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1 2015 年 度 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 部 门 决 算 2016 年 8 月 25 日 1

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 第 四 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 吉 林 省 台 联 是 中 国 共 产 党 领 导 下 的, 居 住 在 祖 国 大 陆 的 台 湾 同 胞 的 爱 国 人 民 团 体, 是 党 和 政 府 联 络 两 岸 及 海 外 广 大 台 胞 的 桥 梁 和 纽 带, 是 我 省 对 台 工 作 的 重 要 窗 口, 由 中 共 吉 林 省 委 领 导, 省 委 统 战 部 代 管 随 着 香 港 回 归 和 澳 门 回 归, 一 国 两 制 的 构 想 已 成 为 现 实 实 现 祖 国 的 完 全 统 一, 促 进 中 华 民 族 的 全 面 振 兴, 仍 然 是 包 括 台 湾 同 胞 的 全 体 中 国 人 的 神 圣 使 命 和 崇 高 目 标, 也 是 台 联 会 组 织 的 重 要 工 作 任 务 把 寄 希 望 于 具 有 光 荣 爱 国 主 义 传 统 的 台 湾 同 胞 的 工 作 做 在 实 处, 作 为 全 国 台 联 的 分 支 机 构 省 台 联 在 当 前 新 形 势 下 将 面 临 更 为 艰 巨 的 任 务, 在 促 进 两 岸 之 间 的 各 项 交 流 发 展 两 岸 关 系 推 进 祖 国 和 平 统 一 的 进 程 中, 将 起 着 巨 大 的 作 用 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 内 设 1 个 机 构, 分 别 为 办 公 室 纳 入 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 1. 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 本 级 2015 年 实 有 人 员 6 人, 其 中 : 在 职 人 员 4 人, 离 退 休 人 员 2 人 3

4 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 15 三 事 业 收 入 3 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 经 营 收 入 4 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 住 房 保 障 支 出 六 其 他 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 本 年 收 入 合 计 9 本 年 支 出 合 计 22 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 10 结 余 分 配 23 年 初 结 转 和 结 余 11 年 末 结 转 和 结 余 合 计 合 计

5 二 收 入 决 算 表 收 入 决 算 表 部 门 : 吉 林 台 湾 同 胞 联 谊 会 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 栏 次 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.93 行 政 事 业 单 位 离 退 休 7.93 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 7.93 抚 恤 死 亡 抚 恤 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.61 医 疗 保 障 3.61 行 政 单 位 医 疗 3.61 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 3.95 购 房 补 贴 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 5

6 三 支 出 决 算 表 支 出 决 算 表 部 门 : 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 栏 次 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 0.00 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 群 众 团 体 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 抚 恤 0.00 死 亡 抚 恤 0.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 6

7 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 收 入 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 16 3 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 五 住 房 保 障 支 出 六 科 学 技 术 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 10 年 末 结 转 和 结 余 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 合 计 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 支 出 7

8 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 部 门 : 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 项 目 公 开 05 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 群 众 团 体 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 8

9 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 部 门 : 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 邮 电 费 取 暖 费 差 旅 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 税 金 及 附 加 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 退 休 费 抚 恤 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 其 他 资 本 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 9

10 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 部 门 : 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 公 开 07 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费

11 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 部 门 : 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 项 目 本 年 支 出 公 开 08 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 11

12 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 收 入 总 计 万 元, 比 2014 年 增 加 万 元, 增 长 25%; 支 出 总 计 万 元, 增 加 万 元, 增 长 88% 主 要 原 因 : 台 胞 培 训 会 议 调 研 定 居 台 胞 活 动 接 待 来 访 台 胞 等 业 务 较 上 年 大 幅 增 加 二 关 于 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 占 100 % 三 关 于 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 %; 项 目 支 出 万 元, 占 % 四 关 于 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 增 加 万 元, 增 长 5% 主 要 原 因 : 增 加 购 房 补 贴 拨 款 12

13 五 关 于 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 100% 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 万 元, 增 长 88% 主 要 原 因 : 台 胞 培 训 会 议 调 研 定 居 台 胞 活 动 接 待 来 访 台 胞 等 业 务 较 上 年 大 幅 增 加 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 89.4%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.93 万 元, 占 3.37%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.14 万 元, 占 1.33%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 5.9% ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % 主 要 原 因 : 台 胞 培 训 会 议 调 研 定 居 台 胞 活 动 接 待 来 访 台 胞 等 业 务 较 上 年 大 幅 增 加 其 中 : 1. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( ) 年 初 预 算 为 45 万 元, 支 出 决 算 为 万 元 主 要 原 因 是 年 中 追 加 及 上 年 结 余 结 转, 主 要 用 于 开 展 赴 台 交 流 2. 参 政 议 政 ( ) 年 初 预 算 为 48.2 万 元, 支 出 决 13

14 算 为 83.7 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % 主 要 原 因 是 开 展 调 研 活 动 3. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( ) 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 10 万 元 主 要 原 因 是 年 中 追 加, 主 要 用 于 开 展 定 居 台 胞 工 作 4. 行 政 运 行 ( ) 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 万 元 主 要 原 因 是 年 中 追 加, 主 要 用 于 发 放 绩 效 奖 金 调 增 工 资 应 休 未 休 补 贴 5. 购 房 补 贴 ( ) 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 支 出 决 算 为 万 元 主 要 原 因 是 年 中 追 加, 主 要 用 于 发 放 职 工 购 房 补 贴 六 关 于 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 78.1 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 退 休 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 取 暖 费 差 旅 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 税 金 及 附 加 费 用 七 关 于 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 14

15 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 8.1 万 元, 支 出 决 算 为 8.1 万 元, 完 成 预 算 的 100% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 1.27 万 元, 完 成 预 算 的 100%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 6.6 万 元, 完 成 预 算 的 100%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.23 万 元, 完 成 预 算 的 100% 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 等 于 预 算 数 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 增 加 1.07 万 元, 增 长 15.26% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 增 加 1.27 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 减 少 0.21 万 元, 减 少 3.08%; 公 务 接 待 费 支 出 增 加 0.01 万 元, 增 长 4.55% 主 要 原 因 开 展 赴 台 交 流 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 1.27 万 元, 占 15.68%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 6.6 万 元, 占 81.48%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.23 万 元, 占 2.84% 具 体 情 况 如 下 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 为 1.27 万 元 全 年 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 1 个, 累 计 1 人 次 开 支 内 容 包 括 吉 林 省 台 联 教 育 交 流 考 察 团 赴 台 交 流 费, 其 中 住 宿 费 0.63 万 元 : 伙 食 费 补 助 0.42 万 元 ; 交 通 等 杂 费 0.22 万 元 15

16 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 6.6 万 元 其 中 公 务 用 车 运 行 支 出 为 6.6 万 元, 主 要 用 于 公 车 燃 料 费 保 险 车 库 维 修 费 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 1 辆 3. 公 务 接 待 费 支 出 0.23 万 元, 主 要 用 于 外 省 台 联 交 流 接 待 全 年 国 内 公 务 接 待 1 批 次,5 人 次 八 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 万 元, 比 2014 年 减 少 6.49 万 元, 降 低 33.26% 主 要 原 因 是 办 公 费 办 公 设 备 购 置 费 及 邮 电 费 减 少 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 政 府 采 购 支 出 总 额 0 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 0 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 0 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 0 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 0 %, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 0 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 0 % ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 吉 林 省 台 湾 同 胞 联 谊 会 各 单 位 共 有 车 辆 1 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 1 辆 16

17 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 三 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 四 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 五 年 末 结 转 和 结 余 : 指 事 业 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 六 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 17

18 七 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 18

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