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1 2015 年度山东省人民 政府侨务办公室决算 1

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 3

4 一 主要职能山东省人民政府侨务办公室是省政府主管全省侨务工作的直属机构 主要职能是 : ( 一 ) 负责起草侨务工作的地方性法规 规章草案, 拟订侨务工作规划 政策并组织实施 ( 二 ) 向省委 省政府提供侨务信息 ; 组织开展侨务政策 理论和侨务工作重大问题的调查研究, 负责向涉侨部门通报侨务工作情况 ( 三 ) 归口管理全省侨务工作 ; 审核有关部门和设区的市制定的直接涉及华侨华人和归侨侨眷的有关政策, 报省政府审定 ; 承担副厅级以上领导干部以开展华侨华人工作为主要任务的出访审核报批工作 ; 承办需请省领导会见重要华侨华人知名人士的审核报批工作 ; 统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作 ( 四 ) 指导归侨侨眷工作, 依法组织协调归侨侨眷 华侨华人合法权益维护工作 ; 配合有关部门研究处置涉侨突发事件 ; 负责归侨侨眷身份认定工作 ; 协助有关部门做好华侨华人和归侨侨眷代表人士的人事安排工作 ; 负责华侨回国定居安置工作 ( 五 ) 负责指导 开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作 ; 开展香港 澳门特别行政区侨界的联谊工作 ; 按照中央和省委关于对台工作的统一部署, 通过侨务渠道开展对台工作 ( 六 ) 调查研究引进华侨侨人资金 技术 人才工作的 4

5 情况并提出政策建议, 指导 推动涉侨经济 科技合作与交流 ; 协调涉侨经济投诉工作 ; 负责华侨华人捐赠事项审批工作, 并对华侨华人捐赠使用情况进行监督检查 ( 七 ) 开展对华侨华人的宣传 文化交流和华文教育工作 ( 八 ) 承办省委 省政府交办的其他事项 山东华侨会馆是隶属于山东省人民政府侨务办公室的事业单位, 主要承担旅外侨团的联络和服务以及华侨史料展览等工作 二 部门预算单位构成山东省人民政府侨务办公室部门决算包括 : 山东省人民政府侨务办公室机关决算 所属事业单位山东华侨会馆决算 纳入山东省人民政府侨务办公室 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 山东省人民政府侨务办公室机关 2 山东华侨会馆 5

6 第二部分 2015 年部门决算表 6

7 部门 : 山东省人民政府侨务办公室 收入 收入支出决算总表 支出 公开 01 表 单位 : 万元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一 财政拨款收入 1 2, 一 一般公共服务支出 29 1, 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 3 三 国防支出 31 四 经营收入 4 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 2, 本年支出合计 52 2, 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 28 2, 总计 56 2, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7

8 收入决算表 部门 : 山东省人民政府侨务办公室 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项合计 2, , 一般公共服务支出 1, , 港澳台侨事务 1, , 行政运行 华侨事务 事业运行 其他港澳台侨事务支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 8

9 支出决算表 部门 : 山东省人民政府侨务办公室 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出 项目支出 对附属上缴上级经营单位补支出支出助支出 类 款 项合计 2, , 一般公共服务支出 1, 港澳台侨事务 1, 行政运行 华侨事务 事业运行 其他港澳台侨事务支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 9

10 部门 : 山东省人民政府侨务办公室 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表单位 : 万元 项目行次金额项目行次小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金预 算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款二 政府性基金预算财政拨款 1 2, 一 一般公共服务支出 30 1, , 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 2, 本年支出合计 53 2, , 年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 总计 29 2, 总计 58 2, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 10

11 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表部门 : 山东省人民政府侨务办公室单位 : 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类 款 项 合计 2, , 一般公共服务支出 1, 港澳台侨事务 1, 行政运行 华侨事务 事业运行 其他港澳台侨事务支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 11

12 部门 : 山东省人民政府侨务办公室 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表单位 : 万元 项 目 经济分类本年支出合计人员经费公用经费科目名称科目编码 合 计 1, , 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12

13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表部门 : 山东省人民政府侨务办公室单位 : 万元本年支出科目编码科目名称年初结转和结余本年收入年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 说明 : 山东省人民政府侨务办公室没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 13

14 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 山东省人民政府侨务办公室单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出

15 第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

16 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元, 其他收入 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 文化体育与传媒支出 ( 类 )50 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元, 结余分配 万元, 年末结转和结余 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元 年初结转和结余 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 万元, 主要用于行政单位及其所属事业单位的人员工资 日常公用和项目支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 万元, 主要用于行政单位及其所属事业单位开支的离退休经费 3 文化体育与传媒( 类 ) 支出 50 万元, 主要用于山东侨报社 山东侨报 境外发行及外文版发行 4 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 万元, 主要用于行政单位及其所属事业单位开支的医疗保险费用

17 5 年末结转和结余 万元, 主要是归口管理离退休费结转 电子政务平台升级改造项目跨年度执行 其他专项活动结转 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是 : 落实人员工资政策性提高 落实机关事业单位养老保险制度改革 年中追加死亡人员抚恤金 追加第八届华商企业科技创新合作交流会等一次性专项活动经费等 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于行政单位人员工资 社会保障缴费 日常公用等支出 比年初预算数增加 万元, 主要原因是落实人员工资政策性提高等 2 一般公共服务( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 华侨事务 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于行政单位常年性项目支出 与年初预算数相比无变化 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于所属事业单位人员工资等支出 比年初预算数增加 万元, 主要原因是落实人员工资政策性提高等 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 其他港澳台侨事务 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于第八届华商企业科技创新合作交流会 电子政务平台升级改造 创建 2015 年度全国全省社区侨务工作示范点 山东省归侨侨眷权益保护条例 学习宣传等专项活动经费 比年初预算数增加 万元, 主要原因是根据工作需要年中追加项目经费 3 文化体育与传媒( 类 ) 其他文化体育与传媒 ( 款 ) 文化产

18 业发展专项 ( 项 ) 支出 50 万元 主要用于山东侨报社 山东侨报 境外发行及外文版发行 比年初预算数增加 50 万元, 主要原因是根据工作需要年中追加项目经费 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于行政单位开支的离退休经费 比年初预算数增加 万元, 主要原因是落实机关事业单位养老保险制度改革 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 23.4 万元, 主要用于所属事业单位开支的离退休经费 比年初预算数增加 17.4 万元, 主要原因是落实机关事业单位养老保险制度改革 社会保障和就业 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤支出 万元, 主要用于死亡抚恤补助 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中追加死亡人员抚恤金 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于行政单位开支的医疗保险费用 比年初预算数减少 0.23 万元, 主要原因是根据实际开支, 节省了相应支出 6 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 9.77 万元, 主要用于所属事业单位开支的医疗保险费用 比年初预算数减少 0.23 万元, 主要原因是根据实际开支, 节省了相应支出 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 :

19 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况山东省人民政府侨务办公室没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 无数据 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度山东省人民政府侨务办公室机关运行经费支出 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购 万元, 其中 : 政府采购货物 万元 政府采购服务 44 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 65%, 其中 : 授予小微企业合同金额 6.22 万元, 占政府采购总额的 10% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 11 辆, 其中, 公务 用车 11 辆

20 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年山东省人民政府侨务办公室一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 万元 ( 含机关及 1 个所属预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 公务用车购置及运行维护费 万元, 公务接待费 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 万元, 主要原因是贯彻落实中央八项规定及例行节约要求, 减少压缩因公出国 ( 境 ) 费 接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 万元 公务用车购置及运行费减少 1.49 万元 公务接待费减少 万元 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是严格执行出国经费的各项标准, 减少压缩支出 ; 公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻厉行节约规定及施行公车改革 ; 公务接待费减少的主要原因是完善公务接待审批程序, 减少压缩支出 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年机关使用财政拨款安排共计 10 个出国 ( 境 ) 团组,16 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 :2015 年 ( 含机关及 1 个所属预算单位 ) 使用财政拨款公务用车运行维护费 万元 主要用于燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年 ( 含机关及 1 个所属预算单位 ) 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 )

21 支出 其中 : 国内接待费 2.02 万元 主要用于国内相关部门接待接洽事项, 接待 7 批次 35 人次 外宾接待费 万元 主要用于华侨华人接待, 接待 36 批次 160 人次

22 第四部分 名词解释

23 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使

24 用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等