目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拔款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拔款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

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1 2015 年度滨州市公安局 沾化分局部门决算

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拔款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拔款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

3 第一部分 部门概况 2

4 一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行公安工作的方针 政策 法律 法规 规章 ( 二 ) 收集 掌握影响稳定 危害国内安全和社会治安的情况, 研究新形势下公安工作中出现的新情况 新问题, 为区委 区政府和市公安局领导提供决策依据, 维护社会稳定 ( 三 ) 分析区局公安队伍状况, 研究制定队伍建设相关制度, 组织全局公安民警教育训练和公安宣传工作 按规定权限管理干部 ( 四 ) 组织区局纪检监察和警务督察工作 ; 对区局机关及人民警察的执法情况进行监督 ; 查处违纪案件 ( 五 ) 组织对危害国内安全的案件 刑事犯罪案件及经济犯罪案件的侦察工作 ; 组织指挥协调重大行动 ; 处置严重危害社会安定的聚众闹事 骚乱事件和重大治安事件 ; 指导管理全县经济文化保卫工作 3

5 ( 六 ) 组织全区禁毒缉毒工作; 侦办制贩运毒品案件 ; 组织实施禁吸 禁种 戒毒工作 ( 七 ) 依法管理全区社会治安 查处危害治安管理的行为 ; 依法管理户籍 居民身份证 枪支弹药 危险物品 爆炸物品 特种行业 ; 指导管理治保 群防 保安工作 ; 指导机关 企事业单位经济民警和保卫队伍的建设和业务培训 5 ( 八 ) 负责中国公民因私出入境管理和外国人在盐边居留 旅行等管理工作 ( 九 ) 组织指挥和实施全区消防监督 火灾预防和扑救工作, 对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督检查 ( 十 ) 负责来区中央和省 市领导人以及重要外宾的警卫保卫 ; 组织实施重要会议 文体活动 重大群众集会场所的安全保卫 ; 协助有关单位维护首脑机关 要害部位安全 ; 承担重大节庆的安全保卫工作 ( 十一 ) 负责全区道路交通安全工作, 维护交通秩序 处置交通事故 ; 依法管理机动车和驾驶员 ( 十二 ) 负责看守所 治安拘留所 强制戒毒所的管理工作 ( 十三 ) 承办公安行政诉讼和法律规定的行政复议案件和国家赔偿案件 ; 负责执法监督和有关法律 法规的宣传 教育 ( 十四 ) 组织实施区局公安装备现代化 警务后勤保障工作 ( 十五 ) 管理全区公共信息网络的安全监察和公安系统 4

6 计算机通信网络建设 ; 承办区局计算机通信业务 ( 十六 ) 指导森林公安工作 ( 十七 ) 组织协调武警内卫部队执行公安任务 6 ( 十八 ) 承办区委 区政府和上级公安机关交办的其它事项 二 部门决算单位构成滨州市公安局沾化分局部门决算包括 : 局本级决算 局属交通警察大队决算 纳入滨州市公安局沾化分局 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 2 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 滨州市公安局沾化分局局本级 2 滨州市公安局沾化分局交通警察大队 5

7 第二部分 2015 年度部门决算表 6

8 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 财政拨款收入 ( 按功能科目 ) 30 上级补助收入 2 一般公共服务支出 31 事业收入 3 公共安全支出 经营收入 4 科学技术支出 33 附属单位上缴收入 5 文化体育与传媒支出 34 其他收入 6 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 36 8 节能环保支出 37 9 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油储备物资支出 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 合计

9 收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类款项 合计 公共安全支出 武装警察 内卫 公安 行政运行 出入境管理 道路交通管理 其他公共支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单

10 位离退休支出 9

11 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类款项合计 公共安全支出 武装警察 内卫 公安 行政运行 出入境管理 道路交通管理 其他公共支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出

12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一般公共预算财政拨款 一般公共服务支出 15 政府性基金预算财政拨款 2 公共安全支出 科学技术支出 17 4 文化体育与传媒支出 18 5 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 20 7 节能环保支出 21 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 政府性基金预算 财政拨款 11

13 商业服务业等支出 8 国土海洋气象等支出 22 本年收入合计 住房保障支出 23 年初财政拨款结转和结余 粮油储备物资支出 24 一般公共预算财政拨款 本年支出合计 政府性基金预算财政拨款 12 年末结转和结余 合计 合计 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 公共安全支出 武装警察 内卫 公安

14 行政运行 出入境管理 道路交通管理 其他公共支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类款合计 工资福利支出

15 30101 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支 出 商品和福利支出 办公费 水费 电费 劳务费 对个人和家庭的 补助 生活补助 医疗费 奖励金 购房补贴 其他对个人和家 庭的补助支出

16 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 15

17 滨州市公安局沾化分局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 16

18 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务接待费 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 17

19 18

20 第三部分 2015 年度部门决算 情况和重要事项说明 19

21 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年度收入总计 万元 ( 其中 : 本年收入 万元 ) 其中 : 财政拨款收入 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中 : 其中 : 本年支出 万元 ). 1 按功能分类科目, 公共安全支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )10.43 万元, 结余分配 万元, 年末结转和结余 万元 2 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 万元, 商品和服务支出 ( 类 ) 万元, 对个人和家庭的补助 ( 类 ) 万元, 其他资本性支出 万元, 结余分配 万元, 年末结转和结余 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元 年初结转和结余 万 20

22 元 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 公共安全支出( 类 ) 万元, 主要用于行政运行, 一般行政管理事务, 禁毒管理, 道路交通管理, 居民身份证管理, 信息化建设和其他公安支出 2 社会保障和就业支出( 类 )10.43 万元, 主要用于离退休人员住房补贴 取暖费 3 年末结转和结余 万元, 主要是转移支付装备款和其他公安支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 万元, 支出具体情况如下 : 1 公共安全支出 ( 类 ) 武装警察 ( 款 ) 内卫 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于用于武警购买哨位 2 公共安全支出 ( 类 ) 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于单位的基本支出 3. 公共安全支出 ( 类 ) 公安 ( 款 ) 出入境管理 ( 项 ) 支出 6.00 万元, 主要用于出入境管理方面支出 4. 公共安全支出 ( 类 ) 公安 ( 款 ) 道路交通管理 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于交警大队交通道路管理方面支出 5. 公共安全支出 ( 类 ) 公安 ( 款 ) 其他公安支出 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于出入境管理 交通道路管理之外的其他用于公安方面的支出 21

23 6. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 其他行政事业单位离退休支出 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于离退休干部的住房补贴和取暖补贴 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭补助支出 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 二 重要事项说明 ( 一 ) 预算执行情况分析 2015 年度收入总计 万元, 比上年决算数增加 22

24 万元, 主要原因是行政运行和其他公安支出相应财政收入增加 2015 年度支出总计 万元, 比上年决算数增加 万元, 主要原因是行政运行和其他公安支出增加 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 万元, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是其他公安支出增加 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 1 三公 经费财政拨款支出情况及增减变动原因 2015 年度, 滨州市公安局沾化分局一般公共预算财政拔款 三公 经费决算数为 万元 ( 含局机关及 11 个所属单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 万元, 公务接待费 0.34 万元 2015 年 三公 经费决算数比年初预算数减少 6.86 万元, 主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约反对浪费条例要求, 加强公务用车管理, 规范公务接待活动, 减少了相关支出 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年预算数基本持平 公务用车购置及运行费减少 3.2 万元 公务接待费减少 3.66 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理 公务接待费减少的主要原因是规范公务接待活动, 减少了相关支出 2015 年 三公 经费决算数比去年支出数减少 48.1 万元, 主要原因是未购置公务用车 加强公务用车管理 公务接待次数减少 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2014 年支出数基本持平 公务用车购置及运行费减少 万元 公务接待费减少 4.17 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是未购置公务用车 加强节约型用车 公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少 23

25 2 三公 经费支出相关情况说明 1 因公出国( 境 ) 费决算 0 万元 2015 年使用财政拨款未安排单位出国 ( 境 ) 团组 未参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 0 个, 累计 0 人次 2 公务用车购置及运行维护费决算 万元 其中 : 公务用车购置费支出 0 万元 公务用车运行维护费 万元 主要用于公车基本运行 2015 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 86 辆 3 公务接待费决算 0.34 万元 其中 : 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于协查办案接待, 接待 3 批次 34 人次 ( 三 ) 机关运行经费支出说明 2015 年滨州市公安局沾化分局机关运行经费支出 万元, 比 2014 年增加 84.6 万元, 增长 % 主要原因是: 公安业务量增加, 新增助警 ( 四 ) 政府采购支出情况 2015 年滨州市公安局沾化分局纳入部门预算范围的各项政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 ( 五 ) 国有资产占有情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 86 辆, 其中 : 一般公务用车 12 辆 一般执法执勤用车 72 辆 特种专业技术用车 2 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 24

26 ( 六 ) 预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年滨州市公安局沾化分局没有应当公开的民生项目 和重点支出项目绩效评价结果 25

27 第四部分 26

28 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由区财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 区部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 27

29 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 三公 经费 : 指区部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外 28

30 宾接待 ) 支出 十四 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 29