西藏明珠股份有限公司

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3 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST :

4 ,631, ,739, ,596, ,268, ,161, ,982, ,502, ,136, ,955, ,589, ,271, ,041, % % ,367, ,353, ,710, , , , ,684, , ,640 % 4

5 ,102, ,535, ,731, ,731, , , , , , , , ,000 A 569,100 A 534,632 A 268,658 A 258,800 A 200,000 A 182,700 A 180,000 A 175,000 A 163,500 A

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7 ,777 2,332 19, ,059 1, % 10% % 172,006, ,040, ,637, ,233, ,448, ,403, ,663, ,086, ,011, ,332 21, % 88.0% 28.5% , % 17,201 2, % 2,664 1, % 1, % 1, % -1, % % % , % 2, % 19,

8 , % 4, % % % 1, % -1, % % % -11 6, % 2, % 4, , %

9 , ,000 3, ,777 60%

10 % % 1,000 14, % 72.73% ,065, ,404, , % 15,

11 ,722, ,510, ,000, ,576, ,108, ,086, ,006, ,092, ,636, ,040, ,677, ,762, ,222, ,984, ,706, ,418, ,125, ,950, ,312, ,263, ,192, ,167, , % 2 4,760, % ,508, % 2,427, , % 245, , % 111, ,251, % 432,

12 ,816, ,173, ,643, ,236, ,198,400 8,434, ,000 12,816, ,016, , , , , , , , , , , % 60.90% % 25,

13 % % 1 33% 100% % 5% % % ,420 4, % ,816, ,643, ,

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16 [ 1] 8,434, ,236, [ 2] 3,000, [ 3] 7,071, , [ 4] 127, [ 4] 513, [ 5] 2,944, ,434, ,000,

17 ,071, , , ,944, , ,

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19 , 14,

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21 资产负债表 编制单位 : 西藏明珠股份有限公司 2004 年 6 月 30 日 单位 : 元 序号 项目 期末数期初数合并数母公司合并数母公司 资产流动资产 : 1 货币资金 22,260, ,541, ,285, ,029, 短期投资 3 应收票据 110, , 应收股利 145, 应收利息 6 应收帐款 113,050, ,935, ,862, ,987, 其他应收款 18,710, ,970, ,029, ,156, 预付帐款 3,397, ,170, ,726, , 应收补贴款 10 存 货 110,009, ,491, ,720, ,898, 待摊费用 203, , 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 31 流动资产合计 267,631, ,254, ,739, ,286, 长期投资 : 32 长期股权投资 47,191, ,384, ,620, ,289, 长期债权投资 38 长期投资合计 47,191, ,384, ,620, ,289, 其中 : 合并价差 18,250, ,219, 其中 : 股权投资差额 18,250, ,219, 固定资产 : 39 固定资产原价 272,358, ,067, ,926, ,779, 减 : 累计折旧 68,136, ,680, ,988, ,499, 固定资产净值 204,222, ,387, ,938, ,279, 减 : 固定资产减值准备 2,772, ,772, 固定资产净额 201,450, ,387, ,166, ,279, 工程物资 45 在建工程 7,646, , 固定资产清理 50 固定资产合计 209,097, ,387, ,772, ,279, 无形资产及其他资产 : 51 无形资产 47,240, ,690, ,850, ,004, 长期待摊费用 53 其他长期资产 60 无形资产及其他资产合计 47,240, ,690, ,850, ,004, 递延税项 : 61 递延税款借项 67 资产总计 571,161, ,717, ,982, ,860, 负债及股东权益

22 流动负债 : 68 短期借款 113,557, ,960, ,757, ,160, 应付票据 70 应付帐款 66,135, ,654, ,382, ,838, 预收帐款 17,593, ,821, ,908, , 应付工资 118, 应付福利费 5,551, , ,996, , 应付股利 1,827, ,005, 应交税金 12,286, , ,860, ,676, 其他应交款 278, , , , 其他应付款 26,286, ,018, ,969, ,074, 预提费用 279, , ,287, , 预计负债 86 一年内到期的长期负债 93,800, ,000, ,800, ,000, 其他流动负债 100 流动负债合计 337,596, ,215, ,268, ,724, 长期负债 : 101 长期借款 30,000, ,930, ,000, 应付债券 103 长期应付款 351, , 专项应付款 108 其他长期负债 110 长期负债合计 30,351, ,281, ,000, 递延税项 : 111 递延税款贷项 114 负债合计 367,947, ,215, ,550, ,724, 少数股东权益 26,710, ,296, 股东权益 : 115 股本 108,236, ,236, ,236, ,236, 减 : 已归还投资 117 股本净额 108,236, ,236, ,236, ,236, 资本公积 177,669, ,669, ,258, ,258, 盈余公积 10,500, ,500, ,500, ,500, 其中 : 法定公益金 121 未分配利润 -119,903, ############# -126,859, ############# 122 股东权益合计 176,502, ,502, ,136, ,136, 负债和股东权益总计 571,161, ,717, ,982, ,860, 单位负责人 : 财务负责人 : 会计机构负责人 :

23 利润及利润分配表 编制单位 : 西藏明珠股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位 : 元 序号 项目 本年发生数去年同期数合并数母公司合并数母公司 1 一 主营业务收入 217,768, ,086, ,324, 减 : 主营业务成本 155,763, ,636, ,792, 主营业务税金及附加 1,575, , ,266, 二 主营业务利润 60,429, ,406, ,266, 加 : 其他业务利润 4,149, , ,320, , 减 : 营业费用 22,211, ,762, ,661, 管理费用 21,500, ,610, ,294, ,629, 财务费用 5,139, ,825, ,140, ,282, 三 营业利润 15,726, ,289, ,509, ,906, 加 : 投资收益 741, ,214, ,145, ,706, 补贴收入 23 营业外收入 80, , , , 减 : 营业外支出 106, , , 四 利润总额 16,442, ,955, ,589, ,589, 减 : 所得税 6,896, 少数股东损益 2,589, 五 净利润 6,955, ,955, ,589, ,589, 加 : 年初未分配利润 -126,859, ,859, ,262, ,262, 其他转入 38 六 可供分配的利润 -119,903, ,903, ,852, ,852, 减 : 提取法定盈余公积 40 提取法定公益金 41 提取职工奖励及福利基金 42 提取储备基金 43 提取企业发展基金 44 利润归还投资 46 三 可供投资者分配的利润 -119,903, ,903, ,852, ,852, 减 : 应付优先股股利 48 提取任意盈余公积 49 应付普通股股利 50 转作股本的普通股股利 55 四 未分配利润 -119,903, ,903, ,852, ,852, 补充资料 : 出售 处置部门或被投资单位所得收益 1,710, ,710, 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 会计估计变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 债务重组损失 其他 单位负责人 : 财务负责人 : 会计机构负责人 :

24 现金流量表 编制单位 : 西藏明珠股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位 : 元 序号 项 目 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 : 1 销售商品 提供劳务收到的现金 168,872, ,997, 收到的税费返还 8 收到的其他与经营活动有关的现金 8,783, ,991, 现金流入小计 177,656, ,988, 购买商品 接受劳务支付的现金 132,882, ,475, 支付给职工以及为职工支付的现金 13,889, ,839, 支付的各项税费 16,467, , 支付的其他与经营活动有关的现金 28,784, ,289, 现金流出小计 192,023, ,382, 经营活动产生的现金流量净额 -14,367, ,393, 二 投资活动产生的现金流量 : 22 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 25 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 145, , 收到的其他与投资活动有关的现金 29 现金流入小计 145, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,897, , 投资所支付的现金 35 支付的其他与投资活动有关的现金 16, 现金流出小计 7,913, , 投资活动产生的现金流量净额 -7,767, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 38 吸收投资所收到的现金 9,906, 借款所收到的现金 39,800, ,800, 收到的其他与筹资活动有关的现金 44 现金流入小计 49,706, ,800, 偿还债务所支付的现金 39,930, ,000, 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 2,349, ,854, 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,316, 现金流出小计 45,595, ,854, 筹资活动产生的现金流量净额 4,110, , 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 -18,024, ,487, 补充资料 : 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 57 净利润 6,955, ,955, 加 : 计提的资产减值准备 3,824, ,295, 少数股东损益 2,589, 固定资产折旧 12,633, ,347, 无形资产摊销 609, , 长期待摊费用的摊销 64 待摊费用的减少 ( 减 : 增加 ) -197, 预提费用的增加 ( 减 : 减少 ) -1,008, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) 306,109.16

25 67 固定资产报废损失 333, , 财务费用 5,139, ,825, 投资损失 ( 减 : 收益 ) -741, ,214, 递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 71 存货的减少 ( 减 : 增加 ) -288, ,593, 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -69,898, ,603, 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 25,374, ,496, 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 -14,367, ,393, 不涉及现金收支的投资和筹资活动 76 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 79 现金的期末余额 22,260, ,541, 减 : 现金的期初余额 40,285, ,029, 加 : 现金等价物的期末余额 82 减 : 现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 -18,024, ,487, 单位负责人 : 财务负责人 : 会计机构负责人 :

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