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1 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 部 门 决 算 2016 年 8 月 25 日 1

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 第 四 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 台 盟 吉 林 省 委 机 关 是 台 盟 吉 林 省 委 的 综 合 办 事 机 构, 具 体 办 理 盟 省 委 的 日 常 盟 务 和 事 务 性 工 作, 承 担 盟 省 委 发 挥 参 政 党 作 用 和 加 强 自 身 建 设 双 重 任 务 的 组 织 协 调 参 谋 服 务 的 职 责 主 要 职 责 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 中 共 中 央 制 定 的 路 线 方 针 和 政 策 ; ( 二 ) 组 织 全 省 盟 员 和 所 联 系 的 台 胞 学 习 中 国 特 色 社 会 主 义 理 论, 对 盟 员 进 行 坚 持 四 项 基 本 原 则 的 教 育, 爱 国 主 义 和 社 会 主 义 教 育 国 情 省 情 教 育 及 民 主 党 派 同 中 共 长 期 合 作 的 优 良 传 统 教 育 ; ( 三 ) 根 据 中 共 吉 林 省 委 的 决 议 部 署, 组 织 推 动 盟 员 和 台 胞 中 的 各 级 人 大 代 表 政 协 委 员, 开 展 调 查 研 究, 提 交 提 案 建 议, 反 映 社 情 民 意, 履 行 参 政 议 政 民 主 监 督 职 能 ; ( 四 ) 宣 传 贯 彻 和 平 统 一 一 国 两 制 的 基 本 方 针, 开 展 对 台 联 络 工 作, 接 待 来 吉 林 省 探 亲 旅 游 考 察 和 投 资 的 台 湾 同 胞, 为 台 商 排 忧 解 难, 为 促 进 吉 台 交 流 合 作 献 计 出 力 ; ( 五 ) 发 挥 台 盟 自 身 优 势, 开 展 科 技 扶 贫 智 力 支 边 工 作 ; ( 六 ) 根 据 台 盟 章 程 规 定 和 台 盟 中 央 的 部 署, 制 定 和 实 施 自 身 建 设 的 规 划, 承 担 全 省 盟 员 大 会 全 委 会 主 委 会 和 各 项 专 业 会 议 的 组 织 筹 备 工 作 二 机 构 设 置 及 部 门 决 算 单 位 构 成 根 据 上 述 职 责, 省 台 盟 内 设 3 个 机 构, 分 别 为 组 宣 处 调 研 处 和 办 公 室 纳 入 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 1. 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 ( 本 级 ) 2015 年 实 有 人 员 13 人, 其 中 : 在 职 人 员 10 人, 退 休 人 员 3 人 3

4 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 4

5 二 收 入 决 算 表 5

6 三 支 出 决 算 表 6

7 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 7

8 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 8

9 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 9

10 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 10

11 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 收 入 总 计 万 元, 支 出 总 计 万 元, 比 2014 年 增 加 万 元, 增 长 13 % 主 要 原 因 : 包 括 追 加 职 工 涨 工 资 费 用 及 一 名 职 工 抚 恤 金, 总 决 算 包 括 结 转 资 金 单 位 : 万 元 收 入 支 出 决 算 上 下 年 对 比 2014 年 收 入 支 出 决 算 2015 年 收 入 支 出 决 算

12 二 关 于 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 合 计 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 占 100 %; 三 关 于 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 58%; 项 目 支 出 万 元, 占 42 % 四 关 于 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 万 元, 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 2014 年 各 增 加 万 元, 增 长 13 % 主 要 原 因 :2015 年 追 加 职 工 涨 工 资 费 用 及 一 名 职 工 抚 恤 金, 总 决 算 包 括 结 转 资 金 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 计 2014 年 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 计 年 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 计

13 五 关 于 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 100 % 与 2014 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 万 元, 增 长 29 % 主 要 原 因 : 追 加 职 工 涨 工 资 费 用 及 一 名 职 工 抚 恤 金, 财 政 拨 款 支 出 包 括 上 年 结 转 资 金 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 支 出 上 下 年 对 比 2014 年 支 出 数 年 支 出 数 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 13

14 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 79 %; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 15 %; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.15 万 元, 占 3%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 4% 15% 3%3% 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元 79% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.15 万 元 住 房 保 障 支 出 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 112 % 主 要 原 因 : 支 出 决 算 包 括 上 年 结 转 资 金 1. 行 政 运 行 : 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 108 % 主 要 原 因 : 支 出 决 算 包 括 上 年 结 转 资 金 2. 一 般 行 政 管 理 事 务 : 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 后 追 加 经 费 预 算 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 163 % 主 要 原 因 是 支 出 决 算 包 括 上 年 结 转 资 金 3. 参 政 议 政 : 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 122 % 主 要 原 因 是 支 出 决 算 包 括 上 年 结 转 资 金 14

15 4. 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休, 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 96% 主 要 原 因 是 一 名 退 休 人 员 去 世, 剩 余 经 费 5. 死 亡 抚 恤, 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100 % 主 要 原 因 是 一 名 退 休 人 员 去 世 6. 行 政 单 位 医 疗, 年 初 预 算 为 8.45 万 元, 支 出 决 算 为 8.15 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 97% 主 要 原 因 是 一 名 职 工 调 出 剩 余 经 费 7. 住 房 公 积 金, 年 初 预 算 为 8.25 万 元, 支 出 决 算 为 8.52 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 104% 主 要 原 因 是 严 格 按 照 年 初 财 政 拨 款 预 算 执 行 主 要 原 因 是 增 补 公 积 金 8. 购 房 补 贴, 年 初 预 算 为 4.06 万 元, 支 出 决 算 为 4.06 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100 % 主 要 原 因 是 严 格 按 照 年 初 财 政 拨 款 预 算 执 行 六 关 于 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 抚 恤 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 15

16 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 邮 电 费 取 暖 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 更 新 其 他 资 本 性 支 出 七 关 于 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 6.95 万 元, 支 出 决 算 为 6.95 万 元, 完 成 预 算 的 100 % 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 0 万 元, 完 成 预 算 的 0 %; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 6.6 万 元, 完 成 预 算 的 100 %; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.35 万 元, 完 成 预 算 的 100 % 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 等 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 本 部 门 三 公 经 费 支 出 严 格 按 照 年 初 财 政 拨 款 预 算 执 行 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 2014 年 减 少 6.17 万 元, 降 低 47 % 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 减 少 6.21 万 元, 降 低 100%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 数 与 2014 年 相 同 ; 公 务 接 待 费 支 出 增 加 0.04 万 元, 增 长 13 % 主 要 原 因 :2015 年 没 有 因 公 出 国 ( 境 ) 费, 公 务 接 待 费 年 初 16

17 财 政 拨 款 预 算 比 2014 年 增 加 0.04 万 元, 按 照 预 算 执 行 比 2014 年 增 长 13 % ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 0 万 元, 占 0 %; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 为 6.60 万 元, 占 95 %; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 0.35 万 元, 占 5 % 具 体 情 况 如 下 : 0% 5% 0% 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 6.6 万 元 公 务 接 待 费 支 出 0.35 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 0 万 元 95% 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 为 0 万 元 全 年 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 0 个, 累 计 0 人 次 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 6.60 万 元 其 中 公 务 用 车 购 置 0 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 支 出 为 6.60 万 元, 主 要 用 于 机 关 接 待 调 研 及 机 要 等 公 务 2015 年, 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 2 辆 3. 公 务 接 待 费 支 出 0.35 万 元, 主 要 用 于 接 待 台 湾 岛 内 来 访 客 人 全 年 国 内 公 务 接 待 2 批 次,15 人 次, 比 上 年 增 加 0 批 次, 增 加 5 人 次 2015 年 三 公 经 费 支 出 决 算 数 等 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 本 部 门 三 公 经 费 支 出 严 格 按 照 年 初 财 政 拨 款 预 算 执 行 17

18 八 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2015 年 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 支 出 万 元, 比 2014 年 增 加 4.84 万 元, 增 长 40% 主 要 原 因 是 增 加 了 盟 员 活 动 经 费 等 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 2015 年 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 政 府 采 购 支 出 总 额 0 万 元. ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 台 湾 民 主 自 治 同 盟 吉 林 省 委 员 会 共 有 车 辆 3 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 3 辆. 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 其 他 收 入 : 指 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入 包 括 银 行 存 款 利 息 收 入 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 等 各 项 支 出 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 各 项 支 出 18

19 五 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 六 年 末 结 转 和 结 余 : 指 事 业 单 位 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 七 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 八 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 九 行 政 运 行 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 19

20 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 十 一 般 行 政 管 理 事 务 : 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 十 一 参 政 议 政 : 反 映 各 民 主 党 派 为 参 政 议 政 进 行 的 调 研 会 议 检 查 等 方 面 的 支 出 十 二 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 : 反 映 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 支 出 十 三 死 亡 抚 恤 : 反 映 按 规 定 用 于 烈 士 和 牺 牲 病 故 人 员 家 属 的 一 次 性 和 定 期 抚 恤 金 以 及 丧 葬 补 助 费 十 四 行 政 单 位 医 疗 : 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 十 五 住 房 公 积 金 : 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 十 六 购 房 补 贴 : 反 映 按 房 改 政 策 规 定, 行 政 事 业 单 位 向 符 合 条 件 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 军 队 ( 含 武 警 ) 像 转 役 复 员 离 退 休 人 员 发 放 的 用 于 购 买 住 房 的 补 贴 20

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