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屋堕茹
7 years ago
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1 2014 年度山东省广播电影电视局部门决算 1

2 目录第一部分概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 2014 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四一般公共预算财政拨款支出决算表五政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六三公经费支出决算表第三部分 2014 年度部门决算情况说明 2

3 第一部分概况 3

4 一主要职能 ( 一 ) 贯彻党和国家广播电影电视宣传创作的方针政策, 指导全省广播电影电视宣传和电影电视剧 ( 含电视动画片 ) 创作生产, 把握正确的舆论导向和创作导向 ( 二 ) 起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规规章草案, 拟订相关技术标准, 制定相关管理制度并组织实施 ; 指导全省广播电影电视领域的体制改革 ( 三 ) 负责对全省广播影视制作机构播出机构网络传输机构的设立变更和终止等重大事项的审核 ( 四 ) 组织推进广播电影电视领域的公共服务 ; 组织实施广播电影电视重大工程 ; 扶助经济欠发达地区广播电影建设和发展 ; 指导监管广播电影电视重点基础设施建设 ( 五 ) 拟订全省广播电影电视事业产业发展规划 ; 指导协调广播电影电视事业产业发展 ; 管理全省性重大广播电影电视活动 ( 六 ) 负责广播电影电视信息网络视听节目服务机构和业务的监管, 负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作 ( 七 ) 监管广播电影电视节目信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目, 审查其内容和质量, 负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理 ( 八 ) 指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科 4

5 技工作 ; 负责监管广播电影电视节目传输监测和安全播出, 确保广播电视转播台设备完好, 功率强大, 播出可靠 ( 九 ) 指导管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作, 负责广播电影电视节目的进口和收录管理 ( 十 ) 指导监督全省广播电影电视行政执法工作 ( 十一 ) 对省级广播电视机构的宣传发展传输覆盖等重大事项进行指导协调和管理 ; 受省政府委托负责山东广播电视台行政管理 ; 审核山东广播电视台山东广电网络有限公司山东影视传媒集团有限公司的中长期发展规划年度工作目标和经营管理指标按规定组织实施对山东广播电视台山东广电网络有限公司山东影视传媒集团有限公司的年度绩效考核, 审核董事会管理层的薪酬分配方案, 并按规定程序报批 ; 审核山东广播电视台山东广电网络有限公司山东影视传媒集团有限公司的重大项目重大投资活动 ( 十二 ) 承办省委省政府交办的其他事项二部门决算单位构成山东省广播电影电视局部门决算包括 : 局本级决算局属事业单位决算纳入山东省广播电影电视局 2014 年度部门决算汇编范围的单位共 14 个, 详细情况见下表 : 5

6 序号单位名称备注 1 山东省广播电影电视局机关 2 山东省广播电影电视局机关服务中心 3 山东省广播电影电视局新闻研究所 4 山东省广播电影电视局微波总站 5 山东传媒职业学院 6 山东省广播电影电视局泰山转播台 7 山东省广播电影电视局沂山转播台 8 山东省广播电影电视局蒙山转播台 9 山东省广播电影电视局大泽山转播台 10 山东省广播电影电视局昆嵛山转播台 11 山东省广播电影电视局莱阳转播台 12 山东省广播电视监测中心 13 山东省广播电视信息网络中心 14 山东省中波转播台管理中心 6

7 第二部分 2014 年度部门决算表 7

8 收入支出决算总表部门 : 山东省广播电影电视局公开 01 表单位 : 万元收入支出项目行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 次次决算数栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入一文化体育与传媒支出二上级补助收入二社会保障和就业支出三事业收入三医疗卫生与计划生育支出四经营收入五附属单位上缴收入六其他收入本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余合计合计

9 收入决算表公开 02 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元附属单位上本年收入财政拨款上级补助经营科目编码科目名称事业收入缴其他收入合计收入收入收入收入类款项栏次合计 27, , , , , 教育支出职业教育高等职业教育文化体育与传媒支出 25, , , , , 广播影视 19, , , , , 行政运行 1, 一般行政管理事务 2, , 机关服务 2, , 广播 1, 电视 5, , , 广播电视监控 1, , 其他广播影视支出 5, , ,

10 20706 文化事业建设费安排的支出其他文化事业建设费安排的支出国家电影事业发展专项资金支出 4, , 资助城市影院 4, , 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事业单位医疗

11 支出决算表公开 03 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次合计 25, , , 文化体育与传媒支出 23, , , 广播影视 18, , , 行政运行 1, , 一般行政管理事务机关服务 2, , 广播 1, 电视 5, , , 广播电视监控 1, , 其他广播影视支出 5, , , 文化事业建设费安排的支出其他文化事业建设费安排的支出

12 20707 国家电影事业发展专项资金支出 4, , 资助城市影院 4, , 其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事业单位医疗

13 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 04 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次合计 5, , , 文化体育与传媒支出 4, , , 广播影视 4, , , 行政运行一般行政管理事务机关服务广播电视 1, , 广播电视监控其他广播影视支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 归口管理的行政单位离退休

14 事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事业单位医疗

15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表部门 : 山东省广播电影电视局单位 : 万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出小计基本支出项目支出年末结转和结余类款项栏次合计文化体育与传媒支出文化事业建设费安排的支出其他文化事业建设费安排的支出国家电影事业发展专项资金支出资助城市影院

16 三公经费支出决算表部门 : 山东省广播电影电视局公开 06 表单位 : 万元合计因公出国 ( 境 ) 经费小计公务用车购置及运行维护费公务用车公务用车运行购置费维护费公务接待费注 : 决算数是当年预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出 16

17 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 17

18 一收入支出决算总体情况 2014 年度收入总计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 上级补助收入万元, 事业收入万元 ; 其他收入万元, 用事业基金弥补收支差额万元 ; 年初结转和结余万元 2014 年度支出总计万元, 其中 : 文化体育与传媒支出万元, 社会保障和就业支出万元, 医疗卫生与计划生育支出万元, 结余分配万元, 年末结转和结余万元二一般公共预算财政拨款支出决算情况 2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算为万元, 具体情况如下 : 1 文化体育与传媒( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 支出万元, 主要用于单位人员工资日常公用及专项费用支出 2 文化体育与传媒( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 支出 100 万元, 主要用于广播影视基础设施消防系统维修改造支出 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出万元, 主要用于离退休人员的工资及日常公用支出 4 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出万元, 主要用于职工的医疗保险支出三政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 18

19 2014 年政府性基金预算财政拨款本年收入 5322 万元, 本年支出 5158 万元, 年末结转和结余 164 万元 2014 年政府性基金支出决算为 5158 万元, 具体情况如下 : 1 国家电影事业发展专项资金安排的支出 4558 万元, 主要用于资助城市影院建设返还国家电影事业发展电影专项资金新建影院先征后返等 2 文化事业建设费安排的支出 600 万元, 主要用于中波转播台运转补助公益性影片摄制及专业技术人才知识更新工程高级研修项目四三公经费支出决算情况 ( 一 ) 三公经费支出情况 2014 年度, 山东省广播电影电视局三公经费支出决算数为万元 ( 含局机关及 13 个所属单位 ), 比年初预算数减少万元, 主要原因是落实中央的厉行节约规定, 压缩出国经费公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算万元, 比年初预算数减少万元 ; 公务用车购置及运行维护费决算万元, 比年初预算数减少 59.8 万元 ; 公务接待费决算万元, 比年初预算数减少万元 ( 二 ) 三公经费支出决算具体情况 1 因公出国( 境 ) 费决算万元包括单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 19

20 2014 年安排局机关参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 2 个, 累计 5 人次 2 公务用车购置及运行维护费决算万元包括单位公务用车购置费及燃料费维修费过路过桥费保险费等支出其中 : 公务用车购置费支出万元 2014 年山东省广播电影电视局昆嵛山转播台购置公务用车 1 辆, 主要是原有老旧车辆报废更新公务用车运行维护费万元主要用于公务用车燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 2014 年局机关局属事业单位公务用车保有量为 66 辆 3 公务接待费决算万元包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出其中 : 国内公务接待支出万元主要为局机关及局属单位用于接待有关部门单位检查指导考察调研学习交流等支出, 以及接待进行影片审查的专家进行设备安装及维修的工程师等支出, 共接待 394 批次 4924 人次外事接待支出 0.41 万元主要用于俄罗斯电影周宣传活动, 接待 1 批次 18 人次五政府采购支出情况 2014 年山东省广播电影电视局政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出 104 万元 20

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02