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1 2015 年 度 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 部 门 决 算 2016 年 8 月 25 日 1

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 第 四 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 中 国 民 主 建 国 会 作 为 我 国 多 党 合 作 格 局 中 的 参 政 党, 基 本 职 能 是 参 政 议 政 民 主 监 督, 参 加 中 国 共 产 党 领 导 的 政 治 协 商 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 内 设 5 个 机 构, 分 别 为 组 织 处 调 研 处 经 联 处 宣 传 处 办 公 室 纳 入 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 为 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 本 级 没 有 下 属 单 位 2015 年 实 有 人 员 24 人, 其 中 : 在 职 人 员 16 人, 离 退 休 人 员 8 人 3

4 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 4

5 二 收 入 决 算 表 5

6 三 支 出 决 算 表 6

7 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 7

8 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 8

9 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 9

10 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 10

11 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 说 明 : 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 11

12 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 收 入 总 计 万 元, 比 2014 年 增 加 10.3 万 元, 增 长 2.9%; 支 出 总 计 万 元, 增 加 10.3 万 元, 增 长 2.9% 主 要 原 因 : 工 资 调 整, 人 员 经 费 有 所 增 加 二 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 占 100% 三 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 71.1%; 项 目 支 出 92.3 万 元, 占 28.9% 四 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 各 增 加 10.3 万 元, 增 长 2.9% 主 要 原 因 : 工 资 调 整, 人 员 经 费 有 所 增 加 12

13 五 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 88.3% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 4.9 万 元, 增 长 1.6% 主 要 原 因 : 工 资 调 整, 人 员 经 费 有 所 增 加 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 75.1%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 51.6 万 元, 占 16.2%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.8 万 元, 占 3.7%; 住 房 保 障 支 出 16.1 万 元, 占 5% ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 97.6% 主 要 原 因 : 一 是 由 于 工 资 调 整, 追 加 预 算 53.2 万 元 用 于 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ; 二 是 年 初 结 转 结 余 34.5 万 元 主 要 用 于 项 目 支 出 ; 三 是 年 末 结 转 结 余 42.4 万 元 其 中 : 1. 行 政 运 行 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 99.2% 主 要 原 因 是 按 照 财 经 法 规 制 13

14 度 要 求 使 用 经 费, 维 持 机 关 运 转 2. 一 般 行 政 管 理 事 务 年 初 预 算 为 10 万 元, 支 出 决 算 为 10 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 主 要 原 因 是 用 于 会 议 费 支 出 3. 参 政 议 政 预 年 初 算 为 86 万 元, 支 出 决 算 为 82.3 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 95.7% 主 要 原 因 是 用 于 会 议 费 调 研 费 差 旅 费 其 他 资 本 性 支 出 等 方 面 4. 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 预 年 初 算 为 54.2 万 元, 支 出 决 算 为 51.6 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 95.2% 主 要 原 因 是 用 于 发 放 退 休 人 员 暂 保 留 津 贴 补 贴 等 方 面 5. 行 政 单 位 医 疗 预 年 初 算 为 11.8 万 元, 支 出 决 算 为 11.8 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 主 要 原 因 是 用 于 缴 纳 在 职 和 退 休 人 员 医 疗 生 育 和 工 伤 保 险 6. 住 房 公 积 金 预 年 初 算 为 11.7 万 元, 支 出 决 算 为 11.1 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 94.9% 主 要 原 因 是 用 于 缴 纳 住 房 公 积 金 7. 购 房 补 贴 预 年 初 算 为 5 万 元, 支 出 决 算 为 5 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 主 要 原 因 是 2015 年 民 建 吉 林 省 委 应 发 补 贴 1 人, 款 已 收 到 并 已 发 放 完 毕 六 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 14

15 出 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 生 活 补 助 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 公 用 经 费 24.3 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 邮 电 费 取 暖 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 税 金 及 附 加 费 用 信 息 网 络 及 软 件 更 新 其 他 资 本 性 支 出 七 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 7.44 万 元, 完 成 预 算 的 54.1% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 7.06 万 元, 完 成 预 算 的 53.4%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.38 万 元, 完 成 预 算 的 67.9% 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 一 是 年 中 一 辆 退 休 副 省 级 领 导 用 车 上 交 省 管 局 ; 二 是 坚 决 执 行 八 项 规 定, 严 格 控 制 三 公 经 费 支 出 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 减 少 5.9 万 元, 降 低 44.2% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 保 15

16 持 为 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 减 少 5.75 万 元, 降 低 44.9%; 公 务 接 待 费 支 出 增 加 0.13 万 元, 增 长 52% 主 要 原 因 一 是 年 中 一 辆 退 休 副 省 级 领 导 用 车 上 交 省 管 局 ; 二 是 对 各 市 委 会 工 作 情 况 的 调 度 次 数 较 2014 年 多 些 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 7.06 万 元, 占 94.9%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.38 万 元, 占 5.1% 具 体 情 况 如 下 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 为 0 万 元 全 年 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 0 个, 累 计 0 人 次 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 7.06 万 元 其 中 公 务 用 车 购 置 0 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 支 出 为 7.06 万 元, 主 要 用 于 车 辆 保 险 维 修 购 买 汽 油 等 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 4 辆 3. 公 务 接 待 费 支 出 0.38 万 元, 主 要 用 于 公 务 接 待 和 加 班 用 餐 全 年 国 内 公 务 接 待 20 批 次,65 人 次, 比 上 年 增 加 4 批 次, 减 少 85 人 次 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 一 是 年 中 一 辆 退 休 副 省 级 领 导 用 车 上 交 省 管 局 ; 二 是 坚 决 执 行 八 项 规 定, 严 格 控 制 三 公 经 费 支 出 八 关 于 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 其 他 16

17 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 24.3 万 元, 比 2014 年 减 少 2.4 万 元, 降 低 9% 主 要 原 因 是 严 格 执 行 财 经 法 规 制 度, 控 制 机 关 运 行 经 费 支 出 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 政 府 采 购 支 出 总 额 0 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 国 民 主 建 国 会 吉 林 省 委 员 会 共 有 车 辆 4 辆, 其 中 : 副 省 级 以 上 领 导 用 车 1 辆 一 般 公 务 用 车 3 辆 单 价 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 17

18 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 三 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 四 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 五 年 末 结 转 和 结 余 : 指 事 业 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 六 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 18

19 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 七 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 八 行 政 运 行 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 九 一 般 行 政 管 理 事 务 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 十 参 政 议 政 : 反 映 各 民 主 党 派 为 参 政 议 政 进 行 的 调 研 会 议 检 查 等 方 面 的 支 出 十 一 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 : 反 映 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 支 出 十 二 行 政 单 位 医 疗 : 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 十 三 住 房 公 积 金 : 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 19

20 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 十 四 购 房 补 贴 : 反 映 按 房 改 政 策 规 定, 行 政 事 业 单 位 向 符 合 条 件 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 军 队 ( 含 武 警 ) 像 转 役 复 员 离 退 休 人 员 发 放 的 用 于 购 买 住 房 的 补 贴 20

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