镇二届人大二次会议材料之16

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钜握霍
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1 镇四届人大九次会议材料金湾区平沙镇 2015 年预算执行情况与 2016 年预算草案的报告 2016 年 2 月 26 日在平沙镇第四届人民代表大会第九次会议上平沙镇财政所各位代表 : 受镇人民政府委托, 现向大会报告平沙镇 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案, 请予审议, 并请各位列席代表提出意见第一部分 2015 年财政预算执行情况 2015 年, 在镇党委政府的正确领导下, 在镇人大的依法监督下, 在各位代表的大力支持下, 全镇经济稳中有进总体向好镇财政部门紧紧围绕稳增长促改革调结构惠民生防风险工作主线, 以预算法为导向, 切实增强财政工作的责任感和使命感, 积极应对经济发展新常态, 全力组织收入, 科学安排支出, 圆满完成年度各项目标任务, 财政运行平稳有序一一般公共预算收支执行情况 ( 一 ) 收入预算执行情况 2015 年一般公共预算收入 34,359 万元, 完成调整预算的 %, 加上转移性收入 17,303 万元一般债券转贷收入 10,856 万元上年结余收入 420 万元后, 全镇一般公共预算类总收入合计 62,938 万元 - 1 -

紧紧围绕稳增长促改革调结构惠民生防风险工作主线, 以预算法为导向, 切实增强财政工作的责任感和使命感, 积极应对经济发展新常态, 全力组织收入, 科学安排支出, 圆满完成年度各项目标任务, 财政运行平稳有序一一般公共预算

2 1. 按征管部门划分国税部门组织收入 9,691 万元, 同比增长 9.85%, 占一般公共预算收入的 28%; 地税部门组织收入 17,668 万元, 同比下降 2.38%, 占一般公共预算收入的 52%; 财政部门组织收入 7,000 万元, 同比下降 2.69%, 占一般公共预算收入的 20% 2. 按收入结构划分税收收入 24,113 万元, 同比增长 0.87%, 占一般公共预算收入的 70.18%; 非税收入 10,246 万元, 同比增长 0.38%, 占一般公共预算收入的 29.82% 3. 按主要税种划分增值税收入 8,045 万元, 同比增长 5.12%; 营业税收入 4,905 万元, 同比增长 10.31%; 企业所得税收入 2,324 万元, 同比增长 30.12%; 个人所得税收入 926 万元, 同比增长 78.76%; 城市维护建设税收入 2,987 万元, 同比增长 8.75%; 房产税收入 1,846 万元, 同比下降 30.51%; 印花税收入 578 万元, 同比增长 9.58%; 城镇土地使用税收入 1,508 万元, 同比下降 33.40%; 土地增值税收入 904 万元, 同比下降 30.76% 说明 : 根据珠海市人民政府关于印发珠海市新一轮财政管理体制改革实施方案的通知 ( 珠府 [2014]89 号 ) 的规定, 珠海市自 2015 年 1 月 1 日起实施新一轮财政管理体制, 市级将参与各税种收入的分成, 以 2013 年为基期年并核定既得利益, 按照存量不变增量分成的原则划分以上有关税收收入的数据均已按新财政体制可比口径核算 - 2 -

按主要税种划分增值税收入 8,045 万元, 同比增长 5.12%; 营业税收入 4,905 万元, 同比增长 10.31%; 企业所得税收入 2,324 万元, 同比增长 30.12%; 个人所得税收入 926 万元, 同比增长 78.

3 ( 二 ) 支出预算执行情况 2015 年一般公共预算支出 39,495 万元, 同比增长 14.79%, 完成调整预算的 % 加上转移性支出 18,515 万元 ( 其中上解教师工资性支出 12,335 万元 ) 置换债券还本支出 4,519 万元后, 全镇一般公共预算类总支出合计 62,529 万元收支相抵,2015 全镇一般公共预算结余 408 万元, 其中 : 结转下年安排资金 257 万元, 净结余 151 万元 1. 民生投入情况 2015 年, 全镇投入教育文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生与计划生育节能环保农林水事务等九项民生支出达 35,011 万元, 同比增支 4,453 万元, 增长 14.57%, 占一般公共预算支出的 88.65%, 继续为我镇民生事业发展提供了坚实的财力保障 2. 主要支出科目一般公共服务 2,801 万元, 同比增长 10.06%; 国防支出 27 万元, 同比下降 6.23%; 公共安全支出 1,470 万元, 同比增长 32.66%; 教育支出 3,659 万元, 同比增长 22.92%; 科学技术支出 1,527 万元, 同比下降 33.77%; 文化与传媒支出 568 万元, 同比增长 56.81%; 社会保障和就业 6,453 万元, 同比增长 20.48%; 医疗卫生支出 7,679 万元, 同比增长 25.56%; 环境保护支出 1,549 万元, 同比下降 28.58%; 城乡社区事务 3,589 万元, 同比增长 5.92%; 农林水事务 2,968 万元, 同比下降 34.92%; 交通运输支出 28 万元, 同比增长 55.56%; 资源勘探电力等事务支出 158 万元, - 3 -

257 万元, 净结余 151 万元 1. 民生投入情况 2015 年, 全镇投入教育文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生与计划生育节能环保农林水事务等九项民生支出达 35,011 万元, 同比增支 4,453 万元, 增长 14.

4 同比增长 7.03%; 住房保障支出 7,019 万元, 同比增长 %, 大幅增长的主要原因是我镇成功申报了 5,000 万元的新增地方政府债券转贷资金用于我镇保障性安居工程二政府性基金预算执行情况 2015 年全镇政府性基金预算收入 28,540 万元, 完成调整预算的 % 其中国有土地出让金收入 25,000 万元, 政府性基金补助收入 3,036 万元, 上年结转结余资金 504 万元 2015 年全镇政府性基金预算支出 28,540 万元, 完成调整预算的 % 其中安排国有土地出让金支出 28,196 万元, 安排彩票公益金支出 344 万元收支相抵,2015 年政府性基金预算无结余三 2015 年的财政工作情况 2015 年, 镇财政部门克服减收因素多增支压力大的不利影响, 全力组织收入, 科学安排支出, 财政收入继续保持稳定增长, 各项民生支出和重点支出得到有力保障, 主要抓了以下几方面的工作 ( 一 ) 全力以赴组织收入, 做到应收尽收一是加强与税务部门沟通联系, 建立财税联席工作机制, 研究分析重点企业经营状况, 准确把握税收收入增减因素, 协调解决征管难题, 做好协税护税工作二是狠抓收入入库, 科学研判经济下行压力对财政增收的不利影响, 全力挖掘增长潜力, 增强组织收入工作的时效性, 统筹协调好财政收入平稳增长与非税收入占比的关系三是积极做好企业扶强扶优工作, 千方百计确保 - 4 -

79% 其中国有土地出让金收入 25,000 万元, 政府性基金补助收入 3,036 万元, 上年结转结余资金 504 万元 2015 年全镇政府性基金预算支出 28,540 万元, 完成调整预算的 102.

5 项目资金需求, 促进项目早开工早投产早收益, 全年安排重点企业专项扶持资金 1.1 亿元, 推动海泉湾太阳鸟等一批优势企业扩容发展 ( 二 ) 盘活财政存量资金, 细化资金管理一是盘活沉睡资金见成效建立结转结余资金定期清理工作机制, 组织开展预算单位实有资金账户全面清理工作, 及时收回符合条件的各项沉睡资金加大统筹力度, 及时形成资金分配使用方案, 统筹安排用于稳增长惠民生等各领域全年盘活财政存量资金超过 2,900 万元, 有效弥补了经济下行及刚性支出因素增加形成的财力缺口二是根据高栏港经济区预算资金管理制度与高栏港经济区专项资金管理制度, 对镇级预算资金及专项资金的使用进一步制度化规范化三是进一步完善政府采购制度, 落实政府采购各项政策要求, 提高财政资金使用效益 ( 三 ) 优化财政支出结构, 保障民生投入进一步优化财政支出结构, 大力支持教育医疗卫生社会保障就业创业等事业发展, 推动财政政策加力增效全镇一般公共预算支出中的九项民生支出达 35,011 万元, 同比增支 4,453 万元, 增长 14.57%, 占一般公共预算支出的 88.65% 在教育方面, 全面改善办学条件, 推进总投资 5,010 万元的校安工程, 相继完成平沙二中等 5 所中小学设施扩建更新, 市一中平沙校区新建工程基本完工, 镇第二中心幼开园顺利开园在社会保障和就业方面, 继续推进民生工程, 落实民生保障政策, 全年拨付低保困难救助 - 5 -

睡资金加大统筹力度, 及时形成资金分配使用方案, 统筹安排用于稳增长惠民生等各领域全年盘活财政存量资金超过 2,900 万元, 有效弥补了经济下行及刚性支出因素增加形成的财力缺口二是根据高栏港经济区预算资金管理制度与

6 抚恤退役安置社会福利等民生事务支出 1,816 万元 ; 拨付就业再就业专项资金 446 万元, 惠及 4,829 人在医疗卫生方面, 平沙医院新建门诊住院综合楼全面投入使用, 以 PPP 模式总投资 2.36 亿元的平沙医院二期工程首期工作基本完成 ; 平沙社区卫生服务中心建设项目开始启动在住房保障方面, 全年安排危房改造专项资金 4,122 万元, 有力保障历时四年的第二期危房改造工作顺利收官 ( 四 ) 严格执行财经纪律, 降低运行成本 2015 年, 我镇继续严格落实中央八项规定六项禁令整治四风等要求, 将厉行节约原则贯穿预算管理全过程一是从公用经费预算着手, 在原有的基础上, 进一步从预算压减公用经费, 对会议经费三公经费进行重点监控, 只减不增二是严格专项资金审批不属于专项支出的费用, 坚决不纳入专项内容, 真正做到专款专用 2015 年度, 我镇三公经费同比下降 21.09% 2015 年预算执行情况总体上是好的, 但也存在一些问题 : 一是在经济发展进入新常态后, 财政收支矛盾加大, 财政保障范围不断扩大, 刚性支出需求逐年增加, 国家宏观调控对区域经济影响逐步显现, 财政压力增加二是非税收入占比仍然偏高, 收入可持续增长压力大三是预算管理制度还不够系统科学规范, 透明度还有待增强我们将高度重视这些问题, 切实采取有效措施, 认真加以解决 - 6 -

运行成本 2015 年, 我镇继续严格落实中央八项规定六项禁令整治四风等要求, 将厉行节约原则贯穿预算管理全过程一是从公用经费预算着手, 在原有的基础上, 进一步从预算压减公用经费, 对会议经费三公经费进行重点监控, 只减不

7 第二部分 2016 年度财政预算草案一 2016 年预算编制的指导思想和基本原则 2016 年财政预算编制的指导思想是 : 全面贯彻落实党的十八大和十八届三中四中五中全会精神, 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 按照区党委管委会和镇委镇政府统一部署, 围绕建设宜业宜居宜游温泉小镇战略目标, 切实将创新协调绿色开放共享五大发展理念贯彻到全镇改革创新实践中, 坚持发展与稳定相结合坚持富镇与惠民相统一, 短板攻坚, 促进全镇经济社会平稳健康持续发展, 努力实现十三五的良好开局 2016 年财政预算编制的原则是 : 合法真实原则保障重点原则零基预算原则综合统筹原则厉行节约原则二 2016 年财政经济形势分析 ( 一 ) 收入形势分析有利因素 :1. 港珠澳大桥时代即将到来, 珠海发展新势能加速积聚, 珠江口西岸交通枢纽产业阵地核心城市的地位不断夯实 2. 以高栏港区为中心的珠江西岸先进装备制造业不断加快建设, 已迈入亿吨大港行列的珠海港正向第三代港口跨越发展, 将带动我镇经济继续向好 3. 恒大集团与港中旅集团合作开发海泉湾二期, 将为我镇房地产业和旅游休闲养老产业注入强劲动力, 并带动地方税收持续向好 4. 太阳鸟新秀丽三洋电梯科德杭萧钢构珍迎机电时代经典共同低碳南特科技等重点企业增资扩产, 将不断扩充我镇税源税基 5. 钰海电力龙泉管业 - 7 -

持续发展, 努力实现十三五的良好开局 2016 年财政预算编制的原则是 : 合法真实原则保障重点原则零基预算原则综合统筹原则厉行节约原则二 2016 年财政经济形势分析 ( 一 ) 收入形势分析有利因素 :1.

8 华三时润溢多利等项目陆续开工建设, 将为我镇经济发展带来源源不断的动力不利因素 :1. 受市场环境影响, 我镇龙头企业晓星氨纶公司产品单价下调融资成本上升, 全年营收和利润面临收窄压力 2. 藤仓电装平沙分工场主要生产线迁至吉大总部, 松田电工公司因环保问题被责令停产并外迁, 将造成我镇税基减少近 3,000 万 3. 实施营改增扩面小微企业增值税营业税起征点提高等结构性减税政策, 减税效应进一步放大, 同时, 中央为有效应对当前经济下行拉动经济增长, 预计还将继续实施一系列结构性减税政策, 必然会给地方税收带来减收 ( 二 ) 支出形势分析 1. 完善机关事业单位工资制度社会保险缴费基数提高等个人收入分配政策, 人员经费将进一步增加 2. 实施教育助学公共卫生城乡低保医疗救助保障性住房建设等必要的民生支出政策, 需要财政进一步加大投入 3. 上解教师工资性支出及出口退税负担较重三 2016 年财政预算的安排情况 ( 一 ) 一般公共预算收支安排情况根据镇党委镇政府的工作部署及全镇国民经济和社会发展计划, 并结合财税部门财政收入的分析预测,2016 年全镇一般公共预算收入增长目标确定为 6.0% 预算收支情况如下 : 2016 年收入预算安排 2016 年全镇一般公共预算收入 36,426 万元, 同比增长 6% - 8 -

实施营改增扩面小微企业增值税营业税起征点提高等结构性减税政策, 减税效应进一步放大, 同时, 中央为有效应对当前经济下行拉动经济增长, 预计还将继续实施一系列结构性减税政策, 必然会给地方税收带来减收 ( 二 ) 支出形势

9 其中国税部门组织收入 9,200 万元, 地税部门组织收入 20,553 万元, 财政部门组织收入 6,673 万元 2016 年一般公共预算收入, 加上税收返还性收入一般性转移支付收入专项转移支付收入上年结余等, 全镇一般公共预算类收入合计 48,739 万元 2016 年支出预算安排 2016 年全镇一般公共预算支出 31,580 万元, 加上上解上级支出 16,579 万元 ( 其中教师工资性支出 11,500 万元 ), 债券付息支出 385 万元, 全镇一般公共预算类支出合计 48,544 万元一般公共预算支出主要项目有 : 一般公共服务 2,985 万元 ; 公共安全支出 1,365 万元 ; 教育支出 3,081 万元 ; 科学技术支出 1,500 万元 ; 文化体育与传媒支出 509 万元 ; 社会保障和就业 6,381 万元 ; 医疗卫生与计划生育支出 6,274 万元 ; 节能环保支出 2,512 万元 ; 城乡社区事务支出 3,123 万元 ; 农林水事务支出 1,080 万元 ; 住房保障支出 2,428 万元 ; 资源勘探信息等事务支出 186 万元 ; 预备费 100 万元年末收支相抵, 一般公共预算结余 196 万元 ( 二 ) 政府性基金预算收支情况 2016 年全镇政府性基金预算收入为 36,800 万元, 其中国有土地出让金收入 35,665 万元, 上年结转资金 1,135 万元 2016 年全镇政府性基金预算支出 36,800 万元, 其中安排国有土地出让金支出 36,800 万元年末收支相抵, 政府性基金预算无结余 - 9 -

支出主要项目有 : 一般公共服务 2,985 万元 ; 公共安全支出 1,365 万元 ; 教育支出 3,081 万元 ; 科学技术支出 1,500 万元 ; 文化体育与传媒支出 509 万元 ; 社会保障和就业 6,381 万元 ; 医疗卫生与计划生育支出 6,274 万元 ; 节能

10 四做好 2016 年财政改革发展工作 2016 年是十三五规划的开局之年, 是全市实现两个率先目标的攻坚之年, 也是平沙加快转型发展的关键一年我们将按照镇委镇政府统一部署, 围绕建设宜业宜居宜游现代化温泉小镇战略目标, 切实将创新协调绿色开放共享的发展理念, 深化财政改革, 完善体制机制, 支持转方式调结构, 促进民生持续改善, 健全厉行节约机制, 确保完成各项工作任务 ( 一 ) 积极组织财政收入, 确保完成全年收入目标一是加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究, 密切关注财税改革动态, 及时掌握国家财税政策调整对收入的影响, 牢牢掌握组织收入工作的主动权, 确保税源不流失二是强化财税部门协作机制, 形成齐抓共管局面坚持财税例会制度, 掌握动态, 落实措施, 切实做到应收尽收, 确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来三是以招商引资和项目建设为抓手, 通过优质高效的服务, 盘活存量, 引进增量, 同时加大项目服务和扶持力度, 尽全力帮助企业解决项目落地过程中所遇到的困难和问题, 培育新的财政增长点 ( 二 ) 持续优化支出结构, 突出保障重点领域支出以保障和改善民生为工作导向, 将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜对政策性规定的刚性支出和民生保障支出, 根据年度预算计划, 按照进度, 合理调度资金, 确保各项民生保障政策不折不扣落实到位, 继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策以民生福祉为依归, 坚持保基本兜底线促公平可

收入结构的分析研究, 密切关注财税改革动态, 及时掌握国家财税政策调整对收入的影响, 牢牢掌握组织收入工作的主动权, 确保税源不流失二是强化财税部门协作机制, 形成齐抓共管局面坚持财税例会制度, 掌握动态, 落实措施, 切实

11 持续的原则, 完善落实与经济发展水平和政府财力水平相匹配的民生保障机制, 优先保障教育等九大类重点民生领域支出 ( 三 ) 创新财政体制机制, 推进财政科学管理一是继续深化预算管理改革在学习新预算法的基础上, 进一步做细做实做准预算, 完善预算编制与预算执行相结合的机制, 提高预算编制的完整性, 增强财政政策的前瞻性和可持续性建立健全以部门预算为核心, 采购预算资产增量预算为补充的预算编审模式, 提高预算编制审核的科学性二是深入推进预算执行动态监控, 健全完善相关规章制度, 充分发挥动态监控系统的监督作用进一步加大对专项资金的财政监督力度, 完善与人大代表联系制度, 主动接受人大和社会各界的监督三是加大财政政策宣传力度, 强化对补助性资助性及奖励性等涉及群众切身利益的财政政策的宣传解释, 确保财政资金落到实处 ( 四 ) 加强监管手段, 保障财政资金安全一是严肃财经纪律, 坚决压缩一般性支出, 努力降低行政成本二是加强会计管理工作, 推进会计信息化建设, 加强会计监管, 全面提升会计信息质量三是推进资产管理与预算管理有机结合, 加大对资产使用处置及收入的监管力度四是加强政府采购监管, 扩大采购范围, 提高采购的效率和透明度五是完善专项资金管理办法, 加强监督检查, 规范专项资金管理, 对专项资金的使用继续实行预算申请拨付监管和审计六是加强财政管理各环节全过程监督, 规范财政权力运行, 稳步推进信息公开, 主动接受人大和社会监督, 打造阳光财政

进预算执行动态监控, 健全完善相关规章制度, 充分发挥动态监控系统的监督作用进一步加大对专项资金的财政监督力度, 完善与人大代表联系制度, 主动接受人大和社会各界的监督三是加大财政政策宣传力度, 强化对补助性资助性

12 各位代表, 做好 2016 年的财政工作, 任务重, 责任大我们将在各级党委政府人大的正确领导和监督及上级业务部门的悉心指导下, 依法行政依法理财, 全面推进预算管理制度改革, 狠抓财政工作的落实, 为开创平沙经济社会发展新局面, 提高平沙人民生活水平做出新的更大贡献!

徐州市财政局文件

徐州市财政局文件徐州市财政局 2016 年部门预算第一部分部门概况一部门主要职责 ( 一 ) 切实履行宏观调控职责, 参与制定各项宏观经济政策, 提出运用财税政策实施宏观调控促进经济发展方式转变综合平衡社会财力促进区域协调发展和推进基本公