一、部门基本情况

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2 第 一 部 分 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 一 主 要 职 责 ( 一 ) 负 责 起 草 食 品 ( 含 食 品 添 加 剂 保 健 食 品, 下 同 ) 安 全 药 品 ( 含 中 药 民 族 药, 下 同 ) 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 法 律 法 规 草 案, 拟 订 政 策 规 划, 制 定 部 门 规 章, 推 动 建 立 落 实 食 品 安 全 企 业 主 体 责 任 地 方 人 民 政 府 负 总 责 的 机 制, 建 立 食 品 药 品 重 大 信 息 直 报 制 度, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查, 着 力 防 范 区 域 性 系 统 性 食 品 药 品 安 全 风 险 ( 二 ) 负 责 制 定 食 品 行 政 许 可 的 实 施 办 法 并 监 督 实 施 建 立 食 品 安 全 隐 患 排 查 治 理 机 制, 制 定 全 国 食 品 安 全 检 查 年 度 计 划 重 大 整 顿 治 理 方 案 并 组 织 落 实 负 责 建 立 食 品 安 全 信 息 统 一 公 布 制 度, 公 布 重 大 食 品 安 全 信 息 参 与 制 定 食 品 安 全 风 险 监 测 计 划 食 品 安 全 标 准, 根 据 食 品 安 全 风 险 监 测 计 划 开 展 食 品 安 全 风 险 监 测 工 作 ( 三 ) 负 责 组 织 制 定 公 布 国 家 药 典 等 药 品 和 医 疗 器 械 标 准 分 类 管 理 制 度 并 监 督 实 施 负 责 制 定 药 品 和 医 疗 器 械 研 制 生 产 经 营 使 用 质 量 管 理 规 范 并 监 督 实 施 负 责 药 品 医 疗 器 械 注 册 并 监 督 检 查 建 立 药 品 不 良 反 应 医 疗 器 械 不 良 事 件 监 测 体 系, 并 开 展 监 测 和 处 置 工 作 拟 订 并 完 善 执 业 药 师 资 格 准 入 制 度, 指 导 监 督 执 业 药 师 注 册 工 作 参 与 制 定 国 家 基 本 药 物 目 录, 配 合 实 施 国 家 基 本 药 物 制 度 制 定 化 妆 品 监 督 管 理 办 法 并 监 督 实 施 3

4 ( 四 ) 负 责 制 定 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 稽 查 制 度 并 组 织 实 施, 组 织 查 处 重 大 违 法 行 为 建 立 问 题 产 品 召 回 和 处 置 制 度 并 监 督 实 施 ( 五 ) 负 责 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 体 系 建 设, 组 织 和 指 导 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 处 置 和 调 查 处 理 工 作, 监 督 事 故 查 处 落 实 情 况 ( 六 ) 负 责 制 定 食 品 药 品 安 全 科 技 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 推 动 食 品 药 品 检 验 检 测 体 系 电 子 监 管 追 溯 体 系 和 信 息 化 建 设 ( 七 ) 负 责 开 展 食 品 药 品 安 全 宣 传 教 育 培 训 国 际 交 流 与 合 作 推 进 诚 信 体 系 建 设 ( 八 ) 指 导 地 方 食 品 药 品 监 督 管 理 工 作, 规 范 行 政 执 法 行 为, 完 善 行 政 执 法 与 刑 事 司 法 衔 接 机 制 ( 九 ) 承 担 国 务 院 食 品 安 全 委 员 会 日 常 工 作 负 责 食 品 安 全 监 督 管 理 综 合 协 调, 推 动 健 全 协 调 联 动 机 制 督 促 检 查 省 级 人 民 政 府 履 行 食 品 安 全 监 督 管 理 职 责 并 负 责 考 核 评 价 ( 十 ) 承 办 国 务 院 以 及 国 务 院 食 品 安 全 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 从 预 算 单 位 构 成 来 看, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 部 门 预 算 包 括 : 总 局 本 级 预 算 和 局 属 事 业 单 位 预 算 4

5 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 部 门 预 算 总 局 本 级 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 1 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 本 级 2 中 国 食 品 药 品 检 定 研 究 院 3 国 家 药 典 委 员 会 4 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 药 品 审 评 中 心 5 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 食 品 药 品 审 核 查 验 中 心 6 国 家 中 药 品 种 保 护 审 评 委 员 会 7 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 药 品 评 价 中 心 8 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 医 疗 器 械 技 术 审 评 中 心 9 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 机 关 服 务 中 心 10 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 高 级 研 修 学 院 11 中 国 药 学 会 12 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 行 政 事 项 受 理 服 务 和 投 诉 举 报 中 心 13 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 执 业 药 师 资 格 认 证 中 心 14 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 信 息 中 心 5

6 第 二 部 分 财 政 拨 款 收 支 总 表 部 门 公 开 表 1 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 一 本 年 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 一 ) 科 学 技 术 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 二 上 年 结 转 ( 四 ) 住 房 保 障 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 收 入 总 计 支 出 总 计

7 部 门 公 开 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 206 科 学 技 术 支 出 % % 应 用 研 究 % % 机 构 运 行 % % 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 % % 其 他 科 学 技 术 支 出 % % 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 % % 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 % % 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 % % 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 % % 行 政 事 业 单 位 离 退 休 % % 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 % % 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 % % 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 % % 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 % % 行 政 运 行 % % 一 般 行 政 管 理 事 务 % % 药 品 事 务 % % 7

8 部 门 公 开 表 2( 续 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 化 妆 品 事 务 % % 医 疗 器 械 事 务 % % 食 品 安 全 事 务 % % 事 业 运 行 % % 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 % % 221 住 房 保 障 支 出 % % 住 房 改 革 支 出 % % 住 房 公 积 金 % % 提 租 补 贴 % % 购 房 补 贴 % % 合 计 % % 8

9 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2015 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 合 计

10 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 部 门 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 数 2014 年 预 算 执 行 数 2015 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 公 务 用 车 小 计 购 置 费 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 公 务 用 车 小 计 购 置 费 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 公 务 用 车 小 计 购 置 费 运 行 费 公 务 接 待 费

11 部 门 公 开 表 5 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 代 码 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 注 : 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 11

12 部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 一 科 学 技 术 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 三 事 业 收 入 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 住 房 保 障 支 出 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

13 部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 科 目 政 府 性 基 金 事 业 收 入 用 事 业 基 一 般 公 共 预 事 业 单 位 上 级 补 下 级 单 位 其 他 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 金 弥 补 收 科 目 编 码 科 目 名 称 算 拨 款 收 入 金 额 经 营 收 入 助 收 入 上 缴 收 入 收 入 收 入 收 费 支 差 额 206 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 药 品 事 务 化 妆 品 事 务 医 疗 器 械 事 务 食 品 安 全 事 务 事 业 运 行 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 合 计

14 部 门 公 开 表 8 部 门 支 出 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 206 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 药 品 事 务 化 妆 品 事 务 医 疗 器 械 事 务 食 品 安 全 事 务 事 业 运 行 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 合 计

15 第 三 部 分 一 关 于 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 137,125 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 111, 万 元 上 年 结 转 25, 万 元 ; 支 出 包 括 : 科 学 技 术 支 出 1, 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4, 万 元 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 127, 万 元 住 房 保 障 支 出 3,010 万 元 二 关 于 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 说 明 15

16 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 规 模 变 化 情 况 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 111, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 5, 万 元, 增 长 4.77% 主 要 是 2015 年 总 局 药 品 事 务 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 等 工 作 任 务 增 加, 一 般 公 共 预 算 拨 款 相 应 增 加 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 结 构 情 况 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 支 出 1, 万 元, 占 1.70%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 支 出 4, 万 元, 占 4.26%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 支 出 102, 万 元, 占 91.35%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 3,010 万 元, 占 2.69% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 具 体 使 用 情 况 1. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 1, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 16

17 增 长 49.79% 主 要 是 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 信 息 中 心 在 职 人 员 人 数 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 2. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 565 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 565 万 元 主 要 是 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 信 息 中 心 2015 年 新 增 科 技 条 件 专 项, 预 算 经 费 相 应 增 加 3. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 30 万 元, 下 降 100% 主 要 是 2014 年 总 局 万 人 计 划 入 选 人 才 支 持 经 费 30 万 元,2015 年 无 此 项 目 4. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 800 万 元, 下 降 100% 主 要 是 2014 年 总 局 文 化 产 业 发 展 专 项 经 费 800 万 元,2015 年 无 此 项 目 5. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 2, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 0.79% 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 2, 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 7. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 万 元, 比

18 年 执 行 数 减 少 万 元, 下 降 5.15% 主 要 是 总 局 离 退 休 人 员 管 理 机 构 在 职 人 员 人 数 减 少, 预 算 经 费 相 应 减 少 8. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 5, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 2.02% 主 要 是 2015 年 总 局 在 职 人 员 人 数 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 9. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 13, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 1, 万 元, 下 降 9.93% 主 要 是 总 局 根 据 部 门 职 能 调 整 工 作 任 务, 预 算 经 费 相 应 减 少 10. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 药 品 事 务 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 28, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 3, 万 元, 增 长 13.53% 主 要 是 2015 年 总 局 药 品 监 管 工 作 任 务 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 11. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 化 妆 品 事 务 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 2,643 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 200 万 元, 增 长 8.19% 主 要 是 2015 年 总 局 化 妆 品 监 管 工 作 任 务 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 12. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 医 疗 器 械 事 务 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 4,551 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 241 万 元, 下 降 5.03% 主 要 是 总 局 医 疗 器 械 检 查 工 作 任 务 减 少, 预 算 经 费 相 应 减 少 18

19 13. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 食 品 安 全 事 务 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 31,877 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 369 万 元, 下 降 1.14% 主 要 是 2015 年 总 局 食 品 安 全 监 管 工 作 任 务 调 整, 预 算 经 费 相 应 减 少 14. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 6, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 12.23% 主 要 是 总 局 直 属 事 业 单 位 在 职 人 员 人 数 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 15. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 9, 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 1, 万 元, 增 长 21.61% 主 要 是 2015 年 总 局 信 息 系 统 项 目 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 16. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 )2015 年 预 算 数 为 1,180 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 1.96% 主 要 是 总 局 直 属 事 业 单 位 在 职 人 员 人 数 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 17. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 2015 年 预 算 数 为 290 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 84 万 元, 增 长 40.78% 主 要 是 总 局 直 属 事 业 单 位 在 职 人 员 人 数 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 18. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 19

20 2015 年 预 算 数 为 1540 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 810 万 元, 增 长 % 主 要 是 总 局 直 属 事 业 单 位 在 职 人 员 人 数 增 加, 预 算 经 费 相 应 增 加 三 关 于 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 20, 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 14, 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 6, 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 四 关 于 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 三 公 经 费 预 算 数 为 1, 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 815 万 元, 公 务 用 车 购 20

21 置 及 运 行 费 万 元, 公 务 接 待 费 万 元 2015 年 三 公 经 费 比 2014 年 减 少 万 元 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 15 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 万 元, 公 务 接 待 费 减 少 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 的 主 要 原 因 是 2014 年 总 局 新 增 直 属 事 业 单 位 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 新 闻 宣 传 中 心, 预 算 经 费 相 应 增 加 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 未 安 排 公 务 用 车 购 置 预 算, 同 时 减 少 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 厉 行 节 约 精 神, 减 少 公 务 接 待 费 五 关 于 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ; 支 出 包 括 : 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 住 房 保 障 支 出 结 转 下 年 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 收 支 总 预 算 243, 万 元 六 关 于 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 收 入 预 算 243, 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 111, 万 元, 占 46.04%; 21

22 事 业 收 入 55, 万 元, 占 22.83%; 事 业 单 位 经 营 收 入 109 万 元, 占 0.04%; 其 他 收 入 12, 万 元, 占 5.11%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 38,000 万 元, 占 15.63%; 上 年 结 转 25, 万 元, 占 10.35% 七 关 于 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 支 出 预 算 情 况 说 明 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 2015 年 支 出 预 算 243, 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 126, 万 元, 占 51.95%; 项 目 支 出 116, 万 元, 占 48.05% 22

23 八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2015 年 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 2, 万 元, 与 2014 年 预 算 持 平 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2015 年 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 48, 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 16, 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 21, 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 11, 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2014 年 6 月 1 日, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 各 单 位 共 有 车 辆 111 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 2 辆 一 般 公 务 用 车 108 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 1 辆 其 他 用 车 0 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 22 台 ( 套 ) 2015 年 部 门 预 算 未 安 排 购 置 车 辆, 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 4 台 ( 套 ) 23

24 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2014 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 9 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 36,748 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 4 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 10,644 万 元 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 20 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 48, 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 4 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 10,744 万 元 24

25 第 四 部 分 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 七 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ): 反 映 应 用 研 究 机 构 的 基 本 支 出 ( 八 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 反 映 国 家 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出, 包 括 科 技 文 献 信 息 网 络 环 境 支 撑 等 科 技 条 件 专 项 支 出 等 25

26 ( 九 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 反 映 其 他 科 学 技 术 方 面 的 支 出 ( 十 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 反 映 支 持 文 化 产 业 发 展 专 项 的 支 出 ( 十 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 施 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 ( 十 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 ( 十 三 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 各 类 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 ( 十 四 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 施 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 ( 十 五 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 施 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 ( 十 六 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 26

27 管 理 事 务 ( 款 ) 药 品 事 务 ( 项 ): 反 映 用 于 药 品 ( 含 中 药 民 族 药 ) 监 督 管 理 方 面 的 支 出 ( 十 七 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 化 妆 品 事 务 ( 项 ): 反 映 用 于 化 妆 品 监 督 管 理 方 面 的 支 出 ( 十 八 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 医 疗 器 械 事 务 ( 项 ): 反 映 用 于 医 疗 器 械 监 督 管 理 方 面 的 支 出 ( 十 九 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 食 品 安 全 事 务 ( 项 ): 反 映 用 于 食 品 ( 含 食 品 添 加 剂 保 健 食 品 ) 监 督 管 理 方 面 的 支 出 ( 二 十 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 反 映 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 不 包 括 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 ( 二 十 一 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 食 品 和 药 品 监 管 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 方 面 的 支 出 ( 二 十 二 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 27

28 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 二 十 三 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 二 十 四 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 28

29 见 > 的 通 知 ( 厅 字 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 二 十 五 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 二 十 六 ) 基 本 支 出 : 是 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 二 十 七 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 二 十 八 ) 上 缴 上 级 支 出 : 指 所 属 单 位 上 缴 上 级 的 支 出 ( 二 十 九 ) 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 ( 三 十 ) 对 下 级 单 位 补 助 支 出 : 指 对 所 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 ( 三 十 一 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 29

30 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 三 十 二 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 30

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