一 安 装 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 下 载 软 件 打 开 浏 览 器 输 入 在 下 载 中 心 内 选 择 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 安 装 程 序 及 相 关 说 明 下 载 最 新 版 开

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1 江 苏 航 信 税 控 开 票 系 统 操 作 指 导 手 册 一 安 装 下 载 软 件 安 装 软 件 参 数 设 置 编 码 设 置... 4 二 开 票 发 票 读 入 发 票 退 回 发 票 开 具 折 扣 清 单 发 票 复 制 发 票 定 位 发 票 作 废 发 票 查 询 组 合 查 询 条 件 红 字 发 票 三 报 税 抄 报 流 程 发 票 资 料 统 计 金 税 设 备 月 度 资 料 统 计 金 税 设 备 年 度 资 料 统 计 发 票 领 用 存 月 报 表 四 关 于 备 份 执 行 数 据 备 份 数 据 恢 复 工 具 数 据 迁 移 ( 卡 换 盘 用 户 使 用 ) 税 号 变 更 五 常 见 问 题 及 解 决 办 法... 29

2 一 安 装 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 下 载 软 件 打 开 浏 览 器 输 入 在 下 载 中 心 内 选 择 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 安 装 程 序 及 相 关 说 明 下 载 最 新 版 开 票 软 件 2 安 装 软 件 双 击 下 载 好 的 安 装 程 序, 系 统 自 动 运 行 安 装 向 导, 按 照 提 示 逐 步 完 成 安 装 低 版 本 软 件 升 级 选 择 升 级 安 装, 不 需 要 设 置 系 统 参 数 初 次 安 装 软 件 选 择 完 全 安 装, 需 要 设 置 系 统 参 数, 切 勿 选 错, 否 则 数 据 可 能 丢 失, 注 意 弹 出 的 税 号 是 否 正 确 启 动 登 录 : 双 击 桌 面 开 票 软 件 的 快 捷 图 标, 进 入 开 票 软 件 用 户 登 录 界 面, 用 户 名 默 认 为 管 理 员 密 码 ( 默 认 为 ) 和 证 书 口 令 ( 默 认 为 ), 点 击 登 录, 如 下 图 所 示 2

3 为 方 便 记 忆 和 维 护, 证 书 口 令 建 议 统 一 修 改 为 参 数 设 置 初 次 登 录 成 功 后 系 统 自 动 弹 出 参 数 设 置 界 面, 依 次 设 置 主 管 姓 名 和 密 码 企 业 基 本 信 息 安 全 接 入 服 务 器 地 址, 如 下 图 所 示 点 击 确 认 按 钮 完 成 设 置 3

4 特 别 说 明 : 1 初 次 登 录 时 系 统 自 动 提 示 修 改 证 书 口 令, 修 改 成 功 后 重 新 登 录, 此 口 令 必 须 牢 记, 输 错 5 次 需 携 带 金 税 盘 公 章 等 相 关 资 料 去 税 务 大 厅 重 签 证 书 2 安 全 接 入 服 务 器 地 址 : 测 试 连 接 成 功 后 才 能 实 现 发 票 上 传 4 编 码 设 置 以 客 户 编 码 为 例 点 击 系 统 主 界 面 工 具 栏 中 系 统 设 置 / 客 户 编 码, 弹 出 客 户 编 码 设 置 窗 口 增 加 客 户 点 击 工 具 条 中 的 增 加 按 钮, 新 增 客 户 开 票 信 息, 如 下 图 所 示 数 据 编 辑 完 毕, 点 击 保 存 按 钮, 数 据 保 存 成 功 4

5 特 别 说 明 : 1 客 户 编 码 用 于 录 入 客 户 的 开 票 信 息, 以 及 对 其 进 行 修 改 和 删 除 填 开 发 票 时, 购 方 信 息 可 以 从 该 客 户 编 码 库 中 选 取 2 商 品 编 码 收 发 货 人 费 用 项 目 购 货 单 位 车 辆 编 码 编 辑 方 法 与 此 相 似 二 开 票 1 发 票 读 入 用 户 首 先 持 本 企 业 的 金 税 盘 / 报 税 盘 及 其 他 相 关 资 料, 到 税 务 机 关 购 买 所 需 种 类 的 发 票 ; 购 得 发 票 后, 进 入 开 票 系 统, 点 击 发 票 管 理 / 发 票 读 入 将 新 购 发 票 读 入 到 开 票 系 统 中, 如 下 图 所 示 特 别 说 明 : 1 若 提 示 金 税 设 备 中 无 新 购 发 票 卷! 可 以 点 击 发 票 填 开 或 者 在 发 票 领 用 管 理 / 发 票 库 存 查 询 中 查 看 发 票 卷 是 否 已 经 读 入 到 金 税 设 备 中 2 主 分 机 结 构 中 的 主 机, 主 菜 单 包 含 读 入 新 购 发 票 已 购 发 票 退 回 分 机 发 票 管 理 发 票 库 存 查 询 四 个 模 块, 分 机 发 票 管 理 又 分 为 向 分 机 分 配 发 票 和 收 回 分 机 剩 余 发 票 两 项 菜 单 ; 主 分 机 结 构 中 的 分 机 该 主 菜 单 包 含 三 个 子 菜 单 : 读 入 新 购 发 票, 已 购 发 票 退 回 和 发 票 库 存 管 理 2 发 票 退 回 用 于 将 企 业 金 税 盘 中 的 发 票 卷 电 子 信 息 退 回 到 金 税 盘 或 报 税 盘 中 一 般 情 况 下, 企 业 在 遇 到 下 列 情 况 时 并 经 税 局 同 意 的 前 提 下 将 金 税 盘 内 剩 余 的 发 票 退 回 : 1. 所 购 电 子 发 票 的 代 码 或 号 码 与 实 际 拿 到 的 纸 质 发 票 不 符 2. 需 要 进 行 更 改 纳 税 号 或 更 换 金 税 盘 等 操 作 3. 当 地 税 务 部 门 要 求 将 剩 余 发 票 退 回 5

6 操 作 如 下 点 击 报 税 处 理 / 发 票 退 回, 选 择 票 卷 后 点 击 退 回 弹 出 的 提 示 点 击 是 点 击 确 定 点 击 确 认 特 别 说 明 : 只 有 税 局 同 意 的 情 况 下, 才 可 以 做 发 票 退 回 6

7 3 发 票 开 具 点 击 发 票 管 理 / 发 票 填 开 / 增 值 税 专 用 发 票 填 开, 系 统 弹 出 发 票 号 码 确 认 提 示 框 如 下 图 所 示 点 击 确 认 按 钮, 入 增 值 税 专 用 发 票 填 开 窗 口 填 写 购 方 信 息 点 击 名 称 编 辑 框 右 侧 的 按 钮, 弹 出 客 户 编 码 选 择 窗 口 选 取 一 个 客 户 并 双 击, 则 本 条 客 户 信 息 便 填 入 发 票 界 面 的 购 方 信 息 栏 对 于 客 户 编 码 中 未 存 储 的 客 户 信 息, 也 可 在 票 面 直 接 填 写 填 写 商 品 信 息 点 击 工 具 条 上 的 价 格 按 钮 切 换 票 面 单 价 的 含 税 和 不 含 税 状 态 点 击 商 品 名 称 编 辑 框 右 侧 的 按 钮, 弹 出 商 品 编 码 选 择 窗 口, 选 取 一 种 商 品 并 双 击, 则 本 条 商 品 信 息 便 填 入 商 品 行 对 于 商 品 编 码 中 未 存 储 的 商 品 信 息, 也 可 在 票 面 直 接 填 写 7

8 3.1 折 扣 若 需 要 开 具 带 折 扣 的 发 票, 在 输 入 完 商 品 信 息 以 及 金 额 后 点 击 折 扣 按 钮 设 置 折 扣 行 数 以 及 折 扣 金 额 或 者 折 扣 率 点 击 确 认 系 统 自 动 生 成 折 扣 行 8

9 3.2 清 单 若 需 要 填 写 的 商 品 信 息 超 出 8 行, 可 以 点 击 清 单 按 钮, 进 入 销 货 清 单 填 开 窗 口, 在 此 窗 口 中 添 加 商 品 填 写 完 毕 后, 点 击 完 成 按 钮, 系 统 自 动 返 回 到 发 票 填 开 界 面, 并 生 成 商 品 行 详 见 销 货 清 单 9

10 4 发 票 复 制 若 需 要 开 的 发 票 内 容 和 之 前 开 具 的 发 票 内 容 相 同, 可 以 点 击 复 制 按 钮 双 击 需 要 复 制 的 发 票, 系 统 自 动 将 购 方 信 息 和 商 品 信 息 复 制 到 当 前 发 票 中, 修 改 无 误 后 点 击 打 印 即 可 特 别 说 明 : 1 增 值 税 普 通 发 票 货 物 运 输 增 值 税 专 用 发 票 机 动 车 销 售 统 一 发 票 开 具 方 法 与 此 类 似 5 发 票 定 位 发 票 填 开 完 毕, 点 击 按 打 印 钮 后, 先 放 入 发 票 大 小 的 空 白 纸 张 打 印 后 与 正 式 发 票 左 上 角 对 齐, 检 查 发 票 偏 差 情 况 若 有 偏 移 在 发 票 查 询 中 重 新 选 好 发 票, 点 击 打 印 按 钮, 在 边 距 调 整 界 面 中 输 入 调 整 信 息 10

11 若 票 面 打 印 完 整, 也 可 以 调 整 打 印 机 挡 板 1 向 右 偏, 挡 纸 板 向 右 推 2 向 左 偏, 挡 纸 板 向 左 推 特 别 说 明 : 开 完 发 票 后 可 以 用 白 纸 测 试 位 置, 若 有 偏 移 可 以 进 入 发 票 查 询, 发 票 查 询 内 可 以 重 复 打 印 已 开 发 票, 调 整 好 位 置 以 后 再 用 对 应 发 票 打 印 即 可 6 发 票 作 废 点 击 发 票 管 理 / 发 票 作 废 按 钮, 系 统 弹 出 选 择 发 票 号 码 作 废 窗 口 单 击 选 中 要 作 废 的 发 票 号 码 点 击 窗 口 下 端 的 作 废 按 钮, 点 击 确 认 按 钮 确 定 作 废, 发 票 作 废 成 功 特 别 说 明 : 1. 发 票 作 废 原 则 谁 开 票, 谁 作 废, 管 理 员 可 以 作 废 所 有 开 票 员 当 月 未 抄 税 的 发 票 11

12 2. 发 票 作 废 内 只 能 查 询 到 可 以 作 废 的 发 票 3. 当 月 开 具 且 未 做 非 征 期 抄 税 的 发 票 可 以 作 废, 非 征 期 或 者 跨 月 发 票 只 能 红 冲 4. 发 票 一 旦 作 废, 无 法 取 消 其 作 废 状 态, 请 慎 重 操 作 7 发 票 查 询 发 票 查 询 可 以 按 月 或 按 全 年 度 查 询 所 开 的 各 种 发 票, 对 于 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票, 还 可 以 查 询 打 印 销 货 清 单 若 发 票 查 询 内 明 细 项 目 特 别 多, 可 以 点 击 格 式 按 钮, 可 以 设 置 需 要 查 看 的 项 目 的 可 见 性 为 True, 将 不 需 要 查 看 项 目 的 可 见 性 设 为 False 即 可 12

13 7.1 组 合 查 询 条 件 组 合 查 询 条 件 是 将 基 本 查 询 条 件 用 逻 辑 关 系 ( 并 且 或 者 ) 连 接 起 来 而 构 成 多 条 件 查 询 此 处 的 查 询 条 件 组 合 方 法 采 用 递 归 法, 即 每 次 由 查 询 字 段 与 查 询 参 数 构 成 一 个 新 的 查 询 组 合 条 件 点 击 工 具 条 上 的 查 找 按 钮 系 统 自 动 弹 出 查 询 条 件 设 置 窗 口 点 击 工 具 条 上 的 组 合 查 询 条 件 按 钮, 便 弹 出 组 合 条 件 查 询 窗 口 若 有 符 合 要 求 的 查 询 条 件 可 以 直 接 选 中 后 点 击 执 行 查 找 按 钮, 若 没 有 需 要 的 条 件 也 可 以 利 用 工 具 条 上 的 添 加 按 钮 在 最 未 一 行 增 加 一 个 新 的 查 询 条 件 13

14 方 法 如 下 : 1. 条 件 名 称 : 直 接 输 入 自 定 义 的 名 称, 若 不 输 入 则 系 统 给 出 缺 省 值 2. 查 询 字 段 : 在 其 下 拉 列 表 框 中 列 出 了 可 以 参 与 组 合 的 已 有 查 询 条 件, 可 以 从 中 选 择 一 个 所 需 要 的 查 询 条 件 3. 关 系 符 号 : 在 其 下 拉 列 表 框 中 选 择 所 需 要 的 运 算 符 号 4. 查 询 参 数 : 可 以 输 入 一 个 具 体 参 数 值 ( 包 括 空 值 ), 也 可 以 选 择 参 数 以 使 此 条 件 成 为 通 用 查 询 条 件, 当 执 行 查 询 时 再 给 出 具 体 参 数 值 上 述 组 合 查 询 条 件 设 置 完 毕, 直 接 关 闭 组 合 条 件 查 询 窗 口 或 点 击 窗 口 右 上 角 的 退 出 按 钮 便 保 存 设 置 结 果 重 新 打 开 组 合 条 件 查 询 窗 口, 此 时, 该 窗 口 的 查 询 条 件 列 表 中 便 显 示 出 新 设 置 的 查 询 条 件, 可 以 选 择 它 执 行 查 询 特 别 说 明 : 对 于 并 且 和 或 者 两 种 关 系, 必 须 由 两 项 条 件 构 成 8 红 字 发 票 对 于 跨 月 和 当 月 已 抄 税 的 发 票 开 票 软 件 无 法 作 废, 只 能 开 具 负 数, 软 件 支 持 对 增 值 税 专 用 发 票 增 值 税 普 通 发 票 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 机 动 车 销 售 统 一 发 票 开 具 红 字, 下 面 以 增 值 税 专 用 发 票 为 例 介 绍 具 体 开 具 流 程 : 点 击 发 票 管 理 - 红 字 发 票 信 息 表 - 红 字 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 填 开 或 者 通 过 导 航 图 信 息 表 - 红 字 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 填 开 进 入 填 开 界 面 14

15 系 统 自 动 弹 出 信 息 表 选 择 的 界 面 企 业 需 要 根 据 实 际 情 况 选 择 相 对 应 的 条 件 1 购 买 方 申 请 : 常 用 的 是 购 买 方 申 请 选 择 已 抵 扣 选 项, 通 常 是 由 于 购 买 放 认 证 了 销 售 方 所 开 具 的 增 值 税 专 票 后 需 要 开 负 数 时 使 用 2 销 售 方 申 请 : 销 售 方 申 请 分 为 两 项, 若 销 售 方 的 发 票 是 隔 月 开 具 的 ( 非 本 月 和 上 月 且 在 180 天 内 ) 需 要 选 择 第 一 个 选 项 因 开 票 有 误 购 买 方 拒 收 的 若 发 票 是 本 月 或 者 上 月 开 具 的, 一 般 选 择 第 二 个 选 项 因 开 票 有 误 等 原 因 尚 未 交 付 的 下 面 已 销 售 方 申 请 为 例 介 绍 信 息 表 的 具 体 操 作 1 销 售 方 选 择 申 请 原 因 后, 必 须 录 入 发 票 代 码 和 发 票 号 码, 录 入 后 系 统 会 自 动 判 断, 若 可 以 开 具 系 统 会 给 出 提 示 本 张 发 票 可 以 开 红 字 发 票, 点 击 确 定 15

16 若 所 申 请 的 发 票 存 在 于 软 件 发 票 库 内, 系 统 会 自 动 生 成 对 应 信 息 表, 确 认 无 误 后 点 击 打 印 即 可 保 存 信 息 表 对 库 中 带 折 扣 的 蓝 字 发 票 开 具 信 息 表 时, 系 统 会 自 动 将 折 扣 分 摊 反 映 在 对 应 商 品 行 中, 不 再 显 示 折 扣 行 信 息 若 当 前 发 票 库 内 无 该 张 发 票 信 息, 则 信 息 需 要 手 工 录 入, 并 且 需 要 注 意, 数 量 和 金 额 填 写 负 数, 若 企 业 开 的 是 货 运 发 票, 金 额 必 须 是 正 数, 确 认 无 误 后 点 击 打 印 即 可 保 存 信 息 表 2 信 息 表 填 开 后 在 红 字 发 票 信 息 表 - 红 字 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 查 询 导 出 选 中 对 应 信 息 表 点 击 上 传, 系 统 弹 出 提 示 点 击 确 认 16

17 审 核 后 信 息 表 描 述 会 变 为 审 核 通 过, 信 息 表 编 号 内 编 号 可 供 开 具 红 字 专 用 发 票 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 点 击 发 票 管 理 - 发 票 填 开 - 增 值 税 专 用 发 票 填 开, 或 者 如 图 显 示 发 票 号 码 确 认 界 面, 确 认 无 误 后 点 击 确 认 发 票 填 开 后 点 击 第 一 排 红 字, 弹 出 的 下 拉 菜 单 中 共 有 三 种 方 式 导 入 网 络 下 载 的 红 字 发 票 信 息 表 系 统 会 弹 出 信 息 表 选 择 界 面, 正 常 选 中 信 息 表 点 击 选 择 或 者 双 击 信 息 表 都 可 以 17

18 若 信 息 表 选 择 内 无 信 息 表 内 容 则 需 要 点 击 下 载, 设 置 条 件 后 点 击 确 定 直 接 开 具 需 要 输 入 信 息 表 编 号, 发 票 代 码 和 发 票 号 码 18

19 导 入 红 字 发 票 信 息 表 需 要 选 择 红 字 信 息 表 文 件, 文 件 以 XML 为 后 缀 确 认 无 误 后 打 印 即 可 特 别 说 明 : 1 以 上 操 作 步 骤 仅 针 对 负 数 专 用 发 票 及 负 数 货 物 运 输 增 值 税 专 用 发 票 负 数 普 通 发 票 及 负 数 机 动 车 发 票 无 需 填 写 信 息 表, 可 点 击 红 字 后 根 据 提 示 开 具 对 应 的 负 数 发 票 2 以 上 三 种 方 式 都 可 以 正 常 开 具 红 字 发 票, 备 注 栏 自 动 显 示 对 应 信 息 表 编 号, 若 对 应 蓝 字 发 票 不 存 在 当 前 发 票 库 中, 则 需 要 手 工 录 入 发 票 信 息 19

20 三 报 税 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 抄 报 流 程 每 月 月 初 开 票 前 必 须 进 行 上 报 汇 总, 否 则 发 票 填 开 功 能 被 禁 用 ; 上 报 汇 总 成 功 后 必 须 在 报 税 期 内 ( 一 般 15 天 内 ) 完 成 报 税 工 作, 逾 期 不 报 税 将 无 法 继 续 开 票 在 上 月 发 票 已 经 上 传 成 功 并 且 能 正 常 连 接 到 税 局 网 络 的 前 提 下, 报 税 期 内 打 开 开 票, 软 件 支 持 自 动 抄 报, 建 议 每 月 报 税 期 内 登 录 软 件 确 认 锁 死 日 期, 防 止 因 逾 期 未 清 卡 而 被 处 罚 同 时 满 足 以 下 条 件 则 可 以 确 认 本 月 报 税 清 卡 成 功 1. 锁 死 日 期 为 : 次 月 中 下 旬 某 日 ; 2. 报 税 资 料 为 : 无 ; 3. 上 次 报 税 日 期 为 : 当 前 月 1 日 00 时 00 分 ; 4. 抄 税 起 始 日 期 为 : 次 月 1 日 ; 若 状 态 查 询 显 示 软 件 未 自 动 抄 报 ( 即 锁 死 日 期 还 在 当 月 ), 则 可 以 手 工 完 成 抄 报 工 作 点 击 工 具 栏 中 的 报 税 处 理, 导 航 图 中 点 击 上 报 汇 总 20

21 弹 出 数 据 上 传 成 功, 请 执 行 远 程 清 卡 操 作, 点 击 确 认 点 击 远 程 清 卡, 系 统 弹 出 金 税 设 备 已 经 完 成 清 卡 操 作, 将 重 新 启 动 开 票 软 件, 点 击 确 认, 报 税 完 成 重 新 登 录 软 件, 再 次 确 认 状 态, 确 保 抄 报 成 功 特 别 说 明 : 年 8 月 份 开 始, 增 值 税 一 般 纳 税 人 月 初 可 以 正 常 点 击 上 报 汇 总, 完 成 网 上 申 报 后, 才 可 点 击 远 程 清 卡, 申 报 比 对 正 确 才 可 以 清 卡 成 功, 小 规 模 企 业 不 受 影 响 2 办 税 厅 抄 报, 此 功 能 只 在 特 殊 情 况 下 使 用, 不 要 轻 易 点 击 3 货 运 和 激 动 车 发 票 的 锁 死 日 期 一 般 比 增 值 税 专 普 票 锁 死 日 期 提 前 一 天, 报 税 期 内 需 要 选 择 好 相 应 票 种 查 看 锁 死 日 期, 避 免 锁 死 2 发 票 资 料 统 计 包 含 了 金 税 设 备 月 度 资 料 统 计 金 税 设 备 年 度 资 料 统 计 和 发 票 领 用 存 月 报 表 21

22 2.1 金 税 设 备 月 度 资 料 统 计 用 于 查 询 企 业 金 税 盘 某 一 个 会 计 月 的 各 种 发 票 领 用 存 及 销 项 金 额 税 额 等 统 计 资 料, 并 能 对 当 月 发 票 资 料 按 期 进 行 查 询 统 计 点 击 报 税 处 理 / 发 票 资 料 统 计 / 金 税 设 备 月 度 资 料 统 计 或 在 主 界 面 点 击 月 度 统 计 菜 单 项, 便 弹 出 指 定 汇 总 范 围 对 话 框 指 定 发 票 种 类 年 份 月 份 和 所 属 税 期 后, 点 击 确 定 按 钮, 弹 出 开 金 税 设 备 月 度 资 料 统 计 窗 口 22

23 2.2 金 税 设 备 年 度 资 料 统 计 用 于 查 询 企 业 金 税 设 备 本 年 度 内 的 各 种 发 票 领 用 存 及 销 项 金 额 税 额 等 统 计 资 料 其 统 计 范 围 只 能 选 择 在 本 年 度 内 且 当 前 报 税 期 之 前 的 任 意 连 续 月 份 点 击 报 税 处 理 / 发 票 资 料 统 计 / 金 税 设 备 年 度 资 料 统 计 菜 单 项, 弹 出 指 定 汇 总 范 围 对 话 框 设 置 发 票 种 类 及 本 年 内 的 起 止 月 份 后 点 击 确 定 按 钮, 弹 出 金 税 设 备 资 料 统 计 窗 口 23

24 2.3 发 票 领 用 存 月 报 表 用 于 将 企 业 当 前 会 计 月 金 税 盘 中 的 各 种 发 票 领 用 存 的 详 细 信 息 以 列 表 的 形 式 统 计 并 打 印 出 来 在 生 成 的 领 用 存 月 报 表 中 详 细 地 列 出 了 各 种 发 票 的 期 初 库 存 本 期 新 购 本 期 开 具 本 期 作 废 本 期 退 回 及 期 末 库 存 的 发 票 份 数 发 票 号 码, 使 领 用 存 信 息 一 目 了 然, 方 便 了 企 业 查 询 点 击 报 税 处 理 / 发 票 资 料 统 计 / 发 票 领 用 存 月 报 表 菜 单 项, 系 统 自 动 查 询 数 据, 任 务 完 成 后 弹 出 发 票 领 用 存 月 报 表 窗 口 四 关 于 备 份 1 执 行 数 据 备 份 用 于 将 当 前 工 作 目 录 的 所 有 数 据 复 制 到 某 个 指 定 的 硬 盘 备 份 目 录 中 点 击 菜 单 栏 系 统 维 护 / 执 行 数 据 备 份 或 直 接 点 击 主 界 面 的 数 据 备 份 菜 单 项, 系 统 会 将 当 前 工 作 目 录 的 所 有 数 据 复 制 到 指 定 的 硬 盘 备 份 目 录 中, 目 录 可 在 系 统 设 置 / 系 统 参 数 设 置 / 数 据 备 份 选 项 设 置 中 设 置 24

25 2 数 据 恢 复 工 具 数 据 恢 复 功 能 可 将 之 前 使 用 数 据 备 份 功 能 备 份 的 数 据 文 件, 恢 复 到 工 作 目 录 点 击 菜 单 栏 系 统 维 护 / 数 据 恢 复 菜 单 项, 系 统 弹 出 数 据 恢 复 界 面 双 击 一 条 要 恢 复 的 记 录 系 统 弹 出 提 示 信 息, 点 击 是 按 钮 执 行 数 据 恢 复, 点 击 否 按 钮 取 消 恢 复 操 作 特 别 说 明 : 1 数 据 恢 复 只 能 恢 复 相 同 税 号 的 数 据, 且 会 覆 盖 之 前 的 数 据, 有 一 定 风 险, 建 议 不 要 随 便 操 作 2 实 际 操 作 中 建 议 拷 贝 税 号 文 件 夹 至 其 他 磁 盘 或 者 U 盘 起 到 备 份 作 用 ( 可 以 右 击 开 票 软 件 选 择 属 性, 25

26 点 击 打 开 文 件 位 置, 拷 贝 税 号 文 件 夹 或 者 直 接 到 安 装 目 录 下 拷 贝 税 号 文 件 夹 ) 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 数 据 迁 移 ( 卡 换 盘 用 户 使 用 ) 点 击 数 据 迁 移 ; 点 击 数 据 库 选 择, 选 中 C:\Program Files\ 航 天 信 息 \ 防 伪 开 票 \DATABASE, 然 后 点 击 确 定 点 击 迁 移, 点 是 继 续, 等 待 数 据 全 部 迁 移 结 束, 点 击 完 成 特 别 提 醒 : 系 统 维 护 / 数 据 迁 移 主 要 用 于 卡 换 盘 升 级 安 装 时, 可 将 原 版 本 中 的 同 税 号 开 票 信 息 导 入 的 新 版 开 票 时 使 用 26

27 4 税 号 变 更 若 企 业 三 证 合 一 或 者 有 换 机 安 装 可 以 通 过 变 更 税 号 来 恢 复 数 据 进 入 开 票 初 始 化 后 点 击 系 统 维 护 / 系 统 维 护 / 税 号 变 更 选 择 原 税 号 若 存 在 换 机 安 装 等 情 况 可 以 点 击 数 据 路 径 下 的 数 据 库 选 择, 找 到 原 税 号 文 件 夹 即 可 27

28 点 击 迁 移 弹 出 的 确 认 提 示 点 确 定 点 击 确 定 即 可 28

29 五 常 见 问 题 及 解 决 办 法 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 获 取 和 配 置 企 业 信 息 失 败? 答 : 在 税 务 变 更 信 息 时, 税 局 少 做 一 步 变 更 企 业 基 本 信 息 需 要 带 金 税 盘 去 税 务 做 变 更 企 业 基 本 信 息 2 开 具 红 字 发 票 信 息 表 时 候 提 示 : 信 息 表 税 额 大 于 蓝 字 发 票 的 金 额, 如 何 解 决? 答 : 此 问 题 是 由 于 申 请 表 开 具 重 复 导 致 (1) 删 除 本 地 信 息 表, 点 击 下 载, 如 果 能 够 下 载 审 核 通 过 的 信 息 表 则 可 以 开 具 红 字 发 票 ; (2) 如 果 无 法 下 载 信 息 表, 需 要 到 主 管 分 局, 请 税 局 端 撤 销 之 前 开 具 的 红 字 发 票 信 息 表 后, 用 户 重 新 再 开 具 即 可 解 决 3 升 级 版 V2.0 执 行 上 报 汇 总 ( 或 远 程 抄 报 ) 时 提 示 存 在 离 线 发 票, 不 能 上 报 汇 总 答 : 问 题 产 生 的 原 因 : 1 网 络 不 通 2 上 月 已 开 具 发 票 未 报 送 成 功 解 决 方 法 : 1 检 查 网 络 环 境, 若 上 网 正 常, 点 击 系 统 设 置 - 参 数 设 置 - 上 传 设 置, 点 击 测 试, 测 试 提 示 连 接 成 功 后 才 能 实 现 发 票 上 传 版 本 支 持 手 工 上 传 已 开 发 票, 点 击 发 票 管 理 - 发 票 查 询 选 择 月 份 后 点 击 界 面 右 上 方 发 票 上 传 系 统 将 自 动 上 传 未 报 送 的 发 票, 若 开 票 版 本 不 是 1201, 点 击 发 票 管 理 - 发 票 修 复 选 择 上 个 月 后 点 击 确 定, 修 复 完 成 后 退 出 开 票, 重 新 登 录 软 件, 等 待 发 票 上 传 若 发 票 查 询 内 所 有 上 月 已 开 发 票 报 送 状 态 均 显 示 为 已 报 送, 则 可 以 重 新 执 行 上 报 汇 总 4 升 级 版 V2.0 执 行 上 报 汇 总 ( 或 远 程 抄 报 ) 时 提 示 该 版 本 非 征 期 不 支 持 上 报 汇 总, 如 下 图 : 如 何 处 理? 29

30 答 : 此 时 应 查 看 报 税 处 理 状 态 查 询 确 认 企 业 征 期 是 否 报 税 成 功 5 升 级 版 V2.0 执 行 远 程 清 卡 时 提 示 一 窗 式 比 对 失 败 沒 有 该 企 业 的 申 报 信 息, 如 下 图 : 如 何 处 理? 开 具 增 值 税 专 用 发 票 和 普 通 发 票 的 单 营 户 开 具 货 运 增 值 税 发 票 和 机 动 车 统 一 发 票 的 混 营 户 答 : 一 般 纳 税 人 需 要 先 申 报 再 清 卡, 纳 税 人 沒 有 进 行 网 上 申 报 就 点 击 远 程 清 卡 了, 请 纳 税 人 先 完 成 网 上 申 报 再 进 行 远 程 清 卡 30

31 6 升 级 版 V2.0 执 行 远 程 清 卡 时 提 示 远 程 清 卡 失 败, 一 窗 式 比 对 失 败, 如 下 图 : 如 何 处 理? 原 因 : 纳 税 申 申 报 表 专 票 普 票 数 据 填 写 错 误 原 因 : 纳 税 申 报 表 附 表 二 20 行 填 写 错 误, 纳 税 人 有 红 字 发 票 信 息 表, 进 项 转 出 金 额 应 该 填 写 在 附 表 二 20 栏 答 : 以 上 只 是 申 报 表 填 写 错 其 中 的 两 种 截 图, 还 会 有 其 他 提 示 远 程 清 卡 失 败, 一 窗 式 比 对 失 败 的 问 题, 这 些 都 是 申 报 表 填 写 出 现 错 误 造 成 的, 解 决 方 法 都 是 : 1 检 查 申 报 表, 如 果 发 现 错 误, 联 系 主 管 分 局 更 正 申 报 后 再 远 程 清 卡 ; 2 如 果 查 不 出 申 报 表 错 误 原 因, 带 上 金 税 盘 纳 税 申 报 表 增 值 税 汇 总 表 上 月 份 所 有 发 票 及 公 章 等 资 料 到 主 管 分 局 进 行 现 场 核 实 后 处 理 7 关 于 未 按 时 间 清 卡 的 处 理 方 法 : 答 : 如 果 因 为 未 按 期 进 行 清 卡, 接 到 税 局 短 信 通 知 的, 不 管 是 否 通 过 何 种 方 式 清 卡 成 功, 都 必 须 按 照 税 局 要 求 去 主 管 分 局 进 行 处 理 8 关 于 新 认 定 一 般 纳 税 人 不 允 许 离 线 开 票 的 提 醒 答 : 国 家 税 务 总 局 要 求,2016 年 1 月 1 日 开 始, 新 认 定 的 一 般 纳 税 人 前 三 个 月 不 允 许 通 过 离 线 开 具 发 票, 税 局 会 给 企 业 设 置 离 线 时 长 为 0, 发 票 离 线 限 额 为 发 票 单 张 开 票 限 额 企 业 需 要 开 一 张 上 传 一 张, 否 则 无 法 继 续 开 具 发 票 等 正 常 开 具 三 个 月 后 才 可 以 修 改 离 线 时 长 和 离 线 限 额 如 果 对 离 线 时 长 和 发 票 离 线 限 额 有 疑 义 的 可 以 请 客 户 拨 打 主 管 分 局 的 特 服 号 码 进 行 咨 询 超 过 三 个 月 或 者 非 新 上 一 般 纳 税 人 如 果 离 线 时 长 或 者 离 线 开 票 限 额 错 误 的, 也 可 以 直 接 联 系 主 管 分 局 特 服 号 进 行 修 改 31

32 9 测 试 提 示 连 接 失 败 无 法 连 接 安 全 服 务 器 怎 么 处 理? 答 :1 检 查 开 票 机 器 的 网 络 2 点 击 系 统 设 置 - 参 数 设 置 - 上 传 设 置, 检 查 安 全 接 入 服 务 器 地 址, 在 英 文 半 角 状 态 下 输 入 3 检 查 电 脑 系 统 时 间 是 否 为 北 京 时 间 4 退 出 杀 毒 软 件 和 防 火 墙 5 需 要 测 试 本 机 是 否 可 以 联 接 省 局 服 务 器, 方 法 如 下 : 在 运 行 里 面 输 入 telnet , 若 出 现 黑 框 且 有 光 标 闪 烁, 说 明 连 接 成 功 则 重 新 检 查 1-4 内 所 述 内 容, 若 报 错 请 联 系 企 业 网 管 处 理 10 是 否 有 开 票 软 件 培 训? 培 训 费 用 地 点 培 训 时 间 在 哪 里? 答 : 开 票 软 件 培 训 是 免 费 的, 目 前 开 票 培 训 不 需 要 报 名 上 课 时 间 : 除 了 法 定 节 假 日 外, 每 周 周 二 周 五 全 天 课 程 早 9 点 - 到 15 点, 上 课 地 址 : 太 平 北 路 51 号 太 平 商 务 大 厦 11 楼 操 作 中 有 任 何 问 题 可 以 通 过 以 下 方 式 联 系 我 们 TEL : 监 督 : 微 信 公 众 号 :HtxxJs 公 司 网 址 : 32

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