域之優秀年輕 研究人員赴國外知名研究機構進修 研 習費用計 1,400 千 2.與國外頂尖大學合作培訓博士後人 員 每年選送 8 名本院優秀博士後研究 人員赴國外知名研究機構進修 研習費 用計 800 千 辦理與國外頂尖大學合作培訓博士後 人員計 選送本院優秀博士後研究人 員赴國外頂尖大學或知名研究機構參 加訓練之費用 10,579 千 辦理與國外頂尖大學合作培訓博士生 計 選送在本院進行博士論文研究學 生赴國外知名研究機構研習 所需獎助 金計 400 千 共計 89,419 千元 包括 1.工作場所電費計 86,607 千 2.工作場所水費計 2,671 千 3.其他配合辦理研究及實驗活動場所 水電費等計 141 千 共計 6,366 千元 包括 1.郵費計 2,666 千 2.電話費計 2,500 千 3.數據通訊費計 1,200 千 共計 139,171 千元 包括

46 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 11,166 印刷裝訂與廣告費 11,302 11,302 44,628 修理保養及保固費 47,100 38,095 2,872 2,872 1,111,242 1,104,721 1,774 1,050,627 保險費 一般服務費 36 內 容 說 明 1.邀請國內學研機構學人到院訪問費 用 赴國內各地區出差旅費計 17,800 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 75,400 千元 出國進修 研究 實習費用計 30,090 千元 共計 105,490 千 3.赴大陸地區開會及研究旅費計 9,648 千 4.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等計 3,233 千 5.短程車資計 3,000 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 11,302 千 共計 47,100 千元 包括 1.機械設備維護保養費計 45,000 千 2.電信及交通運輸設備維護保養費計 1,000 千 3.什項設備維護保養費計 1,000 千 4.其他資產維護保養費計 100 千 共計 2,872 千元 包括 1.機械設備保險費計 150 千 2.保管貨品等保險費計 20 千 3.公共意外責任等保險費計 69 千 4.團體意外險等保險費計 2,633 千 共計 1,111,242 千元 包括 1.進出口貨物報關等服務費用計 180 千 2.服務手續費等計 26 千 3.委託代理(辦)業務費用計 15 千 4.清潔維護等外包費用計 7,914 千 5.研究主持人 680 人計 81,600 千 6.約聘僱助理人員 870 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 624,684 千 7.延攬客座專家學者 13 人之薪資及綜 合保險費等計 8,486 千 8.延攬研究學者 8 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 9,182 千 9.延攬博士後研究 330 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 287,044 千 10.工讀生 75 人之薪資計 25,391 千 11.勞務承攬人員 277 人之薪資計 24,731 千 12.依行政院 94 年 1 月 17 日院臺教字第 號函核定之 接 受委託及補助研究計管理費收支處 理要點 及 接受委託及補 助研究計管理費項下工作津貼支領 規定 核發工作津貼計 37,151 千元 文

47 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 148,776 專業服務費 133,530 89, ,414 19,614 材料及用品費 使用材料費 459,329 25, ,040 17, ,800 用品消耗 433, ,522 46,038 1,606 2,815 34,196 17,802 1,606 2,815 8,196 7,000 4, , , , ,500 38,666 1,519 3,034 28,007 5, , ,419 租金 償債與利息 地租及水租 房租 機器租金 交通及運輸設備租 金 什項設備租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 37 內 容 說 明 康活動費計 2,645 千元及健康檢查費計 2,193 千元 共計 41,989 千 共計 133,530 千元 包括 1.法律諮詢等服務費用計 310 千 2.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 8,179 千 3.委託其他機關團體協助調查研究費 用等計 32,054 千 4.委託其他機關團體辦理檢驗(定)試驗 認證費用計 17,000 千 5.薦送人員訓練等費用計 1,307 千 6.電子計算機軟體服務費用計 2,229 千 7.邀請專家 學者支付報酬及論文發表 費等計 72,451 千 共計 25,500 千元 包括 1.研究實驗用物料費用計 7,000 千 2.燃料費用計 500 千 3.設備零件費用計 18,000 千 共計 433,829 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 10,500 千 2.報章 雜誌及書籍費等計 1,500 千 3.研究用化學藥劑及實驗用品等計 396,779 千 4.實驗動物飼料費計 1,000 千 5.實驗用醫療用品等費用計 50 千 6.其他用品等費用計 24,000 千 辦理活動等場地租金計 1,606 千 辦理活動等房屋租金計 2,815 千 共計 34,196 千元 包括 1.電腦軟體等租金計 20,083 千 2.機械設備租金計 14,113 千 共計 7,000 千元 包括 1.研究調查等活動之租船費用計 3,000 千 2.研究調查等活動之租車費用計 4,000 千 租用什項設備費用計 421 千 共計 156,500 千元 包括 1.購置機械設備及電腦設備等計 138,000 千 2.購置電信及交通運輸設備等計 9,000

48 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 3, ,156 1, ,040 8,552 78,043 22,760 22, ,462 51, ,330 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 購置無形資產 稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 規費 5, ,000 4, ,149 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 會費 285, ,541 2,000 1,206 捐助 補助與獎助 166, ,648 32,000 85,000 9,187 77,500 22,409 22,409 22,409 22, , ,676 67, , ,711 1,920 分擔 補貼(償) 獎勵 慰 問 照護與救濟 其他 其他支出 02 創新轉譯農學研究計 服務費用 郵電費 旅運費 38 內 容 說 明 千 3.購置實驗設備及圖書等什項設備計 9,500 千 購置電腦軟體等計 5,000 千 營業稅及印花稅等計 310 千 共計 140 千元 包括 1.核心設施使用費等行政規費計 90 千 2.汽車燃料使用費計 50 千 參加國際組織及學術團體會費計 2,000 千 共計 166,272 千元 包括 1.獎助博士生 374 人之獎助金計 107,712 千 2.獎助碩士生 428 人之獎助金計 51,360 千 3.獎助大專生 100 人之獎助金計 7,200 千 天文望遠鏡運轉費計 32,000 千 共計 85,000 千元 包括 1.科技部獎勵特殊優秀人才費用計 70,000 千 2.財團法人台灣生技醫藥發展基金會 提供 TBF 生技講座之研究獎勵金計 15,000 千 辦理專利權維護等相關事宜所需費用 計 22,409 千 共計 35 千元 包括 1.郵費計 15 千 2.電話費計 20 千 共計 1,711 千元 包括 1.邀請國內學研機構學人到院訪問費 用及赴國內各地區出差旅費計 321 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 400 千 元 出國進修 研究及實習費用計 400 千元及出國訪問費用計 200 千元 共計 1,000 千 3.赴大陸地區開會及研究旅費計 380 千

49 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 77 印刷裝訂與廣告費 250 1, 修理保養及保固費 保險費 44,879 一般服務費 63,534 63,869 4,792 專業服務費 2,033 1,100 35, ,108 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 28, ,264 28,274 1,000 27, 租金 償債與利息 39 內 容 說 明 4.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等計 5 千 5.短程車資計 5 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 250 千 共計 274 千元 包括 1.機械設備維護保養費計 264 千 2.什項設備維護保養費計 5 千 3.其他資產維護保養費計 5 千 共計 20 千元 包括 1.機械設備保險費計 5 千 2.什項設備保險費計 5 千 3.其他資產保險費計 5 千 4.團體意外險等保險費計 5 千 共計 63,534 千元 包括 1.委託代理(辦)業務費用計 415 千 2.清潔維護等外包費用計 50 千 3.約聘僱助理人員 91 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 58,521 千 4.工讀生 20 人之薪資計 1,749 千 5.勞務承攬人員 54 人之薪資計 2,799 千 共計 2,033 千元 包括 1.專技人員專業服務費用計 10 千 2.法律諮詢等服務費用計 15 千 3.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 90 千 4.委託其他機關團體辦理檢驗(定)試驗 認證費用計 1,500 千 5.薦送人員訓練等費用計 15 千 6.電子計算機軟體服務費用計 3 千 7.邀請專家 學者支付報酬及論文發表 費等計 400 千 設備零件費用計 25 千 共計 28,264 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 335 千 2.報章 雜誌及書籍費等計 10 千 3.農業與園藝用品及環境美化費等計 10 千 4.研究用化學藥劑及實驗用品等計 27,500 千 5.研究用服裝費計 5 千 6.研究用食品費計 3 千 7.實驗動物飼料費計 123 千 8.其他用品等費用計 278 千

50 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 地租及水租 房租 機器租金 ,000 2,000 1,800 1,800 3,164 交通及運輸設備租 金 什項設備租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 5,155 5,155 購置無形資產 稅捐及規費(強制費) 規費 200 1,500 1, ,800 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 會費 6,318 6, 捐助 補助與獎助 6,312 6, , ,347 80, , ,608 7, , , ,738 59,399 5,296 其他 其他支出 03 重大疾病之新藥與疫 苗研發計 服務費用 郵電費 旅運費 40 內 容 說 明 辦理活動等場地租金計 35 千 辦理活動等房屋租金計 25 千 共計 530 千元 包括 1.電腦軟體等租金計 130 千 2.機械設備租金計 400 千 研究調查等活動之租車費用計 20 千 租用什項設備費用計 20 千 共計 1,800 千元 包括 1.購置機械設備及電腦設備等計 1,500 千 2.購置實驗設備及圖書等什項設備計 300 千 購置電腦軟體等計 200 千 核心設施使用費等行政規費計 1,500 千 參加國際組織及學術團體會費計 6 千 共計 6,312 千元 包括 1.獎助博士生 20 人之獎助金計 3,360 千 2.獎助碩士生 33 人之獎助金計 2,736 千 3.獎助大專生 6 人之獎助金計 216 千 辦理計相關業務所需其他費用計 5 千 共計 15 千元 包括 1.郵費計 5 千 2.電話費計 10 千 共計 4,608 千元 包括 1.邀請國內學研機構學人到院訪問費 用及赴國內各地區出差旅費計 50 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 2,958 千元 出國進修 研究及實習費用計 600 千元及出國訪問費用計 900 千元 共計 4,458 千

51 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 132 印刷裝訂與廣告費 ,040 47,929 修理保養及保固費 一般服務費 3,000 68, ,670 4,002 專業服務費 4,100 1,800 80, ,057 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 89, ,452 74,012 1,000 73,012 租金 償債與利息 地租及水租 機器租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 , ,500 6,000 4,500 稅捐及規費(強制費) 規費 1,000 1, 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 會費 捐助 補助與獎助 9,620 9, ,600 9,600 75,000 39,318 1, ,216 9, , , 深度減碳 邁向永續 社會計 服務費用 郵電費 41 內 容 說 明 3.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等計 100 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 50 千 機械設備維護保養費計 3,000 千 約聘僱助理人員 100 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 68,460 千 共計 4,100 千元 包括 1.委託其他機關團體辦理檢驗(定)試驗 認證費用計 3,500 千 2.薦送人員訓練等費用計 100 千 3.邀請專家 學者支付報酬及論文發表 費等計 500 千 設備零件費用計 20 千 共計 89,452 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 10 千 2.研究用化學藥劑及實驗用品等計 89,182 千 3.動物飼料費用計 50 千 4.實驗用醫療用品等費用計 200 千 5.其他用品等費用計 10 千 機械設備租金計 100 千 購置機械設備及電腦設備等計 6,000 千 核心設施使用費等行政規費 1,000 千 參加學術團體會費計 20 千 共計 9,600 千元 包括 1.獎助博士生 30 人之獎助金計 8,640 千 2.獎助碩士生 10 人之獎助金計 960 千 共計 1,100 千元 包括 1.郵資費計 500 千

52 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 旅運費 3,496 印刷裝訂與廣告費 1,200 修理保養及保固費 一般服務費 ,022 專業服務費 3,000 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 13,422 1,000 12,422 租金 償債與利息 交通及運輸設備租 金 1,500 1,500 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 15,000 15,000 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 5, 內 容 說 明 2.電話費計 500 千 3.數據通訊費 100 千 共計 3,496 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 1,000 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 1,936 千 3.赴大陸地區開會及研究旅費計 560 千 共計 1,200 千元 包括 1.開會講義 海報及報告之印刷及裝訂 費等計 500 千 2.辦理社區參與說明相關費用計 500 千 3.辦理計宣導相關費用計 200 千 機械設備維護保養費計 500 千 共計 30,022 千元 包括 1.清潔維護等外包費用計 500 千 2.義工服務費用計 479 千 3.約聘僱助理人員 34 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 18,286 千 4.延攬博士後研究 12 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 10,757 千 共計 3,000 千元 包括 1.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 1,000 千 2.委託學校 工研院 法人單位執行計 部分研究計 2,000 千 研究實驗用物料費用計 1,000 千 共計 12,422 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 2,000 千 2.研究用化學藥劑及實驗用品等計 4,000 千 3.其他用品等費用計 6,422 千 1.研究調查等活動之租船費用計 1,000 千 2.研究調查等活動之租車費用計 500 千 購置機械設備及電腦設備等計 15,000 千

53 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 捐助 補助與獎助 5, 深度減碳之研發計 服務費用 郵電費 25,000 10, ,730 旅運費 印刷裝訂與廣告費 100 修理保養及保固費 一般服務費 300 8,088 材料及用品費 用品消耗 9,002 9,002 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 2,750 2,750 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 捐助 補助與獎助 2,880 2,880 24,000 8,900 8, 全球衛生安全 追求 防疫一體之傳染病整 合防治計 服務費用 一般服務費 43 內 容 說 明 共計 5,760 千元 包括 1.獎助博士生 12 人之獎助金計 4,608 千 2.獎助碩士生 12 人之獎助金計 1,152 千 共計 150 千元 包括 1.郵資費計 50 千 2.電話費計 50 千 3.數據通訊費 50 千 共計 1,730 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 100 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 1,210 千 3.赴大陸地區開會及研究旅費計 420 千 辦理社區參與說明相關費用計 100 千 機械設備維護保養費計 300 千 共計 8,088 千元 包括 1.研究設備及用品等加工費用計 200 千 2.約聘僱助理人員 8 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 4,302 千 3.延攬博士後研究 4 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 3,586 千 研究用化學藥劑及實驗用品等計 9,002 千 購置機械設備及電腦設備等計 2,750 千 共計 2,880 千元 包括 1.獎助博士生 6 人之獎助金計 2,304 千 2.獎助碩士生 6 人之獎助金計 576 千 共計 8,900 千元 包括 1.約聘僱助理人員 5 人之薪資 年終獎

54 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 內 容 說 明 金 勞健保及勞退等計 3,550 千 2.延攬博士後研究 5 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 5,350 千 1,087, , ,673 4,269 材料及用品費 用品消耗 科研環境領航計 01 臺灣人體生物資料庫 計 服務費用 水電費 15,100 15,100 2,053, ,000 5,124, , ,120 6, ,955 7,900 2,489 郵電費 2,600 2,000 9,304 旅運費 10,250 9,880 8,860 印刷裝訂與廣告費 10,500 11,218 4,531 修理保養及保固費 5,220 4, , , ,425 保險費 一般服務費 44 研究用化學藥劑及實驗用品等計 15,100 千 共計 6,900 千元 包括 1.工作場所電費計 5,500 千 2.工作場所水費計 400 千 3.其他配合辦理研究及實驗活動場所 水電費等計 1,000 千 共計 2,600 千元 包括 1.郵資計 800 千 2.電話費計 1,800 千 共計 10,250 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 5,000 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 1,500 千 3.赴大陸地區開會及研究旅費計 200 千 4.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等計 3,540 千 5.短程車資計 10 千 共計 10,500 千元 包括 1.開會講義 海報及報告之印刷及裝訂 費等計 1,500 千 2.拍攝並刊登平面 電台 電視廣告 代言人等費用計 6,500 千 3.駐站營運費 招募個案所需文宣設 計 說明會與記者會等費用計 2,500 千 共計 5,220 千元 包括 1.房屋建築設施維護保養費計 1,000 千 2.機械設備維護保養費計 4,200 千 3.什項設備維護保養費計 20 千 共計 145 千元 包括 1.公共意外責任等保險費計 45 千 2.團體意外險等保險費計 100 千 共計 156,883 千元 包括 1.約聘僱助理人員 216 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 140,192 千 2.延攬博士後研究 8 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 7,191 千

55 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 154,755 專業服務費 222, , , 材料及用品費 使用材料費 153, , ,622 用品消耗 153, ,087 11, ,463 8,165 租金 償債與利息 地租及水租 房租 機器租金 14, ,500 10,220 49, ,300 43, ,425 什項設備租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 50 15, ,883 11,883 14,883 4, , ,822 6, 購置無形資產 稅捐及規費(強制費) 規費 45 內 容 說 明 3.勞務承攬人員 30 人之薪資計 7,500 千 4.問卷調查訪員費用計 2,000 千 共計 222,622 千元 包括 1.法律諮詢等服務費用計 2 千 2.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 450 千 3.委託其他機關團體協助調查研究費 用等計 150,050 千 4.委託其他機關團體辦理檢驗(定)試驗 認證費用計 68,900 千 5.薦送人員訓練等費用計 100 千 6.電子計算機軟體服務費用計 300 千 7.邀請專家 學者支付報酬及論文發表 費等計 2,820 千 共計 800 千元 包括 1.燃料費用計 100 千 2.設備零件費用計 700 千 共計 153,087 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 2,500 千 2.研究用化學藥劑及實驗用品等計 133,987 千 3.實驗用醫療用品等費用計 1,800 千 4.其他用品等費用及參與實驗受試者 禮品等計 14,800 千 辦理活動等場地租金計 100 千 辦理活動等房屋租金計 4,500 千 共計 10,220 千元 包括 1.電腦軟體等租金計 100 千 2.機械設備租金計 10,120 千 租用什項設備費用計 50 千 共計 11,883 千元 包括 1.購置機械設備及電腦設備等計 11,083 千 2.購置實驗設備及圖書等什項設備計 800 千 購置電腦軟體等計 4,000 千 共計 210 千元 包括 1.辦理設置許可變更等行政規費計 200 千

56 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 內 容 說 明 2.汽車燃料使用費計 10 千 ,253 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 捐助 補助與獎助 其他 其他支出 02 國家生技研究園區計 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 租金 償債與利息 交通及運輸設備租 ,171,455 3,995,114 51,901 38, , , ,734 2, , 捐助費用 20 千元(係依據 人體生物資 料庫管理條例 與衛署科字第 號 人體生物資料庫商業運 用利益回饋辦法 凡使用者申請並利 用臺灣人體生物資料庫之資料 資訊與 生物檢體 衍生之商業運用需繳交商業 利益回饋費用 並由本資料庫辦理捐助 回饋) 實驗衣之清洗等費用計 10 千 本院為配合新興產業之發展 擬訂 國 家生技研究園區 開發計 依行政院 101 年 5 月 30 日院臺科字第 號函核定總經費 21,657,000 千元 復依 行政院 102 年 9 月 27 日院臺科字 號函核定修正總經費 22,596,000 千元 公共建設經費 17,723,100 千元 科技發展經費 4,872,900 千元 提撥公共藝術設置經費 78,690 千元 園區其他進駐單位經 1,209,600 千元 本院經費 21,386,400 千 元(含 97 年及 98 年已由科技部所屬科 學工業園區管理局編列 979,525 千元 執行 35,525 千元) 本院 99 年至 105 年 度已編列 17,870,825 千元(含 102 年度動 支第一預備金 5,410 千元 第二預備金 655,000 千元) 其中 99 年度經費 741,513 千元因未獲保留已全數繳回國庫 本年 度編列第 10 年經費 1,171,455 千元(本院 編列第 8 年經費)(其餘經費 3,050,108 千 元於 107 年度以後編列) 內容如下:

57 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 616, ,253 28,886 19, 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 金 什項設備租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 規費 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 分擔 03 健康雲跨領域研究計 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 1,171, ,936,903 1,171,455 3,936, ,536 45,761 3,536 45,500 36,484 1, , ,627 4, 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 ,086 一般服務費 32,584 34, 專業服務費 內 容 說 明 共計 1,171,455 千元 包括 1.公共建設經費 675,289 千元(含工程管 理費 6,457 千元 其中聘請 9 名約聘僱 人員之薪資等費用計 6,065 千元) 2.購置機械設備及電腦設備等計 496,166 千 工作場所電費計 1,022 千 共計 32 千元 包括 1.郵費計 2 千 2.電話費計 30 千 共計 2,627 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 200 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 1,000 千元 出國訪問費用計 1,392 千元 共 計 2,392 千 3.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等計 25 千 4.短程車資計 10 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 25 千 共計 140 千元 包括 1.房屋建築設施維護保養費計 20 千 2.機械設備維護保養費計 50 千 3.什項設備維護保養費計 70 千 約聘僱助理人員 43 人之薪資 年終獎 金 勞健保及勞退等計 32,584 千 共計 54 千元 包括 1.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 14 千 2.薦送人員訓練等費用計 10 千 3.電子計算機軟體服務費用計 10 千 4.邀請專家 學者支付報酬及論文發表 費等計 20 千

58 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 ,500 2,500 2, ,461 2, ,320 4,320 4,320 4, , ,000 82,522 5,000 5,120 86,246 6, , ,945 4,353 1,592 2,010 2,010 租金 償債與利息 機器租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 購置無形資產 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 捐助 補助與獎助 04 打造世界級蛋白質研 發重鎮 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 8,700 14, 內 容 說 明 研究實驗用物料及設備零件等費用計 63 千 共計 74 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 40 千 2.報章 雜誌及書籍費等計 10 千 3.其他用品等費用計 24 千 電腦軟體等租金計 2,500 千 共計 2,120 千元 包括 1.購置機械設備及電腦設備等計 1,970 千 2.購置實驗設備及圖書等什項設備計 150 千 購置電腦軟體等計 200 千 共計 4,320 千元 包括 1.獎助博士生 10 人之獎助金計 3,600 千 2.獎助碩士生 6 人之獎助金計 720 千 工作場所電費計 5,000 千 共計 5,120 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 300 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 2,031 千元 出國進修 研究及實習費用計 2,057 千元及出國訪問費用計 402 千 元 共計 4,490 千 3.赴大陸地區開會及研究旅費計 250 千 4.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等計 80 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 100 千 共計 8,700 千元 包括 1.房屋建築設施維護保養費計 1,200 千

59 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 內 容 說 明 2.機械設備維護保養費計 7,000 千 3.什項設備維護保養費計 100 千 4.儀器設備設備保固費計 400 千 保險費 一般服務費 60, ,989 專業服務費 2, 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 17,778 17,778 18,354 3,775 14, ,000 4,740 2,440 2,300 50,000 租金 償債與利息 房租 機器租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 33,500 49,000 購置無形資產 稅捐及規費(強制費) 規費 500 1,500 1,500 1,000 4,000 4,000 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 會費 捐助 補助與獎助 05 環境變遷大樓計 購建固定資產 無形資 1,800 6,660 1, , , , 共計 60,802 千元 包括 1.服務手續費等計 50 千 2.委託代理(辦)業務費用計 80 千 3.約聘僱助理人員 39 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 22,902 千 4.勞務承攬人員 2 人之薪資計 86 千 5.延攬客座專家學者 2 人之薪資及綜合 保險費等計 3,015 千 6.延攬博士後研究 34 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 34,669 千 共計 2,800 千元 包括 1.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 100 千 2.委託其他機關團體辦理檢驗(定)試驗 認證費用計 2,500 千 3.薦送人員訓練等費用計 200 千 共計 17,778 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 300 千 2.報章 雜誌及書籍費等計 50 千 3.研究用化學藥劑及實驗用品等計 17,228 千 4.其他用品等費用計 200 千 辦理活動等場地租金計 200 千 電腦軟體等租金計 200 千 購置機械設備及電腦設備等計 33,500 千 購置電腦軟體等計 500 千 核心設施使用費等行政規費計 1,500 千 獎助博士生 5 人之獎助金計 1,800 千

60 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 06 生技醫藥轉譯創新發 展計 服務費用 水電費 98, ,000 82, 郵電費 85 旅運費 1,405 印刷裝訂與廣告費 155 修理保養及保固費 10,450 保險費 50 一般服務費 30,462 專業服務費 39, 內 容 說 明 共計 117 千元 包括 1.工作場所電費計 100 千 2.工作場所水費計 12 千 3.氣體費計 5 千 共計 85 千元 包括 1.郵費計 25 千 2.電話費計 30 千 3.數據通訊費計 30 千 共計 1,405 千元 包括 1.赴國內各地區出差旅費計 200 千 2.赴國外出席國際會議等旅費計 500 千 元 出國進修 研究 實習費用計 100 千元及出國訪問費用計 335 千元 共計 935 千 3.赴大陸地區開會及研究旅費計 200 千 4.實驗用儀器設備及研究物品運送費 用等 60 千 5.短程車資計 10 千 共計 155 千元 包括 1.開會講義 海報及報告之印刷及裝訂 費等計 100 千 2.研究推廣相關宣導費用計 55 千 共計 10,450 千元 包括 1.房屋建築設施維護保養費計 350 千 2.其他建築設施維護保養費計 50 千 3.機械設備維護保養費計 10,000 千 4.什項設備維護保養費計 50 千 共計 50 千元 包括 1.機械設備保險費計 40 千 2.什項設備保險費計 10 千 共計 30,462 千元 包括 1.進出口貨物報關等服務費用計 35 千 2.服務手續費等計 6 千 3.委託代理(辦)業務費用計 60 千 4.研究主持人 2 人計 240 千 5.約聘僱助理人員 51 人之薪資 年終 獎金 勞健保及勞退等計 29,377 千 6.勞務承攬人員 3 人之薪資計 744 千 共計 39,450 千元 包括

61 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 內 容 說 明 1.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 500 千 2.委託其他機關團體協助調查研究費 用等計 38,000 千 3.薦送人員訓練等費用計 50 千 4.電子計算機軟體服務費用計 400 千 5.邀請專家 學者支付報酬及論文發表 費等計 500 千 材料及用品費 用品消耗 租金 償債與利息 地租及水租 交通及運輸設備租 金 什項設備租金 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長 期投資 購置固定資產 購置無形資產 會費 捐助 補助 分 攤 照護 救濟與交流 活動費 捐助 補助與獎助 10,100 10, ,830 租用什項設備費用計 10 千 3,830 1,000 共計 3,830 千元 包括 1.購置機械設備及電腦設備等計 3,800 千 2.購置實驗設備及圖書等什項設備計 30 千 購置電腦分析軟體 作業軟體等費用計 1,000 千 一般行政管理計 服務費用 印刷裝訂與廣告費 專業服務費 共計 10,100 千元 包括 1.文具紙張及辦公事務用品等計 30 千 2.報章 雜誌及書籍費等計 10 千 3.研究用化學藥劑及實驗用品等計 10,000 千 4.實驗用醫療用品等費用計 10 千 5.其他用品等費用計 50 千 辦理活動等場地租金計 250 千 電信設備租金計 10 千 共計 672 千元 包括 1.獎助博士生 2 人之獎助金計 576 千 2.獎助碩士生 1 人之獎助金計 96 千 開會講義 海報及報告之印刷及裝訂費 等計 180 千 共計 580 千元 包括 1.講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 等計 20 千 2.薦送人員訓練等費用計 20 千 3.電子計算機軟體服務費用計 540 千

62 基金用途明細表 中國民國 106 年度 前年度決算數 業 用 務 途 計 別 科 單位 新臺幣千元 及 本年度預算數 上年度預算數 計 目 內 容 說 明 材料及用品費 用品消耗 ,833,627 合計 5,083,006 7,774, 文具紙張及辦公事務用品等計 140 千

63 附 表

64

65 單位(或計)成本分析表 中華民國106年度 計 單位成本(元) 別 單 位 或平均利(費) 數 率 研發成果管理及運用計 算 數 說明 25,467 本項經費係辦理推動政府智 慧財產權之保護及移轉民間 之相關事宜 專利申請及技 術移轉 確無可衡量工作效 益之工作單位 57,174 本項經費係辦理育成中心提 供場所 設施 及相關服務 予進駐廠商 促使本院資源 與業者之研發工作相結合 確無可衡量工作效益之工作 單位 13,179 本項經費係辦理人文組年輕 學者進修計 與國外頂尖 大學及研究機構人才培育合 作計 確無可衡量工作效 益之工作單位 2,933,024 本項經費係辦理執行院外機 關補助或委託專題研究計 科技部補助獎勵特殊優秀 人才 延攬科技人才 產學 合作計 授權後合作計 創新轉譯農學研究計 重大疾病之新藥與疫苗研發 計 深度減碳邁向永續社 會計 深度減碳之研發計 及全球衛生安全 追求防 疫一體之傳染病整合防治計 確無可衡量工作效益之 工作單位 2,053,262 本項經費係辦理建立符合人 體生物資料庫管理條例之資 料庫 開發 國家生技研究 園區 計 透過本院數理 生命與人文社會跨領域合 作 推動健康資訊科技之研 發 建立以蛋白質為基礎 的個人化疾病檢測平台 及 建構生技醫藥技術支援平台 確無可衡量工作效益之工作單 位 900 本項經費係辦理推動基金行政 業務 確無可衡量工作效 益之工作單位 5,083,006 育成中心計 培育科技菁英計 研發能量提升計 科研環境領航計 一般行政管理計 合 量預 單位 新臺幣千元 計 53

66 本 頁 空 白 54

67 參 考 表

68

69 預計平衡表 中華民國106年12月31日 104年12月31日 實際數 科目 106年12月31日 預計數 5,805,455 資產 5,802,022 5,636, ,637 3,432 3,432 流動資產 現金 預付款項 其他資產 什項資產 5,805,455 資產總額 61,912 61,912 37,088 37,088 流動負債 應付款項 其他負債 什項負債 5,706,455 基金餘額 5,706,455 5,706,455 基金餘額 基金餘額 5,805,455 負債及基金餘額合計 105年12月31日 比較增減() 預計數 5,290,043 5,332,965 42,922 5,286,611 5,329,533 42,922 5,120,974 5,163,896 42, , ,637 3,432 3,432 3,432 3,432 5,290,043 98,999 負債 單位 新臺幣千元 5,332,965 42,922 98,999 98,999 61,912 61,912 61,912 61,912 37,087 37,087 37,087 37,087 5,191,044 5,233,966 42,922 5,191,044 5,233,966 42,922 5,191,044 5,233,966 42,922 5,290,043 5,332,965 42,922 註 信託代理與保證資產(負債)科目 本年度預計數2,227千元 上年度預計數2,227千元 前年度 決算數2,227千 55

70 ５年來主要業務計分析表 中華民國106年度 年 度 及 項 本年度預算數 研發成果管理及運用計 育成中心計 培育科技菁英計 研發能量提升計 目單 位 單位 新臺幣千元 單 位 成 本 數量( 元 ) 或 平預 均利(費)率 上年度預算數 研發成果管理及運用計 育成中心計 培育科技菁英計 研發能量提升計 科研環境領航計 前年度決算數 研發成果管理及運用計 育成中心計 培育科技菁英計 研發能量提升計 科研環境領航計 科研環境領航計 56 算 數說 25,467 57,174 13,179 2,933, 年度新增深 度減碳 邁向永 續社會計 深 度減碳之研發計 及全球衛生安 全 追求防疫一 體之傳染病整合 防治計等(由 科技預算撥入) 2,053, 年度新增生 技醫藥轉譯創新 發展計(由科 技預算撥入) 25,385 31,605 13,800 2,578,523 5,124, 年度新增打 造世界級蛋白質 研發重鎮(由科 技預算撥入)及 環境變遷大樓等 計 59,308 48,055 7,771 2,630,606 1,087,321 本計係103年 度臺灣人體生物 資料庫計 於 104年度連同國 家生技研究園區 計(由公共建 設及科技預算撥 入) 健康雲跨 領域研究計( 明

71 ５年來主要業務計分析表 中華民國106年度 年 度 及 項 目單 位 單位 新臺幣千元 單 位 成 本 數量( 元 ) 或 平預 均利(費)率 算 數說 由科技預算撥入 )檢討改設為科 研環境領航計 103年度決算數 研發成果管理及運用計 育成中心計 培育科技菁英計 研發能量提升計 臺灣人體生物資料庫計 57 42,673 49, ,089, ,993 明

72 員工人數彙計表 中華民國106年度 科 總 目 計 單位 人 上 年 度 本 年 度 本年度增減()數 說 最高可進用員額數 最高可進用員額數 註 1.為辦理業務需要 於下列各計之服務費用項下支用人力如下 (1)研發成果管理及運用計約用助理3人 所需經費3,265千 (2)育成中心計約用助理5人及勞務承攬2人 所需經費4,394千 (3)研發能量提升計研究主持人680人 約用助理1,108人 延攬客座專家學者13人 研究學者8人及博士後 研究351人 工讀生95人 臨時工331人 所需經費1,280,467千 (4)科研環境領航計研究主持人2人 約用助理349人 延攬客座專家學者2人及博士後研究42人 臨時工35 人及問卷調查訪員100人 所需經費280,500千 2.另以國家生技研究園區計工程管理費進用約聘僱人員9人 所需經費6,065千 58 明

73 本 頁 空 白 59

74 中央研 科 用人費用 獎 科 合 目 計 正式員 聘僱人 超時工 津貼 額薪資 員薪資 作報酬 年終 獎金 金 考績 獎金 中華民國 退休及卹償金 績效 獎金 其 他 退休金 卹償金 註 1.為辦理業務需要 於下列各計之服務費用項下支用人力如下 (1)研發成果管理及運用計約用助理3人 所需經費3,265千 (2)育成中心計約用助理5人及勞務承攬2人 所需經費4,394千 (3)研發能量提升計研究主持人680人 約用助理1,108人 延攬客座專家學者13人 研究學者8人及 博士後研究351人 工讀生95人 臨時工331人 所需經費1,280,467千 (4)科研環境領航計研究主持人2人 約用助理349人 延攬客座專家學者2人及博士後研究42人 臨 時工35人及問卷調查訪員100人 所需經費280,500千 2.另以國家生技研究園區計工程管理費進用約聘僱人員9人 所需經費6,065千 60

75 究院 學研究基金 彙計表 106 年度 福 利 費 資遣費 分擔保 傷病醫 提撥福 體育活 險 費 藥 費 利 金 動 費 單位 新臺幣千元 兼任人 員 總 計 用人費 用 提繳費 其 他 61 合 計

76 中央研 科 各項費用 1,425,239 中華民國 年 研發成果管 理及運用計 6, ,265 2,547 3, , ,501 1,413,439 11,800 4, , ,551 8, , ,036 36,469 85,000 28,928 28,928 6,504 6,504 5,083,006 25,467 本 前 決 年 算 度上 數預 年 算 度 數 1,930,448 89,863 7, ,283 20,394 52,107 1,814 1,262, , ,369 20, ,797 86,604 1,667 40,834 37,968 5, ,280 2,264, ,751 9, ,647 25,088 65,271 3,711 1,486, , ,388 24, ,492 83,061 1,706 21,805 54,191 4, ,433, ,794 11,487 6, , ,305 4,427,087 6,661 8, , ,383 1, ,991 12,649 78,043 59,095 59,095 1, ,780 17,687 77,500 28,913 28,913 3,833,627 7,774,817 科目 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 專業服務費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 租金 償債與利息 地租及水租 房租 機器租金 交通及運輸設備租金 雜項設備租金 償債及利息 購建固定資產 無形資產及非理 財目的之長期投資 購置固定資產 購置無形資產 稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 規費 會費 捐助 補助 分攤 照 護 救濟與交流活動費 會費 捐助 補助與獎助 分擔 補貼 獎勵 慰問 照護與救 其他 其他支出 合 計 62 合計 2,398, ,548 10, ,770 24,080 77,474 3,087 1,578, , ,453 28, , ,275 1,991 43,287 47,866 8,

77 究院 學研究基金 彙計表 106 年度 度 預 算 育成中心計 培育科技菁 研發能量提 科研環境領 一般行政管 英計 升計 航計 理計 15,076 8, ,730 4, , ,192 35,667 35, ,779 2,200 10,579 1,747,678 89,419 7, ,716 12,902 51,174 2,892 1,290, , ,614 26, ,069 48,268 1,641 2,840 34,826 8, , ,300 13,039 2,717 19,402 10,780 24, , , , ,039 18, ,700 12, ,228, , ,050 5,200 2, , ,850 1,222,788 5,700 1,710 1,710 6, , , ,824 32,000 85,000 22,414 22,414 6, ,174 13,179 2,933,024 2,053, 單位 新臺幣千元 數

78 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 項 目單位 增 購 部 數量金 中華民國106年度 分汰舊換新部分合 額數量金 額數量金 本基金截至106年12月31日止 計有一般公務機車14輛 電動機車4輛 64 單位 新臺幣千元 計 說 明 額

79 附 錄

80

81 固定項目明細表 中華民國106年度 項 資產 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 購建中固定資產 房屋及建築 電腦軟體 資產總額 目 期初餘額 1,255,815 18,306 53,193 7,614,300 7,614,300 22,998 8,964,612 本年度增加 8,289, ,869 9,000 11, , ,289 11,800 9,714, 單位 新臺幣千元 本年度減少 8,289,589 8,289,589 8,289,589 期末餘額 8,289,589 1,973,684 27,306 64,474 34,798 10,389,851 說 明

82 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議 附帶決議及注意辦 理事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 項 次內 容 一 通案決議部分 一 有鑑於近年來我國勞動環境之 非本院主管業務 保障日趨低落 為促進勞動環境之健 全 故提出下列三點要求 1.針對行政機關各部會 勞動派遣 勞務承攬 居高不下之情形 中 央政府非營業特種基金運用於 勞 務承攬 經費之預算編列仍逐年增 加 政府應當釐清二者之差異並訂 定相關規範 且研議逐年下降比 例 以維護勞動權利 2.現行基本工資制度缺乏完善之審議 程序制度 且未能反映經濟現況與 滿足勞工生活基本需求 勞工工作 報酬之最低限度應維持本人及家 屬符合合理生活水準之規定 為落 實憲法生存權及工作權之保障 確 保最低工資得使勞工維持具有人 性尊嚴之基本生活 促進企業之公 平競爭與經濟之健全發展 盡速推 動 最低工資法 之立法 係政府 之責任 3.我國醫療環境惡劣 造成 醫護過 勞 四大科皆空 等現況 然 而醫師納入勞基法已是多年來 醫 界的高度盼望及訴求 政府應當盡 速擬定相關法令修改 推展配套措 施 針對上開要求 爰要求行政院責成勞 動部 衛生福利部等相關部會共同研 商 盡速完成相關法令修訂 二 查2015年6月17日教育部及勞動 非本院主管業務 部分別通過 專科以上學校強化學生 兼任助理學習與勞動權益保障處理 原則 及 專科以上學校兼任助理勞 動權益保障指導原則 做為各大專 院校兼任助理之學習及勞動權益之 準則 然兩原則實施後 卻紛紛出現大 學各自認定之情形 造成 假學習 66 情 形

83 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議 附帶決議及注意辦 理事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 項 次內 容 真僱傭 之亂象 縱使兼任助理工作 具勞動部 專科以上學校兼任助理勞 動權益保障指導原則 之人格從屬性 及經濟從屬性 且不具教育部 專科 以上學校強化學生兼任助理學習與 勞動權益保障處理原則 之課程學習 及服務學習之要件 各校卻仍以學習 作為名目 將兼任助理逕自劃入學習 型 濫用學習型助理之情形 影響兼 任助理之勞動權益甚鉅 又查 大學企圖以各種方式將兼 任助理全面學習化 可說罄竹難書 實際案例概列如下 一 國立政治大學勞僱型助理之薪資 及學習型助理津貼有明顯之落 差 以碩士級為例 學習型助理 每月可得7,500元 勞僱型則僅得 6,000元 除造成同工不同酬 特 意引導學生選擇成為學習型助 理 亦有將勞 健保費及勞退金 轉嫁勞僱型助理之嫌 二 國立臺灣師範大學要求欲聘請勞 僱型助理之教師需簽署切結 書 要求教師必須負擔因聘任勞 僱型兼任助理 而衍生身心障礙 者進用不足之差額補助費 此 外 該校更將原為工讀生所屬之 工作事項 以 行政學習 之名 義 將早已確有勞僱事實之工作 轉為學習事務 三 國立成功大學之 單項勞務 規 定 竟要求學生僅能申請一項勞 僱型兼任助理 限縮兼任助理勞 動自主 凡此種種 皆已嚴重戕害兼任研 究助理之基本勞動權益 爰要求 勞 動部及教育部應於二週內 邀集科技 部 相關工會團體 學者專家及大專 院校代表等召開兩原則檢討會議 以 檢討兩原則施行至今所衍生之諸多 67 理 情 形

84 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議 附帶決議及注意辦 理事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 問題 及研議將全數兼任助理納為勞 僱型助理之可行性後 於一個月內提 出相關檢討報告 三 現行各類災害救助種類及標準係依災 非本院主管業務 害防救法第 48 條授權各業務主管機 關訂之 但救助金主要是對遭受災害 的人民給予生活上的救助 本應屬社 會救助的一環 且其發放在地方政府 也是由社政單位統籌辦理 基於國家 災害救助資源整體運用 中央各類災 害救助不應散落在各部會 造成地方 政府和人民無所適從 爰要求行政院 災害防救辦公室會同內政部及衛生福 利部共同協商 於三個月內完成相關 規定並向立法院內政委員會提出書面 報告 二 各委員會審查決議部分 一 研發成果管理及運用計 編列 本 院 業 於 106 年 1 月 26 日 以 祕 書 字 第 2,538 萬 5 千爰此 向立法院教 號函送立法院在案 茲就辦理情形 說明如下 育及文化委員會提出書面報告 一 本院科研基金係依法設立 為因應新興領 域之科學研究需要及彈性運用延攬優秀研 究人才 本院依據科學技術基本法第 13 條規定 報經總統府核准於 103 年度設立 科學研究基金 二 依科學技術基本法第 13 條規定 科學技術 研究之智慧財產權及成果所得歸屬本院部 分 得循附屬單位預算方式撥入科研基 金 爰將特定收入用於特定用途 本院依 照科學技術研究發展成果歸屬 及運用辦法第七條規定 屬於本院研發成 果之權益收入 得於扣除必要之衍生費用 後 提撥分配創作人百分之四十 本院 創作人所屬實驗室及國庫或資助機關至多 各百分之二十 將歸屬於本院 20 及 創作人所屬實驗室 20 部分撥入本院 科學研究基金 三 由於本院科學研究基金尚處於初創階段 端賴政府委託計收入及國庫撥款收入 的挹注 為基金的永續經營奠定穩固基 礎 本院對於科學研究基金之管理 初期 68

85 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議 附帶決議及注意辦 理事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 效益在於人力資本 技術開發與專利申請 等無形資產的累積 而後隨著知識經濟的 發展 科技產業的升級 以及群聚效應的 發酵 辛勤耕耘的智慧財產終將開花結 果 方能轉化為實質營收 自籌財源比例 亦可逐步提高 四 本院經過多年來努力耕耘 至 105 年 12 月底 共獲得專利 1,003 件 與業界簽訂 1,123 件授權案 簽約金額總值逾新臺幣 17 億 7,900 萬另本院生技育成中心歷 年來已有 14 家公司進駐 引進超過 302 億元資金 並有 61 項產品刻正開發及臨 床實驗中 31 項產品已上市銷售 除擴展 周邊生技產業經濟發展外 亦創造逾 620 個就業機會 五 由於生技醫藥類之技術 平均需要長達至 少 10 至 15 年以上之研發期 才有產品產 出 絕非一蹴可幾 本院的技術移轉案件 約 70%屬於 生技醫藥類 大部分的技轉 案目前仍在研發或測試階段 其授權金皆 依據契約於完成里程碑後以分期付款方 式給付 因此本院除已收取之 6 億 5,000 萬餘元之前期款授權金之外 其餘階段授 權金及權利金將在未來條件成就後逐步 收取 六 本院至今已有產品且有權利金(royalty) 之收入者共有 58 件 權利金收入合計超 過新臺幣 6,686 萬元 且正持續成長中 並在 18 年之中促成 25 家新公司成立 藉 此增加了不少就業機會 對我國高科技尤 其生物科技產業的發展頗有助益 七 本院 105 年科學研究基金預算歲出部分 研發成果管理及運用計 編列 2,538 萬 5 千元 係依當年度權利金預估收入編 列 105 年本院權利金收入預算 2,538 萬 5 千元 且實際收入已達到預算目標 此預 算權利金收入係屬於本院授權收入分配院 方及所方創作人實驗室部分 使用規劃在 於維護本院已獲得之專利並加強後續之運 用推廣 以授權方式促進技術之擴散 期 69

86 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議 附帶決議及注意辦 理事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 待以本院研發成果提升社會福祉 創造衍 生收益並協助產業之創新及發展 另一部 份則用於回饋創作人所屬實驗室 以鼓勵 研發人員積極研發 期能產生更多創新研 發成果 八 研發成果管理及運用計 預算運用於 本院院本部之部份 主要用於本院專利維 護費用支付 授權相關業務人員薪資及舉 辦教育 推廣活動之用 而運用於創作人 所屬實驗室部分 主要供添購研究用儀 器 資訊設備及消耗性藥品材料等相關研 究經費 以上使用皆具有延續性質 且均 是依照權利金收入預算做編列 因 105 年 度已經結束 且當年度權利金收入也已達 成預算目標 爰請大院支持 二 總統府主管 科學研究基 本 院 業 於 106 年 1 月 26 日 以 祕 書 字 第 金 105 年度預算 服務費用 科目 號函送立法院在案 茲就辦理情形 預算金額2,264,576 千元 有鑑於政 說明如下 府財政日益困窘 且上一年度預算數 一 研發能量提升計項下接受補助或委託計 2,133,979 千爰此 向立法院教 預估 105 年中研院研究人員將能爭取 育及文化委員會提出書面報告 更多計 故該項費用編列相對去年提 高 接受補助或委託計是中研院研究人 員 依本身能力向科技部等政府機構申請 補助或委託計 經補助或委託單位嚴格 審議通過後 將執行計所需之研究經費 核撥至中研院 衡諸現況 該院 105 年至 11 月底所接受補助或委託計之金額也 符合此預期 中研院因執行此類計與補 助或委託單位簽有合約 需依約定執行計 二 科研環境領航計項下新增打造世界級蛋 白質研發重鎮計 因係新增計 需編 列服務費用 故提升整體服務費用額度 此計是 105 年度政府政策額度計 乃 中研院研究同仁配合政府政策所提出之研 究計 業經行政院審議核准 中研院配 合執行中 三 總統府主管 科學研究基 本 院 業 於 106 年 1 月 26 日 以 祕 書 字 第 金 105 年度預算 會費 捐助 補 號函送立法院在案 茲就辦理情形 助 分攤 照護 救濟與交流活動費 說明如下 項下 補助 償 獎勵 慰問 照 因配合國家攬才與留才政策 105 年度此部分 70

87 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議 附帶決議及注意辦 理事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 護與救濟 科目預算金額 77,500 千 的經費編列乃是執行科技部 延攬特殊優秀人 元 有鑑於政府財政日益困窘 且上 才 與 獎勵特殊優秀人才 措施 及財團法 一年度預算數26,902 千爰此 向 人臺灣生技發展基金會 Taiwan Biotechnology 立法院教育及文化委員會提出書面報 Foundation, TBF 資助中研院之 TBF 生技講 告 座 等 相關經費已經由上述等補助單位審議 通過並核撥至中研院 該院正積極配合執行 中 若是刪減 將影響中研院攬才與留才的努 力 甚至造成優秀人才的流失 懇請大院給予 支持 71

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