2014年

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1 2016 年 江 苏 省 水 利 厅 部 门 预 算 0

2 目 录 一 部 门 概 况 ( 一 ) 水 利 厅 主 要 职 能 ( 二 )2016 年 江 苏 水 利 工 作 思 路 和 重 点 任 务 ( 三 ) 部 门 机 构 设 置 和 部 门 预 算 单 位 情 况 ( 四 ) 部 门 收 支 预 算 编 制 的 相 关 依 据 及 测 算 分 析 情 况 1 编 制 2016 年 部 门 预 算 的 指 导 思 想 2 部 门 预 算 编 制 基 本 原 则 二 2016 年 度 省 级 部 门 预 算 表 ( 一 )2016 年 度 江 苏 省 水 利 厅 省 级 收 支 预 算 总 表 ( 二 )2016 年 度 江 苏 省 水 利 厅 省 级 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ( 三 )2016 年 度 江 苏 省 水 利 厅 省 级 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 ( 四 )2016 年 度 江 苏 省 水 利 厅 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 预 算 表 三 2016 年 度 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 ( 一 )2016 年 度 收 支 预 算 总 表 说 明 ( 二 )2016 年 度 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 说 明 ( 三 )2016 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 说 明 ( 四 )2016 年 度 公 共 财 政 预 算 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 预 算 表 说 明 ( 五 )2016 年 度 部 门 预 算 安 排 其 他 情 况 说 明 四 主 要 支 出 内 容 说 明 1

3 省 水 利 厅 2016 年 省 级 部 门 预 算 的 说 明 一 部 门 概 况 : ( 一 ) 主 要 职 能 江 苏 省 水 利 厅 是 主 管 水 行 政 的 省 政 府 组 成 部 门 主 要 职 责 为 : 1 贯 彻 执 行 国 家 和 省 有 关 水 利 方 面 的 方 针 政 策 法 律 法 规, 拟 订 全 省 水 利 工 作 的 发 展 战 略 和 政 策, 组 织 起 草 地 方 性 水 法 规 和 规 章 草 案, 并 监 督 实 施 2 组 织 编 制 流 域 ( 区 域 ) 水 利 综 合 规 划 和 水 资 源 中 长 期 供 求 规 划, 编 制 全 省 防 洪 水 域 岸 线 利 用 河 口 控 制 海 岸 滩 涂 的 治 理 和 开 发 专 业 ( 项 ) 规 划 组 织 对 有 关 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 城 市 总 体 规 划 及 重 大 建 设 项 目 的 水 资 源 防 洪 论 证 评 价 工 作 3 负 责 防 治 水 旱 灾 害, 组 织 协 调 监 督 指 挥 全 省 防 汛 防 旱 工 作, 对 重 要 江 河 湖 泊 和 重 要 水 利 工 程 实 施 防 汛 防 旱 调 度 和 应 急 水 量 调 度, 编 制 省 防 汛 防 旱 应 急 预 案 并 组 织 实 施 指 导 雨 洪 资 源 利 用 的 工 程 建 设 与 管 理 指 导 水 利 突 发 事 件 的 应 急 管 理 工 作 4 统 一 管 理 和 保 护 全 省 水 资 源 指 导 水 利 行 业 供 水 排 水 污 水 处 理 工 作, 组 织 拟 订 全 省 水 量 分 配 和 调 度 方 案 并 监 督 2

4 实 施 组 织 实 施 取 水 ( 含 矿 泉 水 地 热 水 ) 许 可 制 度 和 水 资 源 有 偿 使 用 制 度, 指 导 再 生 水 等 非 传 统 水 资 源 开 发 利 用 工 作 5 编 制 水 资 源 保 护 规 划 组 织 水 功 能 区 的 划 分 和 监 督 实 施, 监 测 江 河 湖 库 和 地 下 水 水 量 水 质, 审 定 水 域 纳 污 能 力, 提 出 限 制 排 污 总 量 意 见 指 导 饮 用 水 水 源 保 护 工 作, 按 规 定 核 准 饮 用 水 源 地 设 置, 指 导 地 下 水 开 发 利 用 和 城 市 规 划 区 地 下 水 资 源 管 理 保 护 工 作 指 导 入 河 排 污 口 设 置 并 参 与 水 环 境 保 护 工 作 负 责 水 文 工 作, 发 布 水 资 源 公 报 和 水 文 情 报 预 报 6 负 责 生 活 生 产 经 营 和 生 态 环 境 用 水 的 统 筹 兼 顾 和 保 障 负 责 全 省 节 约 用 水 工 作, 拟 订 节 约 用 水 政 策, 编 制 节 约 用 水 规 划, 拟 订 行 业 用 水 标 准 并 监 督 实 施 指 导 和 推 动 全 省 节 水 型 社 会 建 设 工 作 7 组 织 指 导 水 政 监 察 和 水 行 政 执 法 工 作, 查 处 重 大 涉 水 违 法 事 件, 协 调 仲 裁 水 事 纠 纷 负 责 长 江 河 道 采 砂 管 理 和 监 督 检 查 工 作, 牵 头 负 责 其 他 河 道 采 砂 监 督 管 理 工 作 8 拟 订 省 水 利 固 定 资 产 投 资 计 划 负 责 省 以 上 财 政 性 水 利 资 金 的 计 划 使 用 管 理 及 内 部 审 计 监 督 研 究 提 出 有 关 水 利 的 价 格 收 费 税 收 信 贷 财 务 等 方 面 的 意 见 指 导 水 利 国 有 资 产 监 督 和 管 理 工 作 9 组 织 实 施 重 要 水 利 工 程 建 设 和 质 量 监 督 负 责 南 水 北 调 工 程 建 设 及 运 行 管 理 工 作 指 导 水 利 建 设 市 场 的 监 督 管 理, 编 制 审 查 重 点 水 利 基 本 建 设 项 目 建 议 书 和 可 行 性 报 告 负 责 重 点 水 利 工 程 建 设 的 项 目 稽 察 工 作 依 法 负 责 水 利 行 业 安 全 生 产 工 作 3

5 10 指 导 全 省 各 类 水 利 设 施 水 域 及 其 岸 线 的 管 理 与 保 护, 指 导 流 域 和 区 域 骨 干 河 道 湖 泊 水 库 及 河 口 海 岸 滩 涂 的 治 理 与 开 发, 负 责 省 属 水 利 工 程 的 运 行 管 理 按 规 定 指 导 水 能 资 源 开 发 工 作 承 担 水 利 工 程 移 民 管 理 工 作 11 指 导 农 村 水 利 工 作 组 织 协 调 农 田 水 利 基 本 建 设, 指 导 节 水 灌 溉 乡 镇 供 排 水 河 道 疏 浚 整 治 农 村 饮 水 安 全 等 工 程 建 设 与 管 理 工 作 指 导 农 村 水 利 社 会 化 服 务 体 系 建 设 拟 订 水 土 保 持 规 划 并 监 督 实 施, 指 导 全 省 水 土 保 持 和 水 土 流 失 综 合 防 治 工 作 12 负 责 水 利 科 技 和 外 事 工 作 组 织 重 大 水 利 科 学 技 术 研 究 和 推 广, 拟 订 我 省 水 利 行 业 技 术 标 准 规 程 规 范 并 监 督 实 施 指 导 水 利 信 息 化 和 全 省 水 利 行 业 对 外 技 术 合 作 与 交 流 工 作 13 承 办 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 )2016 年 江 苏 水 利 工 作 思 路 和 重 点 任 务 2016 年 是 十 三 五 开 局 之 年, 也 是 推 进 有 条 件 地 区 和 领 域 率 先 基 本 实 现 水 利 现 代 化 的 关 键 一 年 全 省 水 利 工 作 的 总 体 思 路 是 : 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 牢 固 树 立 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 发 展 理 念, 严 格 遵 循 习 近 平 总 书 记 新 时 期 治 水 思 路, 紧 紧 围 绕 迈 上 新 台 阶, 建 设 新 江 苏 战 略 部 署, 以 推 进 水 利 现 代 化 建 设 构 建 水 安 全 保 障 体 系 为 总 揽, 把 加 强 水 利 基 础 设 施 网 络 建 设 作 为 保 障 经 济 社 会 发 展 推 动 现 代 农 业 建 设 迈 上 新 台 阶 的 重 要 举 措, 把 深 化 水 利 改 革 作 为 转 变 水 利 发 展 方 式 激 发 水 利 发 展 活 4

6 力 的 强 劲 动 力, 把 创 新 水 利 管 理 作 为 提 升 水 利 治 理 能 力 提 高 服 务 水 平 的 有 力 抓 手, 坚 持 防 洪 安 全 供 水 安 全 生 态 安 全 粮 食 安 全 统 筹 治 理, 坚 持 大 中 小 工 程 配 套 建 设, 坚 持 城 乡 水 利 协 调 发 展, 坚 持 建 设 与 管 理 均 衡 推 进, 全 力 提 升 全 省 水 利 综 合 保 障 水 平, 为 建 设 强 富 美 高 新 江 苏 奠 定 更 加 坚 实 的 水 利 基 础 保 障 1 扎 实 做 好 防 汛 抗 旱 防 台 工 作 严 格 落 实 防 汛 抗 旱 责 任 制, 及 早 开 展 汛 前 检 查, 抓 紧 防 汛 薄 弱 环 节 和 各 类 隐 患 的 汛 前 消 险 ; 切 实 落 实 好 在 建 工 程 施 工 导 流 方 案 和 安 全 度 汛 措 施 ; 做 好 防 汛 物 资 和 抗 旱 设 备 储 备 力 度, 完 善 重 特 大 洪 涝 干 旱 台 风 等 灾 害 应 急 管 理 科 学 调 度 预 案 大 力 推 进 精 准 调 度, 加 强 水 文 水 资 源 监 测 预 警, 优 化 调 度 方 式 方 法, 逐 步 实 现 水 量 水 质 联 合 调 度 强 化 调 度 指 令 下 达 执 行 督 查 以 及 评 估 管 理, 不 断 提 升 调 度 指 令 的 科 学 性 与 实 效 性 完 成 好 南 水 北 调 调 水 出 省 任 务 加 强 防 汛 抗 旱 能 力 建 设, 全 面 完 成 年 度 抗 旱 应 急 水 源 工 程 建 设 年 度 洪 水 风 险 图 编 制 竣 工 验 收, 力 争 完 成 省 级 防 汛 抢 险 训 练 场 建 设, 切 实 加 强 应 急 专 业 队 伍 建 设 和 县 级 防 汛 防 旱 指 挥 系 统 建 设 2 积 极 实 施 水 资 源 双 控 行 动 全 面 落 实 最 严 格 水 资 源 管 理 制 度, 探 索 具 有 江 苏 特 色 的 双 控 行 动 总 量 控 制 方 面, 出 台 用 水 总 量 管 理 办 法 计 划 用 水 管 理 实 施 细 则, 积 极 推 进 规 划 水 资 源 论 证 制 度, 从 严 从 紧 核 定 许 可 水 量, 科 学 下 达 用 水 计 划, 严 格 重 点 取 用 水 户 监 管, 严 守 用 水 总 量 控 制 红 线 强 度 控 制 方 面, 全 面 落 实 江 苏 省 节 约 用 水 条 例, 积 极 开 展 县 5

7 级 行 政 区 和 重 点 行 业 的 用 水 效 率 控 制, 研 究 探 索 合 同 节 水 管 理 水 资 源 负 债 表 等 举 措, 全 面 落 实 差 别 化 的 水 资 源 费 征 收 体 系, 规 范 水 资 源 费 和 水 费 征 收 使 用 和 管 理, 发 挥 水 资 源 费 和 水 费 价 格 杠 杆 作 用, 确 保 万 元 GDP 用 水 量 下 降 5% 以 上 万 元 工 业 增 加 值 用 水 量 下 降 4% 以 上 载 体 构 建 方 面, 探 索 开 展 水 效 领 跑 者 引 领 行 动, 广 泛 开 展 节 水 型 社 会 建 设 ; 制 定 江 苏 省 水 生 态 文 明 城 市 建 设 试 点 管 理 办 法 江 苏 省 水 生 态 文 明 城 市 评 价 标 准, 抓 好 9 个 国 家 级 和 18 个 省 级 水 生 态 文 明 城 市 试 点 实 施, 形 成 可 复 制 可 推 广 的 经 验, 继 续 推 进 水 美 乡 村 水 利 风 景 区 美 丽 库 区 幸 福 家 园 等 各 类 载 体 建 设 重 点 措 施 方 面, 着 眼 水 资 源 保 护, 全 面 落 实 水 污 染 防 治 行 动 计 划, 强 化 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 区 划 管 理, 严 控 入 河 湖 排 污 总 量 完 成 城 市 集 中 饮 用 水 源 地 达 标 建 设 任 务, 启 动 乡 镇 区 域 供 水 水 源 地 达 标 建 设 继 续 抓 好 太 湖 治 理 工 作, 推 进 太 湖 二 轮 生 态 清 淤 工 程 开 展 新 一 轮 地 下 水 压 采 工 作, 促 进 地 下 水 采 补 平 衡 加 强 河 湖 水 系 连 通 工 程 建 设, 努 力 实 现 水 生 态 系 统 良 性 循 环 3 加 快 水 利 基 础 设 施 网 络 建 设 根 据 国 家 节 水 供 水 重 大 水 利 工 程 项 目 安 排 和 省 重 点 工 程 建 设 目 标, 计 划 安 排 投 资 亿 元 大 江 大 河 治 理 方 面, 全 面 完 成 淮 河 入 江 水 道 分 淮 入 沂 整 治 工 程 建 设, 基 本 完 成 川 东 港 整 治 太 湖 治 理 新 沟 河 工 程, 全 面 推 进 太 湖 治 理 新 孟 河 工 程 长 江 新 济 洲 河 段 治 理, 加 快 淮 河 入 海 水 道 二 期 南 水 北 调 东 线 一 期 配 套 工 程 前 期 工 作 重 要 江 河 支 流 和 重 点 区 域 治 理 方 面, 全 面 完 成 黄 河 故 道 中 泓 贯 通 泰 州 引 江 河 二 期 滁 河 水 阳 江 近 期 治 理 工 程, 加 快 6

8 推 进 海 堤 等 沿 海 水 利 基 础 设 施 建 设, 继 续 实 施 大 型 泵 站 改 造 大 中 型 水 闸 除 险 加 固 工 程 ; 积 极 推 进 以 海 绵 城 市 建 设 为 抓 手 的 城 市 水 利 建 设, 进 一 步 完 善 防 洪 减 灾 和 水 资 源 保 障 工 程 体 系 严 格 执 行 基 本 建 设 程 序, 强 化 建 设 管 理, 加 强 质 量 与 安 全 监 督 能 力 建 设, 加 快 县 级 质 监 机 构 建 设, 扎 实 做 好 水 利 建 设 质 量 和 安 全 生 产 考 核 工 作 ; 扎 实 做 好 项 目 前 期 工 作 ; 落 实 好 国 家 和 省 里 出 台 的 一 系 列 水 利 投 融 资 政 策, 解 决 地 方 水 利 建 设 资 金 缺 口, 确 保 投 资 计 划 顺 利 执 行 4 大 力 推 进 农 田 水 利 建 设 今 年 农 村 水 利 建 设 计 划 投 资 亿 元 加 快 小 型 农 田 水 利 重 点 县 灌 区 节 水 改 造 规 模 化 节 水 中 小 河 流 重 点 县 农 村 河 道 疏 浚 整 治 等 项 目 建 设, 确 保 新 增 有 效 灌 溉 面 积 50 万 亩 旱 涝 保 收 农 田 面 积 100 万 亩 节 水 灌 溉 面 积 250 万 亩 全 面 完 成 本 轮 农 村 饮 水 安 全 工 程, 按 照 城 乡 统 筹 区 域 供 水 与 农 村 饮 水 安 全 工 程 同 步 实 施 要 求, 解 决 211 万 农 村 居 民 饮 水 安 全 问 题 对 已 建 工 程 进 行 配 套 改 造 升 级 联 网, 健 全 工 程 管 理 体 制 和 运 行 机 制, 进 一 步 提 高 农 村 集 中 供 水 率 自 来 水 普 及 率 水 质 达 标 率 和 供 水 保 证 率 推 进 水 利 精 准 扶 贫, 落 实 中 央 和 省 委 扶 贫 开 发 工 作 会 议 部 署, 细 化 水 利 扶 贫 工 作 任 务, 完 善 精 准 扶 贫 机 制, 做 到 扶 持 项 目 精 准 项 目 安 排 精 准 解 决 措 施 精 准 扶 贫 效 果 精 准, 不 断 改 善 贫 困 地 区 水 利 条 件 完 成 国 家 确 定 的 移 民 解 困 试 点 工 作, 促 进 库 区 移 民 增 产 增 收 5 不 断 加 强 河 湖 与 水 利 工 程 管 理 将 河 湖 与 水 利 工 程 管 理 摆 在 更 加 突 出 的 位 置, 进 一 步 强 化 体 制 机 制 创 新 和 规 划 约 7

9 束, 确 保 各 类 水 利 工 程 综 合 效 益 得 到 充 分 发 挥 继 续 完 善 河 湖 管 理 体 制, 立 足 省 级 层 面 的 湖 泊 联 席 会 议 制 度 平 台 优 势, 加 快 解 决 非 法 圈 圩 非 法 采 砂 等 突 出 问 题 充 分 发 挥 省 洪 泽 湖 管 委 会 平 台 作 用, 开 展 洪 泽 湖 网 格 化 管 理 试 点, 加 快 建 立 责 任 到 位 监 督 定 位 奖 惩 定 量 的 管 理 机 制 围 绕 湖 泊 调 蓄 功 能 提 升, 切 实 加 强 湖 泊 保 护 工 作 积 极 推 广 河 道 标 准 化 管 理, 健 全 完 善 河 道 管 理 河 长 制 考 核 评 价 机 制, 持 续 提 升 河 道 管 理 水 平 完 成 7 个 河 湖 体 制 机 制 创 新 试 点, 推 进 建 立 制 度 健 全 主 体 明 确 责 任 落 实 经 费 到 位 监 管 有 力 手 段 先 进 的 河 湖 管 理 体 制 机 制 切 实 加 强 空 间 用 途 管 制, 加 强 河 湖 巡 查 管 控 和 科 学 监 测, 完 成 第 二 轮 河 湖 水 域 监 测, 并 深 化 成 果 运 用 全 面 实 施 河 湖 水 生 态 修 复, 落 实 水 域 占 补 平 衡 措 施, 严 格 建 设 项 目 占 用 水 域 岸 线 审 批, 保 证 现 有 水 域 面 积 和 自 由 水 面 积 不 减 少 重 点 推 进 洪 泽 湖 退 圩 还 湖 规 划 编 制, 推 动 湖 泊 管 理 能 力 建 设 规 划 批 复 实 施, 加 强 规 划 实 施 的 动 态 监 管 不 断 提 升 工 程 管 理 水 平, 探 索 分 级 负 责 分 类 管 理 有 效 途 径 以 及 以 大 带 小 小 小 联 合 等 管 理 模 式, 推 进 工 程 运 行 管 理 维 修 养 护 技 术 服 务 的 专 业 化 集 约 化 社 会 化 市 场 化, 全 面 落 实 水 利 工 程 运 行 管 护 主 体 责 任 和 经 费, 健 全 完 善 南 水 北 调 新 老 工 程 统 一 调 度 联 合 运 行 机 制 以 国 家 级 和 省 级 水 管 单 位 创 建 为 抓 手, 不 断 提 升 水 利 工 程 管 护 水 平 6 全 面 深 化 水 利 改 革 围 绕 重 点 领 域 和 关 键 环 节, 坚 持 问 题 导 向, 落 实 一 批 具 有 牵 引 作 用 的 改 革 举 措 深 化 水 行 政 职 能 转 变, 落 实 行 政 权 力 清 单 和 责 任 清 单 制 度, 出 台 行 政 审 批 事 8

10 项 事 中 事 后 监 督 管 理 实 施 方 案 规 范 行 政 许 可 中 介 服 务, 完 成 现 有 行 政 许 可 前 置 环 节 的 技 术 审 查 等 有 偿 中 介 服 务 的 清 理 适 应 水 利 工 程 投 入 渠 道 和 实 施 主 体 多 元 化 趋 势, 进 一 步 强 化 规 划 许 可, 完 善 规 划 约 束 机 制 大 力 推 进 农 田 水 利 改 革, 坚 持 先 建 机 制 后 建 工 程, 以 农 业 水 价 综 合 改 革 为 牵 引, 同 步 推 进 农 田 水 利 投 融 资 改 革 和 管 理 体 制 改 革, 逐 步 建 立 有 利 于 节 水 增 效 降 低 农 民 负 担 有 利 于 工 程 运 行 有 利 于 现 代 农 业 发 展 的 农 业 水 价 合 理 形 成 机 制 总 结 推 广 小 型 水 利 工 程 管 理 体 制 改 革 试 点 经 验, 年 底 基 本 完 成 小 型 水 利 工 程 管 理 体 制 改 革 任 务, 为 2017 年 扫 尾 和 验 收 打 好 基 础 强 力 推 进 河 湖 与 水 利 工 程 管 理 范 围 划 定 全 面 完 成 以 县 为 单 位 的 实 施 方 案 编 制 并 推 动 落 实, 强 化 考 核 和 绩 效 管 理, 推 进 厅 属 管 理 单 位 和 市 县 年 度 工 作 目 标 实 现 继 续 加 快 建 设 管 理 改 革 积 极 推 广 水 利 建 设 领 域 代 建 制 区 域 集 中 监 理 制, 鼓 励 各 地 开 展 差 别 化 探 索, 加 快 改 革 试 点 成 果 运 用 ; 健 全 水 利 投 入 稳 定 增 长 机 制, 拓 宽 水 利 建 设 资 金 渠 道, 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 参 与 水 利 建 设 加 强 对 水 利 改 革 重 点 任 务 的 考 核 监 督 对 改 革 力 度 大 进 展 快 成 效 好 的 地 方, 在 水 利 建 设 的 政 策 项 目 资 金 等 方 面 给 予 倾 斜 7 深 入 推 进 法 治 水 利 建 设 和 科 技 创 新 突 出 水 法 治 引 领 和 科 技 创 新 带 动, 为 水 利 改 革 发 展 提 供 强 有 力 的 保 障 与 支 撑 完 善 水 利 立 法 启 动 河 道 管 理 条 例 立 法 工 作, 开 展 江 苏 省 农 田 水 利 条 例 江 苏 省 南 水 北 调 管 理 条 例 立 法 前 期 研 究 推 进 依 法 治 理 围 绕 水 利 管 理 重 点 领 域, 全 面 加 强 依 法 管 理, 通 过 水 法 规 的 全 面 实 施, 有 效 遏 制 水 事 违 法 违 规 行 为, 进 一 步 9

11 提 升 水 利 社 会 管 理 能 力 ; 认 真 履 行 公 众 参 与 专 家 论 证 风 险 评 估 合 法 性 审 查 和 集 体 讨 论 决 定 等 法 定 程 序, 规 范 重 大 行 政 决 策 行 为 加 强 水 利 执 法 按 照 权 责 明 确 行 为 规 范 监 督 有 效 保 障 有 力 要 求, 加 大 案 件 分 级 督 办 力 度, 推 进 各 类 专 项 执 法, 持 续 巩 固 两 湖 禁 采 成 效, 确 保 长 江 河 道 采 砂 管 理 稳 定 可 控 以 重 点 县 建 设 为 推 动, 加 大 基 层 执 法 队 伍 建 设, 整 体 推 进 水 利 综 合 执 法 改 革 加 快 法 治 水 利 示 范 点 建 设, 抓 紧 出 台 水 利 系 统 内 部 移 送 涉 嫌 刑 事 犯 罪 案 件 指 导 意 见 等 配 套 法 规 制 度 强 化 科 技 创 新 发 挥 科 技 兴 水 作 用, 抓 好 水 利 应 用 技 术 研 发 高 新 技 术 应 用 和 科 技 普 及 推 广, 完 成 水 利 部 水 利 信 息 资 源 整 合 试 点 建 设 任 务, 推 进 智 慧 水 利 建 设 ( 三 ) 部 门 机 构 设 置 和 部 门 预 算 单 位 情 况 江 苏 省 水 利 厅 内 设 办 公 室 ( 行 政 审 批 服 务 处 ) 政 策 法 规 处 规 划 计 划 处 水 资 源 处 ( 省 节 约 用 水 办 公 室 ) 工 程 管 理 处 基 本 建 设 处 ( 安 全 监 督 处 水 利 工 程 建 设 项 目 稽 察 办 公 室 ) 农 村 水 利 处 ( 省 水 土 保 持 办 公 室 ) 科 技 与 对 外 合 作 处 财 务 审 计 处 人 事 处 机 关 党 委 离 退 休 干 部 处 省 水 利 工 程 移 民 办 公 室 派 驻 单 位 : 驻 省 水 利 厅 纪 检 组 监 察 室 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 省 水 利 厅 机 关 和 厅 直 属 共 86 个 部 门 预 算 单 位, 其 中 包 括 : 省 防 汛 防 旱 指 挥 部 办 公 室 省 水 政 监 察 总 队 省 水 利 工 程 建 设 局 省 南 水 北 调 工 程 建 设 领 导 小 组 办 公 室 ( 省 南 水 北 调 工 程 管 理 局 ) 省 河 道 管 理 局 省 水 文 水 资 源 勘 测 局 省 流 域 性 水 利 工 程 管 理 机 构 11 个 10

12 省 水 利 工 程 规 划 办 公 室 厅 机 关 后 勤 服 务 中 心 省 水 利 信 息 中 心 省 农 村 水 利 科 技 发 展 中 心 省 水 资 源 服 务 中 心 省 水 利 工 程 质 量 监 督 中 心 站 省 水 利 防 汛 物 资 储 备 中 心 省 水 利 科 教 中 心 等 二 级 预 算 单 位 及 所 属 三 级 预 算 单 位 经 省 编 委 核 准 的 在 职 人 员 编 制 数 共 5064 个 目 前 我 省 省 属 水 利 工 程 共 有 137 座, 其 中 涵 闸 99 座, 大 中 型 泵 站 23 座, 洪 泽 湖 堤 防 以 及 变 电 站 等 其 他 工 程 14 座 拥 有 国 家 级 防 汛 机 动 抢 险 2 支, 省 级 防 汛 机 动 抢 险 队 1 支 按 水 利 部 2015 年 统 计 口 径, 水 文 系 统 管 理 着 各 类 水 文 测 站 4418 个, 其 中 国 家 基 本 水 文 站 150 个 基 本 水 位 站 137 个 基 本 雨 量 站 237 个, 其 他 各 类 墒 情 水 质 监 测 地 下 水 观 测 站 等 3894 个 ; 报 汛 站 843 个, 其 中 省 级 以 上 水 情 报 汛 站 358 个 ; 还 有 1 个 水 情 省 中 心 19 个 水 情 分 中 心 ( 四 ) 部 门 预 算 编 制 的 相 关 依 据 及 测 算 分 析 情 况 1 编 制 2016 年 部 门 预 算 的 指 导 思 想 以 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想 为 指 导, 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 加 大 水 利 建 设, 强 化 水 利 管 理, 深 化 水 利 改 革, 创 新 水 利 发 展, 积 极 推 进 水 利 防 洪 保 安 水 资 源 保 障 水 环 境 保 护 和 服 务 民 生 能 力 的 提 高 部 门 预 算 的 编 制 要 与 省 委 省 政 府 确 定 的 十 三 五 规 划 和 2016 年 水 利 工 作 任 务 相 一 致, 与 我 厅 履 行 行 政 职 能 及 水 利 事 业 发 展 计 划 相 协 调, 与 省 级 财 力 相 适 应 部 门 预 算 既 保 证 国 家 方 针 政 策 的 落 实 和 重 点 支 出 需 要, 又 要 坚 持 厉 行 节 约, 从 严 从 紧 编 制 预 算 进 一 步 健 全 预 算 决 策 机 11

13 制, 努 力 提 高 预 算 编 制 工 作 的 科 学 化 精 细 化 水 平, 提 高 水 利 资 金 管 理 绩 效, 增 强 财 政 资 金 使 用 的 规 范 性 安 全 性 和 有 效 性 2 部 门 预 算 编 制 基 本 原 则 (1) 坚 持 厉 行 节 约, 从 严 从 紧 编 制 预 算 (2) 本 着 量 入 为 出 勤 俭 节 约 的 原 则, 统 筹 安 排 各 项 资 金, 保 证 当 年 预 算 收 支 平 衡 (3) 围 绕 省 委 省 政 府 确 定 的 水 利 工 作 任 务, 坚 持 统 筹 兼 顾 有 保 有 压 突 出 重 点 的 原 则, 积 极 整 合 专 项 支 出 预 算, 优 化 资 金 使 用 方 向 (4) 编 制 数 据 真 实 准 确, 全 面 及 时, 提 高 预 算 编 制 的 科 学 性 和 规 范 性 二 2016 年 度 省 级 部 门 预 算 表 ( 详 见 附 表 ) 三 2016 年 度 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 ( 一 )2016 年 度 收 支 预 算 总 表 说 明 本 表 反 映 部 门 年 度 总 体 收 支 预 算 情 况 详 见 附 表 一 1 收 入 预 算 (1) 财 政 拨 款 : 指 由 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 财 政 拨 款 数 (2) 一 般 公 共 预 算 : 包 括 公 共 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 资 金 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 专 项 收 入 (3) 财 政 专 户 管 理 资 金 : 包 括 专 户 管 理 行 政 事 业 性 收 费 共 他 非 税 收 入 (4) 其 他 资 金 : 包 括 事 业 收 入 事 业 经 营 收 入 债 务 资 金 其 他 收 入 (5) 上 年 结 转 资 金 : 包 括 动 用 上 年 结 余 结 转 资 金 12

14 2 支 出 预 算 (1) 功 能 分 类 : 按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 功 能 分 类 类 级 科 目 填 列 (2) 经 济 分 类 ( 支 出 用 途 ): 按 照 支 出 用 途 分 基 本 支 出 项 目 支 出 预 留 机 动 填 列 1 基 本 支 出 : 包 括 人 员 经 费 商 品 和 服 务 支 出 ( 定 额 ) 其 中, 人 员 经 费 包 括 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2 项 目 支 出 : 包 括 编 入 部 门 预 算 的 单 位 发 展 项 目 省 直 发 展 项 目 市 县 发 展 项 目 支 出 安 排 数 3 单 位 预 留 机 动 经 费 : 指 预 算 单 位 年 初 预 留 用 于 年 度 执 行 中 增 人 增 资 等 不 可 预 见 支 出 的 经 费 ( 二 )2016 年 度 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 说 明 本 表 反 映 部 门 年 度 财 政 拨 款 支 出 预 算 安 排 情 况 财 政 拨 款 支 出 安 排 数 与 2016 年 度 江 苏 省 水 利 厅 省 级 部 门 收 支 预 算 总 表 的 财 政 拨 款 数 一 致, 并 按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 功 能 分 类 项 级 细 化 列 示 详 见 附 表 二 ( 三 )2016 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 说 明 本 表 反 映 部 门 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 财 政 拨 款 基 本 支 出 安 排 数 与 2016 年 度 江 苏 省 水 利 厅 省 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 的 基 本 支 出 数 一 致, 并 按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 经 济 分 类 款 级 细 化 列 示 详 见 附 表 三 ( 四 )2016 年 公 共 财 政 预 算 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 预 算 表 说 明 本 表 反 映 部 门 年 度 公 共 财 政 预 安 排 的 三 公 经 费 及 会 议 13

15 费 培 训 费 情 况 三 公 经 费 是 指 本 部 门 ( 包 括 部 门 本 级 及 所 属 部 门 预 算 事 业 单 位 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 详 见 附 表 四 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 3 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 4 会 议 费 指 单 位 按 规 定 召 开 会 议 直 接 发 生 的 住 宿 费 伙 食 费 会 场 费 用 交 通 费 办 公 用 品 费 材 料 印 刷 费 医 药 费 等 支 出 5 培 训 费 是 指 单 位 按 规 定 开 展 培 训 直 接 发 生 的 住 宿 费 伙 食 费 培 训 场 地 费 讲 课 费 培 训 资 料 费 交 通 费 其 他 费 用 等 支 出 ( 五 )2016 年 度 部 门 预 算 安 排 其 他 情 况 说 明 省 水 利 厅 2016 年 收 入 总 预 算 万 元, 其 中 一 般 公 共 财 政 预 算 万 元, 占 74.55%; 专 户 管 理 非 税 资 金 万 元, 占 0.27%; 其 他 资 金 万 元, 占 23.15%; 动 用 上 年 结 转 资 金 万 元, 占 2.03% 省 水 利 厅 2016 年 支 出 总 预 算 万 元, 按 支 出 功 能 划 分 : 社 会 保 障 和 就 业 万 元, 农 林 水 事 务 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元 按 支 出 用 途 划 分 : 基 本 14

16 支 出 万 元, 项 目 支 出 万 元, 单 位 预 留 机 动 经 费 万 元 省 水 利 厅 2016 年 财 政 拨 款 支 出 总 预 算 万 元, 按 支 出 功 能 划 分 : 社 会 保 障 和 就 业 万 元, 农 林 水 事 务 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元 省 水 利 厅 2016 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 总 预 算 万 元, 按 经 济 科 目 分 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 万 元 省 水 利 厅 2016 年 公 共 财 政 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 三 公 经 费 支 出 预 算 万 元, 比 2015 年 预 算 万 元 同 口 径 相 比 下 降 近 12.6%; 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 50 万 元, 同 2015 年 预 算 ; 公 务 用 车 运 行 费 预 算 万 元, 比 2015 年 预 算 万 元 下 降 14.7%; 公 务 接 待 费 预 算 万 元, 比 2015 年 预 算 万 元 下 降 3.7% 会 议 费 预 算 万 元, 比 2015 年 预 算 万 元 下 降 近 5.5%, 主 要 用 于 86 个 预 算 单 位 会 议 支 出 省 防 汛 防 旱 指 挥 部 及 骆 马 湖 淮 河 下 游 太 湖 秦 淮 河 等 流 域 性 联 防 指 挥 部 防 汛 抗 旱 工 作 会 议 全 省 湖 泊 管 理 与 保 护 联 席 会 议 等 综 合 性 会 议 水 利 工 程 管 理 范 围 确 权 划 界 洪 泽 湖 禁 止 采 砂 执 法 水 文 化 遗 产 调 查 等 等 工 作 性 会 议 培 训 费 预 算 万 元, 比 2015 年 预 算 万 元 下 降 近 4.2%, 主 要 用 于 86 个 预 算 单 位 职 工 教 育 培 训, 以 及 全 省 水 利 行 业 专 业 技 能 培 训 四 主 要 支 出 内 容 说 明 15

17 1 社 会 保 障 和 就 业 支 出, 主 要 用 于 省 水 利 厅 机 关 及 参 照 公 务 员 管 理 单 位 离 退 休 人 员 的 支 出 2 农 林 水 事 务 支 出, 主 要 用 于 省 水 利 厅 行 政 机 关 在 职 人 员 支 出 厅 非 参 照 公 务 员 管 理 部 门 预 算 单 位 在 职 离 退 休 人 员 支 出 改 制 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 和 开 展 水 利 事 业 发 展 而 发 生 的 日 常 公 用 支 出 事 业 发 展 专 项 支 出 (1) 行 政 运 行 ( 项 ): 主 要 用 于 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 支 出 (2) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 主 要 用 于 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 项 目 支 出 (3) 机 关 服 务 ( 项 ): 主 要 用 于 为 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 提 供 后 勤 服 务 的 各 类 后 勤 服 务 中 心 信 息 中 心 等 附 属 事 业 单 位 的 支 出 (4) 水 利 行 业 业 务 管 理 ( 项 ): 主 要 用 于 纳 入 预 算 管 理 的 水 利 行 业 业 务 管 理 事 业 单 位 的 支 出 以 及 用 于 制 定 政 策 法 规 及 行 业 标 准 规 程 规 范 进 行 水 利 宣 传 审 计 监 督 检 查 精 神 文 明 建 设 以 及 农 田 水 利 管 理 水 利 重 大 活 动 水 利 工 程 质 量 监 督 水 利 资 金 监 督 管 理 水 利 国 有 资 产 监 管 行 政 许 可 及 监 督 管 理 等 方 面 的 支 出 (5) 水 利 工 程 运 行 与 维 护 ( 项 ): 主 要 用 于 纳 入 预 算 管 理 的 水 利 工 程 管 理 单 位 的 支 出 (6) 水 利 前 期 工 作 ( 项 ): 主 要 用 于 纳 入 预 算 管 理 的 水 利 前 期 工 作 事 业 单 位 的 支 出 16

18 (7) 水 资 源 管 理 与 保 护 ( 项 ): 主 要 用 于 纳 入 预 算 管 理 的 水 资 源 管 理 与 保 护 事 业 单 位 的 支 出 (8) 水 文 测 报 ( 项 ): 主 要 用 于 纳 入 预 算 管 理 的 水 文 事 业 单 位 的 支 出 (9) 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 ( 项 ): 主 要 用 于 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 管 理 的 支 出 (10) 水 资 源 费 安 排 的 支 出 ( 项 ): 主 要 用 于 水 文 水 质 化 验 室 运 行 维 护 及 水 质 监 测 苏 北 供 水 监 测 及 水 文 资 料 整 编 等 发 生 的 支 出 (11) 其 他 水 利 支 出 ( 项 ): 主 要 用 于 已 改 制 事 业 及 企 业 单 位 离 退 休 人 员 财 政 补 助 及 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 水 利 方 面 的 支 出 3 住 房 保 障 支 出, 主 要 用 于 水 利 行 政 事 业 单 位 按 照 国 家 有 关 规 定 为 职 工 缴 纳 住 房 公 积 金 等 支 出 17