( 市 ) 区 乡镇 ( 街道 ) 以及各类开发区的机构编制管理工作 ( 五 ) 拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施 ; 审核市委 市政府直属事业单位的主要职责 机构设置和人员编制等 ; 审核全市副县级以上事业单位的设置 ; 审批全市科级事业单位和冠以合肥市名称的事业单位的设置 ;

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1 合肥市编办 2015 年部门决算情况说明 一 部门职责 根据 三定 方案规定, 本部门主要职责是 : ( 一 ) 贯彻执行中央 省 市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策 法律法规和规章制度, 起草机构编制地方性法规 规章草案, 拟定机构编制有关政策, 并督促落实 ( 二 ) 负责全市行政管理体制和机构改革总体规划 总体方案并组织实施 ; 负责全市党政机关, 人大 政协机关, 法院 检察院机关, 各民主党派 人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作 ; 审核市委 市政府部门和市人大 市政协 市法院 市检察院机关, 市级各民主党派 人民团体机关的主要职责 机构设置和人员编制方案等 ; 审核全市副科级以上行政机构设置 ( 三 ) 协调市委各部门 市政府各部门 市委部门与市政府部门以及县 ( 市 ) 区的职责分工 ; 联系省直部门驻肥单位的有关机构编制工作 ( 四 ) 审核县级党政机关, 人大 政协机关, 法院 检察院机关, 各民主党派 人民团体机关的机构设置与调整方案 ; 审核县 ( 市 ) 区 乡镇 ( 街道 ) 行政编制总额 ; 指导县 1

2 ( 市 ) 区 乡镇 ( 街道 ) 以及各类开发区的机构编制管理工作 ( 五 ) 拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施 ; 审核市委 市政府直属事业单位的主要职责 机构设置和人员编制等 ; 审核全市副县级以上事业单位的设置 ; 审批全市科级事业单位和冠以合肥市名称的事业单位的设置 ; 组织制定全市事业单位机构编制标准和管理办法 ; 指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作 ( 六 ) 负责贯彻落实国务院 事业单位登记管理暂行条例, 开展全市事业单位登记管理, 承担市直事业单位登记管理工作, 指导 监督县 ( 市 ) 区事业单位登记管理工作 ( 七 ) 负责全市行政管理体制和机构改革方案 事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查, 对机构编制方面的违规违纪问题进行调查核实并提出处理意见 ; 开展县 ( 市 ) 区政府机构改革方案落实情况和市政府部门 三定 规定执行情况评估工作, 承担机构编制管理纳入政府目标考核的相关工作 ( 八 ) 负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作 ; 负责参照公务员管理事业单位职责审核工作 ; 负责全市机关 参照公务员管理事业单位及市本级事业单位人员招录 ( 聘 ) 机构编制审核工作 ; 负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作 ; 负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作 2

3 ( 九 ) 牵头全市行政审批制度改革工作 负责推进权力清单和责任清单制度建设工作, 强化政府权力运行责任追究, 促进全市清单协调统一 衔接贯通 ; 负责承接落实国务院 省政府取消下放行政审批等事项, 规范行政审批行为, 加强事中事后监管, 约束自由裁量权, 提高政府服务水平 ; 负责市政府推进职能转变工作协调小组的日常工作 ( 十 ) 承办市委 市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务 二 部门机构设置 本部门只有机关本级, 无下属单位 三 2015 年度收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 万元, 支出总计 万元 与 2014 年相比, 收 支总计各增加 万元, 增长 17.08% 主要原因 : 一是新增公务员 1 名 ; 退休人员增加 1 名 ; 二是增加项目业务经费 万元, 主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权力清单制度建设工作经费支出 四 2015 年度收入决算情况说明 本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 100% 五 2015 年度支出决算情况说明 本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 75%; 项目支出 万元, 占 25% 3

4 六 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入总计 万元, 财政拨款支出总计 万元, 与 2014 年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 % 主要原因: 一是新增公务员 1 名 ; 退休人员增加 1 名 ; 二是增加项目业务经费 万元, 主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权力清单制度建设工作经费支出 七 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 17.71% 主要原因是新增公务员 1 名 ; 退休人员增加 1 名 ; 增加项目业务经费 万元, 主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权力清单制度工作经费支出 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2015 年度财政拨款支出 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 75%; 项目支出 万元, 占 25% 具体情况如下 : 1. 一般公共服务 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 万元, 增长 20.03%, 主要原因一是新增公务员 4

5 1 名 ; 退休人员增加 1 名 ; 二是增加项目业务经费 万元, 主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权力清单制度建设工作经费支出 其中 : 行政运行 决算 万元, 主要用于单位人员基本支出 ; 招商引资 决算 10 万元, 主要用于招商引资方面的支出 ; 一般行政管理事务 决算 万元, 主要用于单位其他项目支出 ; 其他共产党事务支出 决算 万元, 主要用于单位其他一般公共服务支出 2. 社会保障和就业 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 3.51 万元, 增长 37.54%, 主要原因是增加退休人员 1 名 其中 : 归口管理的行政单位离退休 决算 万元, 主要用于单位退休人员的退休费 3. 医疗卫生与计划生育支出 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 1.61 万元, 增长 8.77%, 主要原因是新增公务员 1 名 其中 : 行政单位医疗 决算 万元, 主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费 ; 公务员医疗补助 决算 6 万元, 主要用于公务员医疗补助经费支出 ; 其他医疗保障支出 决算 2.25 万元, 主要用于其他医疗保障方面的支出 4. 住房保障支出 2015 年度决算 25.2 万元, 比 2014 年增加 3.24 万元, 增长 14.75%, 主要原因是新增公务员 1 名 其中 : 住房公积金 决算 19.2 万元, 主要用于单位职工住房公积金的缴纳 ; 提租补贴 决算 6 万元, 主要用于 5

6 单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的提租补贴 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年度财政拨款基本支出 万元, 其中人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭补助支出等 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 邮电费 差旅费 公务接待费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品服务支出 办公设备购置等 八 2015 年度政府性基金收入支出情况说明 本部门 2015 年度无政府性基金收入和支出 九 2015 年度财政拨款开支的 三公 经费决算情况说明 2015 年度财政拨款开支的 三公经费 支出决算为 万元, 其中 : 公务接待费支出决算为 3.22 万元, 公务用车购置及运行费支出决算为 16.2 万元 具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 支出与 2014 年度决算相比无增减 ( 二 ) 公务接待费支出 3.22 万元, 主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来 2015 年, 国内公务接待共 25 批,175 人次 ( 不包括陪同人员 ) 经费使用严格执行 党政机关厉行节约反对浪费条例 合肥市市直机关 6

7 公务接待费管理暂行办法 ( 合财行 号 ) 等相关规定 支出与 2014 年度决算相比, 减少 1.28 万元, 降低 28.44%, 降低的原因是认真落实中央 八项规定 省委三十条和市委十条规定 ( 三 ) 公务用车购置及运行费支出 16.2 万元, 包括 : 公务用车运行维护费支出 16.2 万元, 用于日常公务 监督检查 调研等活动 2015 年, 合肥市编办本级 ( 无下属单位 ) 公务用车保有数为 1 辆 ( 车改单位按经批准的保留数公开 ) 经费支出包括车辆燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等 支出与 2014 年度决算相比无增减 公务用车购置费支出 0 万元, 支出与 2014 年度决算相比无增减 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年度合肥市编办本级 ( 无下属单位 ) 的机关运行经费 万元, 主要用于保障单位运行, 用于购买货物和服务等 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年度合肥市编办政府采购支出总额 17.5 万元, 其中 : 政府采购货物支出 17.5 万元, 授予中小企业合同金额 17.5 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占有使用情况 ( 车改单位按经批准的保留数公开 ) 7

8 截止 2015 年 12 月 31 日, 合肥市编办共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 执法执勤车 0 辆 专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 十一 名词解释 ( 一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 三 ) 机关运行经费 : 机关运行经费指为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行, 用于购买货物和服务的各项资金 附件 : 1. 合肥市编办 2015 年收入支出决算总表 2. 合肥市编办 2015 年收入决算表 3. 合肥市编办 2015 年支出决算表 4. 合肥市编办 2015 年财政拨款收入支出决算总表 5. 合肥市编办 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 合肥市编办 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 合肥市编办 2015 年政府性基金预算收支决算表 8. 合肥市编办 2015 年财政拨款开支的 三公 经费决 8

9 算情况表 合肥市机构编制委员会办公室 2016 年 8 月 3 日 9