苏州市财政局拟稿纸

Size: px

Start display at page:

Download "苏州市财政局拟稿纸"

叶湛
7 years ago
Views:

1 目录第一部分部门概况一主要职能二部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分规划部门 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五财政拨款支出决算表六财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款支出决算表八一般公共预算财政拨款基本支出决算表九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表十政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一机关运行经费支出决算表十二政府采购支出决算表 - 1 -

2 第一部分规划部门概况一部门概况 ( 一 ) 部门主要职能扬中市规划局属扬中市人民政府的组成部门, 主管全市域城乡规划工作主要职责是贯彻执行国家省有关城乡规划的法律法规和方针政策 ; 组织编制城市总体规划市域城镇体系规划控制性详细规划等城乡规划 ; 实施城乡规划管理和监督检查 ; 查处违反城乡规划的违法建设行为 ; 负责全市规划设计规划勘察测绘管理城建档案管理等工作 ( 二 ) 部门预算单位机构设置简况扬中市规划局内设 6 个内设机构 ( 股级建制 ): 办公室总规划师办公室 ( 挂规划技术科牌子 ) 工程管理科村镇规划科政策法规科行政审批科 ;2 个派出机构 ( 股级建制 ): 三茅规划分局开发区规划分局 ;5 个下属事业单位 : 扬中市规划管理处扬中市城建档案馆扬中市规划监察大队扬中市测绘院扬中市城乡规划设计院市编委核定扬中市规划局公务员编制 12 名, 事业编制 59 名现有工作人员 97 名, 其中公务员 8 人事业编制人员 54 人, 财政局派驻人员 2 人, 不在编人员 33 人 - 2 -

3 二部门决算单位构成情况部门决算有 3 个单位构成 : 扬中市规划局扬中市城建档案馆扬中市测绘院三 2015 年度主要工作完成情况在市委市政府的正确领导下, 我局紧紧围绕建设最美扬中目标, 全面加强规划编制规划管理规划执法规划服务工作, 较好的完成了各项任务, 有力保障了我市经济社会各项事业的发展统筹城乡发展, 加快推进各项规划编制工作 1. 南部新城总体规划获市政府批准按照城市总体规划提出的 1+1+X 市域空间布局结构的要求, 我局于 2013 年 4 月开始组织编制南部新城总体规划目前, 规划编制工作已经完成, 并于今年 6 月 4 日获得市政府批准 2. 在镇江市率先完成镇村布局规划编制工作为策应新型城镇化城乡一体化发展的要求, 节约集约利用土地建设美丽乡村,2013 年 6 月, 以城市总体规划修编为契机, 同步编制了镇村布局规划 3. 加快各项控规和城市设计的编制工作一是完成西城区控规及三桥互通口城市设计初步成果二是新文化中心地块城市设计已提交市规委会讨论三是指导新坝镇和开发区编制新坝镇控规和开发区控规 4. 配合并指导相关部门编制各项专项规划配合水农部门编制城区河道蓝线规划 ; 配合交通部门编制现代物流业规划 ; 配合交通部门编制港口岸线规划 ; 配合水农局正在编制扬中市城区水系规划 - 3 -

4 第二部分规划部门 2015 年度部门决算表收入支出决算总表 ( 公开 01 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元收入支出项目行行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 决算数按支出性质次次次决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3 一财政拨款收入 1 1, 一一般公共服务支出 28 一基本支出 55 1, 其中 : 政府性基金二外交支出 29 二项目支出二上级补助收入 3 三国防支出 30 三上缴上级支出 57 三事业收入 4 四公共安全支出 31 四经营支出 58 四经营收入 5 五教育支出 32 五附属单位上缴收入 6 六科学技术支出 33 六其他收入 7 七文化体育与传媒支出 34 8 八社会保障和就业支出九城乡社区支出 38 1, 十住房保障支出五对附属单位补助支出 59 本年收入合计 23 1, 本年支出合计 50 1, 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余总计 27 1, 总计 54 1,

5 收入决算表 ( 公开 02 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元项目附上级事经属单本年收入财政拨款补业营位功能分类科科目名称合计收入助收收上目编码收入入缴入收入类款项栏次合计 1, , 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出城乡社区支出 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出住房保障支出住房改革支出住房公积金

6 支出决算表 ( 公开 03 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元项目对附属单本年支出功能分类科基本支出项目支出位科目名称合计目编码补助支出类款项栏次合计 1, , 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出城乡社区支出 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出住房保障支出住房改革支出住房公积金

7 财政拨款收入支出决算总表 ( 公开 04 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元收入支出决算数政府性行行一般公共项目决算数项目 ( 按功能分类 ) 基金预次次合计预算财政算财政拨款拨款栏次 1 栏次一一般公共预算财政拨款 1 1, 一一般公共服务支出 31 二政府性基金预算财政拨款二外交支出 32 3 三国防支出 33 4 四公共安全支出 34 5 五教育支出 35 6 六科学技术支出 36 7 七文化体育与传媒支出 37 8 八社会保障和就业支出九城乡社区支出 41 1, , 十住房保障支出本年收入合计 24 1, 本年支出合计 54 1, , 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一一般公共预算财政拨款基本支出结转 57 二政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余收入总计 30 1, 支出总计 60 1, ,

8 财政拨款支出决算表 ( 公开 05 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元项目本年支出功能分类科基本支出项目支出科目名称合计目编码类款项栏次合计 1, , 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出城乡社区支出 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出住房保障支出住房改革支出住房公积金注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 - 8 -

9 财政拨款基本支出决算表 ( 公开 06 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元经济分类编码项目经济分类名称本年支出合计人员经费公用经费栏次合计 1, 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费住房公积金其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出办公设备购置注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 - 9 -

10 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 公开 07 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元项目本年支出功能分类编基本支出项目支出科目名称合计码类款项栏次合计 1, , 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出城乡社区支出 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 城乡社区规划与管理 1, , 住房保障支出住房改革支出住房公积金注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况

11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 公开 08 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元经济分类编码项目经济分类名称本年支出合计人员经费公用经费栏次合计 1, 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费住房公积金其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出办公设备购置注 : 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

12 一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表 ( 公开 09 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元三公经费公务用车购置及运行维护费三公经费因公出公务接会议费培训费国 ( 境 ) 公务用车待费合计费小计公务用车购置运行维护费相关统计数 : 项目统计数项目统计数因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 公务用车购置数 ( 辆 ) 公务用车保有量 ( 辆 ) 1 国内公务接待批次 ( 个 ) 865 国内公务接待人次 ( 人 ) 9,000 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 召开会议次数 ( 个 ) 13 参加会议人次 ( 人 ) 685 组织培训次数 ( 个 ) 10 参加培训人次 ( 人 ) 500 注 : 三公经费会议费培训费详细支出情况见支出情况说明

13 政府性基金财政拔款收入支出决算表 ( 公开 10 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元项目年初本年支出年末结结转本年收功能分类编基本支项目支转和结科目名称和结入小计码出出余余类款项栏次合计城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况

14 机关运行经费支出决算表 ( 公开 11 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元经济分类编码项目经济分类名称机关运行经费支出决算栏次 1 合计 302 商品和服务支出办公费印刷费咨询费电费邮电费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出注 : 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务支出本表没有数据

15 采购情况表 ( 公开 12 表 ) 编制单位 : 扬中市规划局金额单位 : 万元项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次合计货物工程 3 服务

16 第三部分规划部门 2015 年度决算情况说明一收入支出总体情况说明规划部门 2015 年度收入支出总计万元, 与上年相比收支总计各减少了万元, 减少 35.07% 主要原因是基金中安排的项目经费减少万元, 公用经费减少万元, 测绘院项目经费减少 180 万元, 城建档案馆经费减少万元 ( 一 ) 收入总计万元 1. 财政拨款收入万元, 为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少了万元, 增长 ( 减少 )35% 主要原因是项目资金和重点工程的减少 ( 二 ) 支出总计万元包括 : 1. 城乡社区规划与管理万元, 主要用于人员经费商品服务支出和其他资本性支出与上年相比减少了万元, 减少 35.31% 主要原因是运转费用的控制较好 2 年末结转和结余万元, 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余主要为城建档案馆本年度 ( 或以前年度 ) 预算安排的城市专题片等项目无法按原计划实施, 需要延迟到下一年度按有关规定使用的资金二收入决算情况说明规划部门本年收入合计万元, 全部为财政拨款三支出决算情况说明

17 规划部门本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 %; 项目支出万元, 占 38.91% 四财政拨款收入支出决算总体情况说明规划部门 2015 年度财政拨款收支总决算万元与上年相比, 财政拨款收支总计各减少万元, 减少 35% 主要原因是项目经费的减少, 一般运转类经费也有所下降五财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出规划部门 2015 年财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 % 与上年相比, 财政拨款支出减少了万元, 减少 35% 主要原因是项目经费的减少, 一般运转类经费也有所下降规划部门 2015 年度财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 98.87% 小于年初预算的主要原因是城建档案馆的部分项目资金需结转下年使用 ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 城乡社区规划与管理年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 98.65% ( 二 ) 公共安全 ( 类 ) 1. 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 0 万元

18 六财政拨款基本支出决算情况说明规划部门 2015 年度财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 365 万元主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出七一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出规划部门 2015 年一般公共预算财政拨款支出万元, 与上年相比减少万元, 减少 35% 主要原因是项目经费的减少, 一般运转类经费也有所下降规划部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 98.87%

19 决算数小于年初预算的主要原因是城建档案馆的部分项目资金需结转下年使用八一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明规划部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费万元主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出 ( 按公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 365 万元主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出 ( 按公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写 ) 九一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出情况说明规划部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支

20 出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占三公经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出万元, 占三公经费的 11.3 %; 公务接待费支出万元, 占三公经费的 % 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 0 万元. 2. 公务用车购置及运行费支出万元. (1) 公务用车购置决算支出万元, 完成预算的 100%. (2) 公务用车运行维护费决算支出万元, 完成预算的 100 %, 公务用车运行维护费主要用于公务用车的正常运转 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆 3. 公务接待费万元其中 : (1) 外事接待支出 0 万元. (2) 国内公务接待支出万元, 完成预算的 95.88%, 决算数小于预算数的主要原因加强了控制与管理国内公务接待主要为接待兄弟县市区的来人来访等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 865 批次,9000 人次规划部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元, 完成预算的 91.75%, 决算数小于预算数的主要原因减少了相关会议 2015 年度全年召开会议 13 个, 参加会议 685 人次主要为召开规委会, 项目审查会等规划部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.13 万元, 完成预算的 79.22%, 决算数小于预算数的主要原因减少相

21 关培训, 控制支出 2015 年度全年组织培训 10 个, 组织培训 500 人次主要为培训业务技能十政府性基金预算收入支出决算情况说明规划部门 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 300 万元, 本年支出决算 300 万元具体支出情况如下 : 1. 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出决算万元, 主要是用于住房公积金的安排 ( 按公开 10 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中支出功能分类项级科目, 并结合部门实际情况分类填写 ) 十一其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 365 万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致 ), 比 2014 年减少万元, 降低 % 主要原因是: 办公费用的下降 ( 具体增减原因由部门根据实际情况填列 ) ( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 21 万元, 其中 : 政府采购货物支出 21 万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元

22 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 用于执法. 第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 五附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 六其他收入 : 指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年

23 收支差额的数额八年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余九一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) ( 各部门应对公开 05 表财政拨款支出决算表中所列示的支出功能项级科目, 并对照 2015 年政府收支分类科目 ( 财预号 ) 支出科目结合单位实际情况进行解释 ) 十结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金十一年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十二基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十三项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出十四上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规

24 定上缴上级单位的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十五经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十六对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十七三公经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十八机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费印刷费差旅费会议费日常维修费专用材料及办公用房水电费物业管理费公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前, 机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费 ( 各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释, 对

25 未涉及的名词可以删除 )

- 2 -

- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 8,032.55 一一般公共服务支出 10,873.24 二上级补助收入 0.00 六科学技术支出 2.20 三事业收入

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

苏州市财政局拟稿纸