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5 需求單位 ( 研發部 系統部 安控部等 ) 否 有測試作業需求之申請人 : 填寫 測試作業單 勾選測試等級, 並檢附相關需求規格文件 變更程序及單元測試報告等 申請人組長審核測試作業單內容是否完備? 是 否 安控部品管測試組 品測組組長檢視測試作業單, 指派測試人員 測試人員依判定之測試等級 需求及變動範圍, 規劃測試個案 測試人員執行內部測試作業並產出測試報告 測試人員檢核測試是否通過? 否 (code review) 103 OWASP TOP 10 (agent) 結案通知 5 品測組組長檢核測試報告內容是否完備? ( quality gate) 是 是 結案 ( ) ISO DNA 31
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