目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 15 年 部 门 预 算 表 一 15 年 收 支 预 算 总 表 二 15 年 收 入 预 算 表 三 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 15 年 支 出 预 算 表 ( 按

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1 15 年 山 东 省 科 学 院 部 门 预 算 1

2 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 15 年 部 门 预 算 表 一 15 年 收 支 预 算 总 表 二 15 年 收 入 预 算 表 三 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 15 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 15 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 15 年 政 府 采 购 预 算 表 七 15 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 15 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2

3 第 一 部 分 概 况 3

4 一 主 要 职 能 组 织 开 展 基 础 与 应 用 基 础 研 究 前 沿 技 术 和 社 会 公 益 研 究, 为 省 委 省 政 府 和 相 关 部 门 提 供 决 策 咨 询 建 议 ; 建 设 管 理 科 技 创 新 平 台, 面 向 社 会 提 供 公 益 服 务 ; 开 展 国 内 外 科 技 合 作 交 流 ; 培 养 相 关 领 域 创 新 创 业 人 才 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 科 学 院 共 有 预 算 编 制 单 位 14 个, 其 中 : 全 额 事 业 单 位 个, 差 额 事 业 单 位 个 纳 入 15 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 如 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 科 学 院 机 关 2 山 东 省 科 学 院 情 报 研 究 所 3 山 东 省 科 技 发 展 战 略 研 究 所 4 山 东 省 计 算 中 心 5 山 东 省 分 析 测 试 中 心 山 东 省 科 学 院 能 源 研 究 所 7 山 东 省 科 学 院 幼 儿 园 山 东 省 科 学 院 海 洋 仪 器 仪 表 研 究 所 9 山 东 省 科 学 院 激 光 研 究 所 10 山 东 省 科 学 院 自 动 化 研 究 所 11 山 东 省 科 学 院 生 物 研 究 所 12 山 东 省 科 学 院 新 材 料 研 究 所 13 山 东 省 科 学 院 高 新 技 术 产 业 ( 中 试 ) 基 地 14 山 东 省 科 学 院 中 日 友 好 生 物 技 术 研 究 中 心 4

5 第 二 部 分 15 年 部 门 预 算 表 5

6 表 1.15 年 山 东 省 科 学 院 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 15 年 预 算 项 目 15 年 预 算 一 财 政 拨 款 科 学 技 术 支 出 3, 一 般 公 共 预 算 基 础 研 究 33,2.01 政 府 性 基 金 预 算 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 19,09.44 国 有 资 本 经 营 预 算 自 然 科 学 基 金 1.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 三 事 业 收 入 其 他 基 础 研 究 支 出 14,24.4 四 事 业 单 位 经 营 收 入 应 用 研 究 1,00.7 五 其 他 收 入 其 他 应 用 研 究 支 出 1,00.7 技 术 研 究 与 开 发 1,45.02 应 用 技 术 研 究 与 开 发 1, 产 业 技 术 研 究 与 开 发 9.4 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,11.34 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,11.34 事 业 单 位 离 退 休 2,11.34 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 5.00 能 源 节 约 利 用 5.00 能 源 节 约 利 用 5.00 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,15.12 工 业 和 信 息 产 业 监 管 5.0 工 业 和 信 息 产 业 支 持 5.0 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 科 技 型 中 小 企 业 新 新 基 金 42.0 中 小 企 业 发 展 专 项 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 50.00

7 技 术 研 发 和 推 广 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 结 转 下 年 收 入 总 计 支 出 总 计 43,

8 表 2.15 年 山 东 省 科 学 院 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 0 山 东 省 科 学 院 43, , , , , 山 东 省 科 学 院 机 关 4, , , 山 东 省 科 学 院 情 报 研 究 所 山 东 省 科 技 发 展 战 略 研 究 所 1, 山 东 省 计 算 中 心 7,77.2 3,10.9 3, , 山 东 省 分 析 测 试 中 心 5, ,

9 000 山 东 省 科 学 院 能 源 研 究 所 4, ,43.3 1, , 山 东 省 科 学 院 幼 儿 园 山 东 省 科 学 院 海 洋 仪 器 仪 表, , , 研 究 所 0009 山 东 省 科 学 院 激 光 研 究 所 1, 山 东 省 科 学 院 自 动 化 研 究 所 1, 山 东 省 科 学 院 生 物 研 究 所 1, 山 东 省 科 学 院 新 材 料 所 2, , 山 东 省 科 学 院 中 试 基 地 山 东 省 科 学 院 中 日 友 好 生 物 技 术 研 究 中 心 9

10 表 年 山 东 省 科 学 院 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 43, ,055.19,97.17 科 学 技 术 支 出 3, , , 基 础 研 究 33, , , 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 19, , 自 然 科 学 基 金 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 其 他 基 础 研 究 支 出 14, , 应 用 研 究 1,00.7 1, 其 他 应 用 研 究 支 出 1,00.7 1, 技 术 研 究 与 开 发 1, , 应 用 技 术 研 究 与 开 发 1, , 产 业 技 术 研 究 与 开 发 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出

11 99 99 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2, , 事 业 单 位 离 退 休 2, , 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 能 源 节 约 利 用 能 源 节 约 利 用 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1, , 工 业 和 信 息 产 业 监 管 工 业 和 信 息 产 业 支 持 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 中 小 企 业 发 展 专 项 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 技 术 研 发 和 推 广 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出

12 表 年 山 东 省 科 学 院 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 0 山 东 省 科 学 院 合 计 43, ,055.19, 山 东 省 科 学 院 机 关 4, , , 山 东 省 科 学 院 情 报 研 究 所 山 东 省 科 技 发 展 战 略 研 究 所 1, 山 东 省 计 算 中 心 7,77.2 1, , 山 东 省 分 析 测 试 中 心 5,7.59 3, , 山 东 省 科 学 院 能 源 研 究 所 4, , , 山 东 省 科 学 院 幼 儿 园 山 东 省 科 学 院 海 洋 仪 器 仪 表 研 究 所,914.0, , 山 东 省 科 学 院 激 光 研 究 所 1, , 山 东 省 科 学 院 自 动 化 研 究 所 1, 山 东 省 科 学 院 生 物 研 究 所 1,. 1, 山 东 省 科 学 院 新 材 料 所 2, , , 山 东 省 科 学 院 中 试 基 地 山 东 省 科 学 院 中 日 友 好 生 物 技 术 研 究 中 心

13 表 年 山 东 省 科 学 院 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 编 码 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 代 码 合 计 类 款 项 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 绩 伙 伙 食 其 他 工 资 基 本 工 津 贴 补 社 会 保 效 奖 金 食 补 助 和 福 利 支 资 贴 障 缴 费 工 费 费 出 资 * ** ** ** ** * 合 计 1,244.37,9.37 4, ,3.45 1, 山 东 省 科 学 院 机 关 3, , 科 学 技 术 支 出 3, , 基 础 研 究 3, , 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 1, , 其 他 基 础 研 究 支 出 2,

14 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 科 学 院 情 报 研 究 所 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 其 他 基 础 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休

15 21 0 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 科 技 发 展 战 略 研 究 所 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出

16 05 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 计 算 中 心 3, 科 学 技 术 支 出 3, 基 础 研 究 3, 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 2, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

17 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 分 析 测 试 中 心 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

18 0 000 山 东 省 科 学 院 能 源 研 究 所 1, 科 学 技 术 支 出 1, 基 础 研 究 1, 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 1,03.1 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

19 0007 山 东 省 科 学 院 幼 儿 园 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 科 学 院 海 洋 仪 器 仪 表 研 究 所 2, , 科 学 技 术 支 出 1,

20 02 基 础 研 究 1, 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 山 东 省 科 学 院 激 光 研 究 所 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出

21 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 山 东 省 科 学 院 自 动 化 研 究 所 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 25.9 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支

22 0 出 05 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 科 学 院 生 物 研 究 所 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出

23 05 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 科 学 院 新 材 料 所 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

24 事 业 单 位 医 疗 山 东 省 科 学 院 中 试 基 地 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

25 山 东 省 科 学 院 中 日 友 好 生 物 技 术 研 究 中 心 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 究 ) 机 构 运 行 ( 基 础 研 其 他 基 础 研 究 支 出 14.2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

26 表 年 山 东 省 科 学 院 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ( 续 表 ) 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 小 计 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 2

27 , , , , , , ,

28

29 , , , ,

30 , , , ,

31

32

33

34

35 表. 15 年 山 东 省 科 学 院 政 府 采 购 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 单 位 名 称 资 金 来 源 单 位 : 万 元 35

36 码 总 计 类 款 项 合 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 政 府 性 基 算 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 合 计 其 他 基 础 研 究 支 出 0001 山 东 省 科 学 院 机 关 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 0001 山 东 省 科 学 院 机 关 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 0002 山 东 省 科 学 院 情 报 研 究 所 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 0003 山 东 省 科 技 发 展 战 略 研 究 所 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 0004 山 东 省 计 算 中 心 其 他 基 础 研 究 支 出 0004 山 东 省 计 算 中 心 其 他 基 础 研 究 支 出 0005 山 东 省 分 析 测 试 中 心 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 0005 山 东 省 分 析 测 试 中 心 其 他 基 础 研 究 支 出 000 山 东 省 科 学 院 能 源 研 究 所

37 山 东 省 科 学 应 用 技 术 研 究 000 院 能 源 研 究 与 开 发 所 山 东 省 科 学 机 构 运 行 ( 基 000 院 海 洋 仪 器 础 研 究 ) 仪 表 研 究 所 山 东 省 科 学 其 他 应 用 研 究 000 院 海 洋 仪 器 支 出 仪 表 研 究 所 山 东 省 科 学 中 小 企 业 发 展 0009 院 激 光 研 究 专 项 所 山 东 省 科 学 机 构 运 行 ( 基 0009 院 激 光 研 究 础 研 究 ) 所 山 东 省 科 学 机 构 运 行 ( 基 0010 院 自 动 化 研 础 研 究 ) 究 所 山 东 省 科 学 机 构 运 行 ( 基 0011 院 生 物 研 究 础 研 究 ) 所 机 构 运 行 ( 基 山 东 省 科 学 0012 础 研 究 ) 院 新 材 料 所 其 他 基 础 研 究 山 东 省 科 学 支 出 院 新 材 料 所 其 他 应 用 研 究 0012 山 东 省 科 学

38 支 出 院 新 材 料 所 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 0013 山 东 省 科 学 院 中 试 基 地 山 东 省 科 学 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 0014 院 中 日 友 好 生 物 技 术 研 究 中 心 3

39 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 山 东 省 科 学 院 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 经 费 护 费 公 务 接 待 费

40 第 三 部 分 15 年 部 门 预 算 情 况 说 明 40

41 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 实 施 条 例 和 山 东 省 省 级 预 算 审 查 监 督 条 例 的 有 关 规 定 以 及 关 于 编 制 15 年 省 级 部 门 预 算 的 通 知 要 求, 结 合 实 际 情 况, 综 合 考 虑 各 类 收 入, 从 严 从 紧 编 制 各 项 支 出 预 算, 严 格 按 程 序 认 真 编 报 部 门 预 算 二 收 支 预 算 总 体 情 况 15 年 收 入 预 算 为 万 元 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 万 元, 事 业 收 入 万 元, 其 他 收 入 万 元, 上 年 专 项 结 转 万 元 15 年 支 出 预 算 万 元 其 中 : 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 与 就 业 支 出 万 元 (1-3 月 ), 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 节 能 环 保 支 出 5 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 100 万 元 三 财 政 拨 款 主 要 经 费 指 标 情 况 15 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 支 出 1392 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 及 基 础 研 究 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 41

42 支 出 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 经 费 ( 退 休 人 员 1-3 月 ) 和 日 常 公 用 经 费 支 出 3 医 疗 卫 生 医 疗 保 障 支 出 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 职 工 医 疗 保 险 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 说 明 15 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 7 万 元 ( 一 ) 公 务 用 车 运 行 费 预 算 7 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ( 二 ) 公 务 接 待 费 预 算 11 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 42

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