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暗雍
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1 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年部门决算 - 1 -

2 目录第一部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表表二 : 收入决算表表三 : 支出决算表表四 : 财政拨款收入支出决算总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七 : 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况二 2015 年度一般公共预算支出决算情况三 2015 年度政府性基金支出决算情况四一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况 - 2 -

3 说明五其他重要事项情况说明 - 3 -

4 第一部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局概况一主要职能 ( 一 ) 负责质量技术监督工作贯彻落实国家自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规 ; 拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施 ; 起草有关地方性法规规章草案 ( 二 ) 负责质量宏观管理工作组织实施国家和自治区质量发展的政策措施, 建立并推行质量奖励制度重大工程设备质量监理制度缺陷产品召回制度 ; 推进产品质量诚信体系建设 ; 组织重大产品质量事故调查 ; 承担产品质量产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作 ( 三 ) 承担自治区实施质量兴桂战略工作领导小组日常工作, 研究分析质量工作形势, 推进质量兴桂战略和品牌发展战略, 组织实施自治区人民政府质量工作绩效考核 ( 四 ) 负责产品质量监督工作管理产品质量强制检验风险监控监督抽查工作 ; 负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作 ; 监督管理产品质量仲裁检验鉴定 ; 组织协调开展自治区级产品质量专项整治工作 ; 负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作 ; 负责食品包装材料容器食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理 ( 五 ) 依法查处产品质量违法行为 ; 依法打击制售假冒伪劣产品违法活动根据自治区人民政府授权, 组织协调有关产品专项打假活动 ( 六 ) 负责管理标准化工作推进技术标准发展战略 ; 监督标准的贯彻执行 ; 推行国际标准和国外先进标准 ; 指导机关和企事业单位的标准化工作 ; - 4 -

5 在上级部门的指导下开展国际 ( 区域 ) 技术标准研究及合作交流工作 ; 监督管理组织机构代码和商品条码工作, 负责统一社会信用代码校核, 建立统一社会信用代码数据库 ; 组织 WTO/TBT 有关技术法规的预警通报 ( 七 ) 负责监督管理计量工作推行国家法定计量单位和国家计量制度, 依法管理和监督计量器具量值传递溯源及其服务技术机构计量检测人员资质资格为社会提供公证数据的产品质量检验机构, 组织计量比对, 依法规范监督商品计量 ( 八 ) 负责规划和整合检验检测认证机构工作, 统一管理认证认可工作依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理 ; 依法监督管理认证机构体系认证和产品认证工作 ( 九 ) 承担特种设备安全监察监督工作, 监督管理高耗能特种设备节能工作, 参与或组织调查特种设备事故 ( 十 ) 承担与东盟开展技术标准认证认可产品质量检验检测计量检验检测特种设备检验检测交流合作工作 ( 十一 ) 组织制定质量技术监督的科技发展规划, 负责质量技术监督科技重大科研技术引进和技术机构发展建设工作, 组织协调区内行业和专业的质量技术监督工作, 负责指导全区各地开展地理标志产品保护工作 ( 十二 ) 指导全区质量技术监督业务工作 ( 十三 ) 承办自治区人民政府交办的其他事项二部门决算单位构成 - 5 -

6 序号单位预算代码单位名称区质量技术监督局本级区质量技术监督局服务中心区质量技术监督局稽查局区质量技术工程学校区计量检测研究院区产品质量检验研究院区标准技术研究院区特种设备检验研究院柳州市产品质量检验所桂林市产品质量检验所梧州市产品质量检验所北海市产品质量检验所钦州市产品质量检验所百色市产品质量检验所 - 6 -

7 第二部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 30, 一一般公共服务支出 34, 二上级补助收入二教育支出 1, 三事业收入三科学技术支出 2.20 四经营收入 13, 四社会保障和就业支出五其他收入 3, 五医疗卫生与计划生育支出六城乡社区支出 1, 七住房保障支出本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余 47, , 本年支出合计 38, 结余分配 6, 年末结转和结余 4, 总计 49, 总计 49,

8 表二 : 收入决算表单位 : 万元项目支出功能分类科目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次合计 47, , , , 一般公共服务支出 43, , , , 质量技术监督与检验检疫事务 43, , , , 行政运行 1, , 一般行政管理事务机关服务质量技术监督行政执法及业务管理 2, , , 质量技术监督技术支持 7, , 标准化管理信息化建设 1, , 事业运行 16, , , 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 12, , 教育支出 1, , 职业教育 1, , 中专教育 1, ,

9 206 科学技术支出应用研究社会公益研究社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项医疗保障行政单位医疗事业单位医疗城乡社区支出 1, , 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1, , , , 住房保障支出住房改革支出住房公积金

10 支出功能分类科目类款项项目科目名称表三 : 支出决算表本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出单位 : 万元对附属单位补助支出栏次合计 38, , , , 一般公共服务支出 34, , , , 质量技术监督与检验检疫事务 34, , , , 行政运行 1, , 一般行政管理事务机关服务质量技术监督行政执法及业务管理 2, , 质量技术监督技术支持 7, , 标准化管理信息化建设 1, , 事业运行 10, , , 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 9, , 教育支出 1, , 职业教育 1, , 中专教育 1, , 科学技术支出

11 20603 应用研究社会公益研究社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项医疗保障行政单位医疗事业单位医疗城乡社区支出 1, , 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1, , , , 住房保障支出住房改革支出住房公积金

12 项目表四 : 财政拨款收入支出决算总表收入支出行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次小计决算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 3 栏次一一般公共预算财政拨款 1 30, 一一般公共服务支出 14 25, , 二政府性基金预算财政拨款 2 五教育支出 15 1, , 八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十九住房保障支出本年收入合计 7 30, 本年支出合计 20 28, , 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 22 2, , 一一般公共预算财政拨款二政府性基金预算财政拨款总计 13 31, 总计 26 31, , 单位 : 万元

13 支出功能分类科目类款项项目表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表单位 : 万元本年支出科目名称合计基本支出项目支出栏次合计 28, , , 一般公共服务支出 25, , , 质量技术监督与检验检疫事务 25, , , 行政运行 1, , 一般行政管理事务机关服务质量技术监督行政执法及业务管理 1, , 质量技术监督技术支持 7, , 标准化管理信息化建设 1, , 事业运行 4, , 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 8, , 教育支出 1, , 职业教育 1, , 中专教育 1, , 社会保障和就业支出

14 20805 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休抚恤死亡抚恤医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项医疗保障行政单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金

15 表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位 : 万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费合计 6, , 工资福利支出 3, , 基本工资 2, , 津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出 1, , 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 1, , 离休费退休费 1, , 抚恤金生活补助医疗费

16 助学金住房公积金其他对个人和家庭的补助支出

17 表七 : 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接公务用车公务用车合计公务用车公务用车 ( 境 ) 费小计待费 ( 境 ) 费小计待费购置费运行费购置费运行费

18 表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位 : 万元上年结转和结余本年支出年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计类款项广西壮族自治区质量技术监督局没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出, 故本表无数据

19 第三部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 49, 万元 1. 财政拨款收入 30, 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金 2. 上级补助收入万元, 为国家质检总局等上级单位直接拨付的补助资金 3. 经营收入 13, 万, 为事业单位开展经营业务活动取得的收入如 : 计量器具修理委托检验等业务 5. 其他收入 3, 万元, 为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入如 : 各单位所属地方政府安排的拨款 6. 上年结转和结余 1, 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 ( 二 ) 支出总计 49, 万元包括 : 1. 一般公共服务 34, 万元 : 主要用于质量技术监督系统人员和标准化产品质量监督检验量值传递特种设备监督检验执法打假等项目方面的支出 2. 教育支出 1, 万元 : 主要用于广西质量技术工程学校中等职业教育方面的人员和公用经费支出 3. 科学技术支出 2.20 万元 : 主要用于科研项目研发方面的支

20 出 4. 社会保障和就业万元 : 主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出 5. 医疗卫生与计划生育支出万元 : 主要用于广西质监系统按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出 6. 城乡社区支出 1, 万元 : 主要用于北海电子产品质检中心方面的支出 7. 住房保障支出万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提租补贴购房补贴等住房改革方面的支出 8. 结余分配 6, 万元, 为事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税等 9. 年末结转和结余 4, 万元, 为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余二 2015 年度一般公共预算支出决算情况 2015 年度一般公共预算支出 28, 万元, 其中 : 基本支出 6, 万元, 项目支出 21, 万元 ( 一 ) 基本支出基本支出 6, 万元, 主要用于质量技术监督系统人员工资医疗保险住房公积金等人员经费和办公费差旅费交通费会议费培训费车辆运行维护费等公用经费 1. 行政运行 1, 万元 : 主要用于质量技术监督系统行政单

21 位人员工资办公费差旅费交通费会议费培训费车辆运行维护费支出 2. 机关服务万元 : 主要用于机关服务中心的支出 3. 事业运行 4, 万元 : 主要用于主要用于质量技术监督系统事业单位人员工资办公费差旅费交通费会议费培训费车辆运行维护费支出 4. 中专教育万元 : 主要用于广西质量技术工程学校中等职业教育方面的人员和公用经费支出 5. 行政事业单位离退休万元 : 主要用于广西质监系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出 6 死亡抚恤万元 : 主要用于广西质监系统人员抚恤金支出 7. 行政单位医疗万元 : 主要用于广西质监系统行政单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出 8. 事业单位医疗万元 : 主要用于广西质监系统事业单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出 9. 住房公积金万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出 ( 二 ) 项目支出项目支出 21, 万元, 主要用于质量技术监督系统标准化产品质量监督检验量值传递特种设备监督检验执法打假等项目方面的支出 1. 一般行政管理事务万元 : 主要用于质量技术监督系

22 统行政单位一般性项目支出 2. 质量技术监督行政执法及业务管理 1, 万元 : 主要用于质量技术监督部门依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理质量监督计量管理标准化特种设备安全监察等业务管理事务的支出 3. 质量技术监督技术支持 7, 万元 : 主要用于质量技术监督系统用于补充更新完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出 4. 标准化管理万元 : 主要用于质量技术监督系统标准化管理方面的支出 5. 信息化建设 1, 万元 : 主要用于质量技术监督系统金质工程方面的支出 6. 中专教育 1, 万元 : 主要用于广西质量技术工程学校中等职业教育方面的项目支出 7 重大公共卫生支出 448 万元 : 主要用于产品质量检验机构对全区食品质量监督抽查的检验检测方面的支出三 2015 年度政府性基金支出决算情况广西壮族自治区质量技术监督局没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出四 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中 : 人员经费万元, 主要包括 : 基本工资万元津贴补贴万元奖金万元社会保障缴费万元其他工资福利支出万元离休费 72.8 万元退休费

23 万元抚恤金万元生活补助 4.57 万元医疗费万元助学金万元住房公积金万元其他对个人和家庭的补助支出万元 ; 公用经费万元, 主要包括 : 办公费万元印刷费万元咨询费 0.17 万元手续费 2.79 万元水费万元电费万元邮电费万元物业管理费万元差旅费万元维修 ( 护 ) 费万元租赁费 0.58 万元会议费万元培训费万元公务接待费万元专用材料费万元劳务费万元委托业务费 15.8 万元工会经费万元福利费万元公务用车运行维护费万元税金及附加费用 1.81 万元其他商品和服务支出万元五一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算万元 ; 公务用车购置及运行费支出决算万元 ; 公务接待费支出决算万元具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出万元全年使用财政拨款安排广西壮族自治区质量技术监督局机关 13 个所属单位出国团组 5 个, 参加其他单位组织的出国团组个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 5 个, 累计 48 人次开支内容包括 : 国际差旅费, 食宿费, 城市间交通费, 其他费用等 ( 二 ) 公务用车购置及运行费支出万元其中 : 公务用车购置支出 0 万元, 公务用车运行支出万元主

24 要用于机要文件交换市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费维修费过路过桥费保险费等 2015 年, 广西壮族自治区质量技术监督局机关 13 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 235 辆, 全年运行费支出万元, 平均每辆 2.38 万元 ( 三 ) 公务接待费支出万元, 广西壮族自治区质量技术监督局机关 13 个所属单位国内公务接待批次 2,125 次, 人次 7,159 次支出主要用于接待质检总局各相关部门检查工作专家学者到事业单位进行评审和检查检验检测抽样需要的工作餐费及住宿费 ( 四 ) 三公经费支出与年初预算数上年支出数进行对比, 说明增减变动原因预算与决算对比上下年决算对比项目 2015 年度预算数 2015 年度决算数变动金额变动幅度 2014 年度决算数 2015 年度决算数变动金额变动幅度合计 % % 一因公出国 ( 境 ) 费 % % 二公务用车购置及运行费 % % ( 一 ) 公务用车购置费 % ( 二 ) 公务用车运行费 % % 三公务接待费 % % 三公经费支出与年初预算数减少万元, 降低幅度为 22.82%, 主要原因是 2015 我局严格执行各项财务规章制度, 采取严格用车审批严格公务接待审批和接待标准等各项措施进一步压缩三公经费支出三公经费支出与 2014 年决算数减少

25 万元, 降低幅度为 74.98%, 主要原因一是严格执行各项财务规章制度, 采取严各项措施进一步压缩三公经费支出 ; 二是从 2015 年起广西壮族自治区质量技术监督系统实行分级管理, 各级市县质监单位划归市县政府管理, 我局 2014 年管理的预算单位为 248 个,2015 年减少为 14 个六其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出万元, 比 2014 年的万元减少万元, 降低 94.53% 主要原因是从 2015 年起广西壮族自治区质量技术监督系统实行分级管理, 各级市县质监单位划归市县政府管理, 我局 2014 年管理的预算单位为 248 个,2015 年减少为 14 个 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 2, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 2, 万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出万元授予中小企业合同金额万元, 占政府采购支出总额的 20.68%, 其中 : 授予小微企业合同金额 1315 万元, 占政府采购支出总额的 45.6% ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 235 辆, 均为一般公务用车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 17 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况我局对 2015 年产品质量监督抽查经费项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算当年财政拨款万元, 占年度一般公共预算

26 支出的 2.39% 绩效评价结果显示, 产品质量监督抽查经费项目支出绩效情况理想, 达到项目申请时设定的各项绩效目标具体情况为 : 按计划对建筑用钢筋水泥服装食品相关产品车用成品油等 31 类产品开展了产品质量广西监督抽查工作, 抽检产品约 2000 批次, 共计使用监督抽查经费万元按要求在 2015 年 10 月 30 日前完成全年监督抽查任务下达, 检验项目收费严格按桂价费 [2013]16 号执行全年监督抽查不合格产品发现率达 10% 以上, 取得了显著效益, 此外还下发文件要求市局开展监督抽查不合格产品生产企业后处理工作, 督促企业查找不合格产品产生的原因并进行整改, 从而达到不断提高企业产品质量水平的目的社会公众或部门 ( 单位 ) 服务对象对监督抽查工作的满意度达 90% 以上, 通过此项工作的开展, 确保了 2015 年我区无重大产品质量事故发生

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- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 8,032.55 一一般公共服务支出 10,873.24 二上级补助收入 0.00 六科学技术支出 2.20 三事业收入