第 一 部 分 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 ) 概 况 一 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 ) 主 要 职 能 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 是 区 委 领 导 的 区 直 机 关 党 的 工 作 的 派 出 机 构 主 要 职 能 如 下 :

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1 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 )2015 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 七 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 八 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 九 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 十 项 目 绩 效 目 标 表 第 四 部 分 2015 年 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 1

2 第 一 部 分 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 ) 概 况 一 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 ) 主 要 职 能 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 是 区 委 领 导 的 区 直 机 关 党 的 工 作 的 派 出 机 构 主 要 职 能 如 下 : ( 一 ) 宣 传 贯 彻 执 行 党 的 路 线 方 针 政 策 以 及 中 央 上 级 组 织 和 本 组 织 的 决 议 ; 提 出 区 直 机 关 党 的 建 设 规 划 ; 指 导 区 直 机 关 搞 好 党 的 思 想 组 织 作 风 和 党 风 廉 政 建 设 ( 二 ) 指 导 区 直 机 关 党 组 织 做 好 机 关 工 作 人 员 的 思 想 政 治 工 作, 推 进 机 关 社 会 主 义 精 神 文 明 建 设 ( 三 ) 做 好 区 直 机 关 党 员 的 教 育 和 管 理 工 作 ; 抓 好 党 务 干 部 和 党 员 的 培 训 ; 督 促 党 员 履 行 义 务 ( 四 ) 负 责 审 批 区 直 机 关 党 组 织 的 设 置 及 区 直 属 党 ( 总 ) 支 部 书 记 和 副 书 记 的 职 务 任 免 ( 五 ) 对 入 党 积 极 分 子 进 行 教 育 培 养 和 考 察, 做 好 发 展 党 员 工 作 ( 六 ) 对 党 员 进 行 监 督, 严 格 执 行 党 的 纪 律, 按 照 有 关 规 定 负 责 审 议 和 审 批 党 员 的 党 纪 处 分 ( 七 ) 加 强 机 关 基 层 党 组 织 建 设 ; 配 合 组 织 人 事 部 门 对 区 直 机 关 领 导 班 子 进 行 考 核 和 民 主 评 议 ( 八 ) 协 助 有 关 部 门 广 泛 听 取 基 层 和 群 众 的 意 见, 及 时 向 区 委 及 有 关 单 位 报 告 或 反 馈 ( 九 ) 领 导 区 直 属 机 关 工 会 工 作 委 员 会 区 委 大 院 机 关 工 会 共 青 团 直 属 机 关 委 员 会 和 妇 女 工 作 委 员 会 等 群 众 组 2

3 织, 支 持 他 们 依 照 各 自 的 单 程 独 立 负 责 地 开 展 工 作 ( 十 ) 承 办 区 委 区 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 设 行 政 单 位 1 个 纳 入 番 禺 直 属 机 关 党 工 委 2015 年 部 门 决 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 行 政 单 位 三 部 门 人 员 构 成 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 总 编 制 人 数 8 人, 在 职 实 有 人 数 9 人, 其 中 : 行 政 编 制 8 人 ; 离 退 休 人 员 7 人, 其 中 离 休 2 人 退 休 5 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 3 人 与 2014 年 对 比, 在 职 实 有 人 员 增 加 1 人, 退 休 人 员 减 少 1 人 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2015 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 )2015 年 收 支 总 预 算 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 万 元 二 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 预 算 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 3

4 共 预 算 万 元 ), 占 100% 三 2015 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2015 年 度 支 出 预 算 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 67.49%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元 ; 项 目 支 出 126 万 元 与 2014 年 对 比, 支 出 预 算 减 少 7.51 万 元 其 中 : 基 本 支 出 减 少 5.51 万 元, 主 要 是 减 少 一 名 退 休 人 员, 且 今 年 不 需 要 发 放 连 续 三 年 计 生 达 标 奖 ( 三 年 一 次 ); 项 目 支 出 减 少 2 万 元, 主 要 是 减 少 党 建 工 作 经 费 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 34.69%; 一 般 行 政 管 理 事 务 支 出 121 万 元, 占 31.22%; 其 他 党 委 办 公 厅 ( 厅 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 万 元, 占 4.43%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 20.97%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2.16 万 元, 占 0.56%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 8.12% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 减 少 7.51 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 比 上 年 减 少 万 元 ; 项 目 支 出 126 万 元, 比 上 年 增 加 5 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 126 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 4

5 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 3.51 万 元, 增 加 2.68%, 主 要 是 工 资 调 整 (2) 一 般 行 政 管 理 事 务 支 出 121 万 元, 与 上 年 持 平 (3) 其 他 党 委 办 公 厅 ( 厅 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 0.37 万 元, 减 少 2.11%, 主 要 是 上 年 拨 入 党 建 工 作 经 费 多 于 今 年 (4) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 9.79 万 元, 下 降 10.75%, 主 要 是 今 年 减 少 一 名 退 休 人 员 (5) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2.16 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 2.43 万 元, 下 降 52.94%, 主 要 是 上 年 发 放 连 续 三 年 计 生 达 标 奖 ( 三 年 一 次 ) (6) 住 房 保 障 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1.57 万 元, 增 长 5.25%, 主 要 是 工 资 调 整 相 应 调 整 住 房 保 障 支 出 3. 项 目 支 出 安 排 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 126 万 其 中 : 部 门 项 目 支 出 126 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 无 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 8.62 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 预 算 减 少 2.8 万 元, 下 降 24.52% 其 中 : 5

6 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 7.59 万 元, 用 于 保 障 1 辆 公 务 用 车 的 运 行, 比 上 年 预 算 减 少 0.41 万 元, 主 要 是 厉 行 节 约 措 施 加 大 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 1.03 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 2.39 万 元, 主 要 是 厉 行 节 约 措 施 加 大 五 会 议 费 预 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 2.66 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 机 关 作 风 建 设 和 基 层 评 议 机 关 等 党 建 工 作 及 团 工 委 妇 工 委 关 工 委 工 作 会 议, 比 上 年 预 算 减 少 3.84 万 元, 下 降 59.08%, 主 要 是 严 格 控 制 会 议 规 模 和 数 量 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 7.4 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 7.4 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 根 据 广 州 市 番 禺 区 财 政 局 关 于 开 展 2015 年 度 项 目 预 算 绩 效 目 标 申 报 工 作 的 通 知 ( 番 财 绩 号 ) 规 定, 纳 入 2015 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 无 6

7 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 单 位 : 万 元 收 入 支 出 收 入 项 目 2015 年 预 算 支 出 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 行 政 事 业 单 位 离 退 休 二 财 政 专 户 管 理 资 金 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2.16 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 计 划 生 育 事 务 2.16 四 事 业 单 位 经 营 收 入 住 房 保 障 支 出 五 上 级 补 助 收 入 住 房 改 革 支 出 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 七 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

8 收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 政 府 性 国 有 资 本 合 计 共 预 算 基 金 预 算 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 用 事 业 基 金 附 属 单 位 财 政 应 其 他 收 入 弥 补 收 支 上 年 结 转 上 缴 收 入 返 还 额 度 差 额 合 计 中 共 广 州 市 番 禺 区 直 属 机 关 工 作 委 员 会 直 属 机 关 党 委 本 级

9 支 出 预 算 总 表 表 三 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 经 常 性 一 次 性 项 类 款 项 小 计 小 计 支 出 支 出 的 补 助 支 出 项 目 目 合 计 中 共 广 州 市 番 禺 区 直 属 机 关 工 作 委 员 会 直 属 机 关 党 委 本 级 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 计 划 生 育 服 务 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

10 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2014 年 预 算 2015 年 预 算 类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 支 出 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 表 四 单 位 : 万 元 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 合 计 中 共 广 州 市 番 禺 区 直 属 机 关 工 作 委 员 会 直 属 机 关 党 委 本 级 行 政 运 行 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ) 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 计 划 生 育 服 务 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

11 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 五 单 位 : 万 元 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 合 计 中 共 广 州 市 番 禺 区 直 属 机 关 工 作 委 员 会 直 属 机 关 党 委 本 级 经 常 性 项 目 机 关 作 风 建 设 和 基 层 评 议 机 关 活 动 党 员 示 范 岗 活 动 和 党 代 表 工 作 室 经 费 费 区 直 机 关 关 工 委 团 工 委 妇 工 委 活 动 经 根 据 区 委 工 作 要 求, 将 区 机 关 作 风 建 设 和 基 层 评 议 机 关 活 动 领 导 小 组 设 在 我 委, 在 全 区 机 关 开 展 机 关 作 风 建 设 和 基 层 评 议 机 关 活 动 经 费 在 区 直 机 关 全 面 开 展 党 员 示 范 岗 创 建 及 评 选 活 动, 以 及 根 据 区 委 组 织 部 要 求, 从 2011 年 起 在 我 委 建 立 党 代 表 工 作 室, 开 展 工 作 所 需 经 费 区 直 机 关 关 工 委 组 织 干 部 培 训 开 展 专 项 活 动 经 费 ; 区 直 机 关 团 工 委 对 团 干 部 团 员 青 年 进 行 培 训 开 展 各 项 团 务 活 动 费 用 ; 区 直 机 关 妇 工 委 组 织 妇 女 干 部 职 工 开 展 各 项 活 动 学 习 培 训 费 用 机 关 建 设 编 印 费 机 关 建 设 彩 版 期 刊 编 制 印 刷 及 稿 费 直 属 机 关 工 会 经 费 根 据 工 会 法 及 区 府 办 [2002]985 号 文, 拨 区 直 机 关 41 个 单 位 工 会 经 费 党 建 专 项 活 动 及 党 员 培 训 款 按 照 省 市 委 的 要 求 每 年 开 展 的 党 建 活 动, 以 及 举 办 区 直 党 工 委 党 支 部 委 员 学 习 班 入 党 积 极 分 子 培 训 班 全 体 党 员 班 全 区 机 关 党 的 书 记 培 训 班 及 区 直 机 关 科 级 以 下 干 部 普 法 培 训 班 等 一 次 性 项 目 区 长 常 委 专 项 资 金 直 属 机 关 工 委 党 建 工 作 经 费

12 部 门 名 称 : 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 表 六 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算

13 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 码 类 款 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 基 本 支 出 调 整 后 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 预 算 小 计 支 出 支 出 的 补 助 支 出 小 计 项 目 支 出 表 七 单 位 : 万 元 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 政 府 性 基 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致 13

14 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 八 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 三 公 经 费 三 公 经 费 会 议 费 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 公 务 因 公 出 国 公 务 用 车 合 计 ( 境 ) 经 费 购 置 费 运 行 费 接 待 费 ( 境 ) 经 费 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 直 属 机 关 党 委 本 级

15 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 一 般 公 共 预 算 其 中 : 表 九 单 位 : 万 元 其 他 资 金 合 计 直 属 机 关 党 委 本 级 党 员 示 范 岗 活 动 和 党 代 表 工 作 室 经 费 多 功 能 一 体 机 1 台

16 部 门 名 称 : 序 号 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 属 性 项 目 起 止 时 间 2015 年 项 目 预 算 金 额 备 注 :1. 项 目 属 性 栏 可 选 以 下 三 类 : 新 增 项 目 持 续 项 目 跨 年 度 项 目 2. 资 金 支 出 方 向 请 按 经 济 分 类 科 目 填 写, 如 会 议 费 培 训 费 办 公 费 等 项 目 绩 效 目 标 表 项 目 内 容 及 资 金 支 出 方 向 3. 项 目 主 要 绩 效 指 标 请 填 写 三 个 以 上 关 键 指 标 的 内 容 及 预 计 完 成 值, 如 : 体 育 场 馆 开 放 率 达 到 70% 4. 上 年 度 项 目 完 成 情 况 请 填 写 上 年 度 预 算 完 成 情 况 和 绩 效 目 标 完 成 情 况 项 目 绩 效 目 标 项 目 主 要 绩 效 指 标 表 十 单 位 : 万 元 上 年 度 项 目 绩 效 完 成 情 况 16

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18 第 四 部 分 2015 年 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 按 广 州 市 有 关 规 定, 凡 属 本 部 门 分 配 给 其 他 部 门 企 业 或 转 移 支 付 镇 街 使 用 的 专 项 资 金 应 编 制 公 共 专 项 支 出 预 算 据 此, 番 禺 区 直 属 机 关 党 工 委 ( 部 门 )2015 年 安 排 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 无 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 表 部 门 名 称 : 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 合 计 无 单 位 单 位 专 项 资 金 单 位 项 目 单 位 项 目 单 位 项 目 专 项 资 金 单 位 项 目 单 位 项 目 单 位 项 目 专 项 资 金 单 位 项 目 18