固 定 资 产 第 8 号 指 引 : 资 产 管 理 研 究 与 开 发 第 10 号 指 引 : 研 究 与 开 发 物 流 存 货 第 8 号 指 引 : 资 产 管 理 信 息 系 统 第 18 号 指 引 : 信 息 系 统 销 售 与 收 款 第 9 号 指 引 : 销 售 业 务 内

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1 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 为 加 强 和 规 范 企 业 内 部 控 制 制 度, 促 进 公 司 规 范 运 作 和 持 续 健 康 发 展, 根 据 深 圳 证 监 局 关 于 做 好 深 圳 辖 区 上 市 公 司 内 部 控 制 规 范 试 点 有 关 工 作 的 通 知 的 有 关 要 求, 启 动 公 司 内 控 体 系 建 设 工 作 2011 年 4 月 27 日 召 开 的 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 公 司 内 部 控 制 基 本 规 范 实 施 工 作 方 案, 公 司 聘 请 了 上 海 立 信 锐 思 信 息 管 理 有 限 公 司 为 公 司 内 控 体 系 建 设 的 外 部 机 构, 依 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引, 以 财 务 报 告 的 可 靠 性 和 法 律 法 规 的 遵 循 为 目 标, 结 合 公 司 自 身 实 际 情 况, 对 公 司 内 部 控 制 程 序 进 行 梳 理 与 完 善, 年 内 公 司 内 控 体 系 建 设 基 本 完 成, 并 且 进 入 试 运 行 状 态 为 检 验 公 司 内 部 控 制 体 系 执 行 的 有 效 性, 公 司 内 审 部 牵 头 组 成 专 门 的 内 控 评 价 小 组 于 2012 年 1 月 对 公 司 内 部 控 制 情 况 进 行 了 全 面 自 查, 对 2011 年 度 公 司 内 部 控 制 体 系 的 建 立 实 施 和 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 自 我 评 价 本 次 内 控 评 价 范 围 包 括 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 子 公 司 深 圳 市 证 通 金 信 科 技 有 限 公 司 根 据 内 部 控 制 评 价 的 需 要, 本 次 评 价 工 作 主 要 业 务 及 管 理 活 动 循 环 划 分 为 以 下 20 个 业 务 循 环, 涵 盖 了 目 前 公 司 经 营 管 理 的 主 要 方 面 : 循 环 / 模 块 对 应 内 控 指 引 循 环 / 模 块 对 应 内 控 指 引 组 织 架 构 第 1 号 指 引 : 组 织 架 构 关 联 方 关 系 ; 第 14 号 指 引 : 财 务 报 告 战 略 规 划 第 2 号 指 引 : 发 展 战 略 会 计 核 算 与 财 务 报 告 第 14 号 指 引 : 财 务 报 告 人 力 资 源 第 3 号 指 引 : 人 力 资 源 预 算 管 理 第 15 号 指 引 : 全 面 预 算 企 业 文 化 第 5 号 指 引 : 企 业 文 化 合 同 管 理 第 16 号 指 引 : 合 同 管 理 资 金 业 务 第 6 号 指 引 : 资 金 活 动 印 章 管 理 第 16 号 指 引 : 合 同 管 理 投 融 资 与 担 保 第 6 号 指 引 : 资 金 活 动 业 务 外 包 第 13 号 指 引 : 业 务 外 包 采 购 与 付 款 ; 第 7 号 指 引 : 采 购 业 务 档 案 管 理 第 16 号 指 引 : 合 同 管 理 1

2 固 定 资 产 第 8 号 指 引 : 资 产 管 理 研 究 与 开 发 第 10 号 指 引 : 研 究 与 开 发 物 流 存 货 第 8 号 指 引 : 资 产 管 理 信 息 系 统 第 18 号 指 引 : 信 息 系 统 销 售 与 收 款 第 9 号 指 引 : 销 售 业 务 内 部 控 制 与 审 计 配 套 指 引 : 审 计 指 引 一 公 司 内 部 控 制 基 本 情 况 公 司 有 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 确 保 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 机 构 的 规 范 运 作 和 科 学 决 策, 董 事 会 下 设 各 专 门 委 员 会, 能 够 有 效 开 展 工 作 同 时, 公 司 建 立 了 覆 盖 法 人 治 理 业 务 运 营 资 产 管 理 财 务 管 理 会 计 核 算 人 力 资 源 管 理 行 政 管 理 等 一 系 列 运 营 环 节 的 内 部 控 制 制 度 体 系, 为 公 司 经 营 管 理 的 合 法 合 规 资 产 安 全 完 整 会 计 信 息 真 实 完 整 提 供 了 保 障 2011 年, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 证 监 局 等 监 管 部 门 对 内 部 控 制 的 要 求, 公 司 对 现 有 内 部 控 制 体 系 进 行 了 补 充 和 完 善, 加 强 公 司 风 险 管 理 合 规 管 理, 提 高 了 企 业 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 促 进 企 业 稳 步 可 持 续 发 展 二 公 司 的 内 部 控 制 结 构 ( 一 ) 内 控 环 境 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 和 有 关 法 律 法 规 规 章 的 要 求, 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 结 构 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构 董 事 会 是 公 司 常 设 的 决 策 机 构, 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会, 以 进 一 步 完 善 治 理 结 构, 促 进 董 事 会 科 学 高 效 决 策 公 司 制 定 了 完 善 的 独 立 董 事 制 度, 设 置 三 名 独 立 董 事, 分 别 在 财 务 战 略 及 公 司 治 理 上 发 挥 作 用, 有 效 加 强 了 董 事 会 决 策 的 专 业 性 和 独 立 性 公 司 设 立 监 事 会, 监 事 会 成 员 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 公 司 章 程 明 确 规 定 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 的 权 限 职 责 和 义 务 公 司 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 上 完 全 独 立 于 控 股 股 东, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作, 重 大 决 策 能 够 严 格 按 照 规 定 由 股 东 大 会 依 法 作 出 ( 二 ) 风 险 评 估 通 过 2011 年 的 内 控 体 系 建 设, 公 司 已 建 立 了 有 效 的 风 险 评 估 过 程, 可 以 识 别 和 应 对 公 司 可 能 遇 到 的 包 括 经 营 风 险 环 境 风 险 财 务 风 险 等 重 大 且 普 遍 影 响 的 变 化 公 司 根 据 设 定 的 控 制 目 标, 准 确 识 别 内 部 风 险 和 外 部 风 险, 及 时 进 行 风 险 评 估, 做 到 风 险 可 控 公 司 外 部 控 制 环 境 的 主 要 影 响 因 素 是 国 家 相 关 法 律 法 规 的 变 化 监 管 机 构 的 监 督 审 2

3 查 宏 观 经 济 环 境 变 动 以 及 行 业 动 态 等 ( 三 ) 控 制 活 动 为 合 理 保 证 各 项 目 标 的 实 现, 公 司 在 2011 年 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 指 引 制 订 和 完 善 了 一 系 列 内 部 控 制 管 理 制 度, 包 括 子 公 司 管 理 制 度 行 政 管 理 制 度 采 购 管 理 制 度 生 产 管 理 制 度 资 产 管 理 制 度 销 售 管 理 制 度 研 发 项 目 及 合 同 管 理 制 度 等 为 合 理 保 证 各 项 目 标 的 实 现, 公 司 对 于 运 营 中 的 重 要 方 面 实 施 了 有 效 的 控 制 程 序, 主 要 包 括 : 交 易 授 权 控 制 不 相 容 职 务 相 互 分 离 控 制 凭 证 与 记 录 控 制 财 产 保 全 控 制 运 营 分 析 控 制 绩 效 考 评 控 制 等 ( 四 ) 信 息 与 沟 通 目 前, 公 司 定 期 的 会 议 总 结 和 交 流 等 规 则 和 制 度 的 完 善, 形 成 积 极 有 效 顺 畅 的 沟 通 机 制 和 信 息 反 馈 机 制 公 司 通 过 证 通 人 等 内 部 刊 物, 传 递 公 司 和 行 业 信 息 2011 年 公 司 在 子 公 司 已 经 推 广 使 用 财 务 软 件 系 统 ERP 系 统 等 信 息 系 统, 努 力 通 过 信 息 技 术 实 现 对 业 务 财 务 的 自 动 控 制 和 信 息 流 转 ( 五 ) 内 部 监 督 2011 年 公 司 已 初 步 制 定 了 识 别 计 量 监 测 和 管 理 风 险 的 内 部 控 制 手 册, 并 在 公 司 实 际 工 作 中 得 到 初 步 应 用 公 司 在 业 务 开 展 过 程 中 进 行 了 日 常 监 督, 如 上 级 审 核 与 审 批 同 级 复 核 和 检 查 定 期 审 计 和 抽 查 等 公 司 监 事 会 负 责 对 董 事 会 和 管 理 层 的 履 职 情 况 及 公 司 依 法 运 作 的 情 况 进 行 监 督, 对 股 东 大 会 负 责 内 审 部 门 在 审 计 委 员 会 的 领 导 下 开 展 工 作, 通 过 审 计 监 督 及 时 发 现 内 控 制 度 的 缺 陷 与 不 足, 分 析 问 题 的 产 生 原 因, 提 出 整 改 建 议 审 计 委 员 会 负 责 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作, 确 保 董 事 会 对 经 理 层 的 有 效 监 督 报 告 期 内, 公 司 内 部 监 督 制 度 完 备 执 行 有 效 三 具 体 业 务 循 环 评 价 按 照 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 及 相 关 法 律 法 规 和 体 系 要 求, 公 司 对 内 控 控 制 体 系 执 行 情 况 进 行 监 督 检 查, 评 价 内 部 控 制 的 有 效 性, 发 现 内 部 控 制 缺 陷, 提 出 整 改 意 见, 并 督 促 相 关 部 门 及 时 改 进 从 评 价 结 果 来 看, 随 着 公 司 积 极 启 动 内 控 体 系 建 设, 各 部 门 对 于 内 控 管 理 体 系 已 经 开 始 理 解 并 得 到 了 一 定 的 执 行, 在 日 常 的 管 理 中 也 逐 渐 培 养 了 内 控 意 识 在 本 次 内 控 评 价 过 程 中, 对 所 选 取 的 业 务 循 环, 具 体 分 述 如 下 : ( 一 ) 组 织 架 构 管 理 循 环 按 照 公 司 法 及 公 司 章 程 的 要 求, 并 结 合 公 司 实 际, 建 立 了 以 股 东 大 会 董 事 会 3

4 监 事 会 及 管 理 层 为 主 体 结 构 的 组 织 架 构 体 系 ; 明 确 了 各 部 门 子 公 司 的 部 门 职 责 和 岗 位 分 工, 形 成 各 司 其 职 各 负 其 责 相 互 配 合 相 互 制 衡 和 内 部 监 督 的 内 控 体 系, 为 公 司 内 控 体 系 建 设 工 作 打 下 了 良 好 基 础 公 司 组 织 架 构 图 如 下 : 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 专 业 委 员 会 董 事 会 总 经 理 战 略 体 系 营 销 体 系 行 政 体 系 制 造 体 系 技 术 体 系 财 务 总 监 内 审 部 企 业 发 展 部 产 品 线 人 力 资 源 部 生 产 管 理 部 研 发 一 部 财 务 部 大 客 户 部 客 户 服 务 部 行 政 部 制 造 一 部 研 发 二 部 销 售 分 公 司 市 场 部 品 质 部 制 造 二 部 湖 南 研 究 院 总 部 销 售 分 公 司 技 术 支 持 部 采 购 部 自 助 终 端 研 发 部 知 识 产 权 办 公 室 产 品 推 广 运 营 部 销 售 管 理 部 工 程 部 ( 二 ) 人 力 资 源 循 环 公 司 制 定 了 系 统 的 人 力 资 源 管 理 制 度, 从 人 员 录 用 员 工 培 训 工 资 薪 酬 内 部 调 动 职 务 升 迁 等 方 面 都 做 了 详 细 规 定, 对 公 司 各 部 门 及 岗 位 职 责 进 行 了 明 晰 分 工 和 合 理 配 置, 并 建 立 了 一 套 完 整 的 以 KPI 指 标 为 核 心 的 分 层 级 多 时 段 的 绩 效 考 核 体 系 2012 年 人 力 资 源 循 环 中 仍 需 要 加 强 对 招 聘 录 用 管 理 规 定 培 训 管 理 办 法 以 及 内 部 讲 师 管 理 办 法 的 执 行 力 度 ( 三 ) 财 务 与 资 金 循 环 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 以 及 其 他 相 关 法 规, 结 合 公 司 的 业 务 特 点 和 管 理 要 求, 已 经 相 继 建 立 了 财 务 管 理 制 度 应 收 账 款 管 理 办 法 资 金 管 理 暂 行 规 定 会 计 电 算 化 管 理 制 度 等 相 关 管 理 制 度 1 货 币 资 金 管 理 方 面 4

5 切 实 做 到 货 币 资 金 支 付 与 记 账 支 票 采 购 与 领 用 不 相 容 岗 位 的 有 效 分 离, 出 纳 人 员 不 得 兼 管 稽 核 会 计 档 案 的 保 管 和 收 入 支 出 费 用 债 权 债 务 帐 目 登 记, 出 纳 以 外 的 会 计 人 员 不 得 经 管 现 金 有 价 证 券 和 票 据, 会 计 人 员 不 得 兼 任 出 纳 工 作 ; 对 应 银 行 预 留 印 鉴 实 现 了 印 章 的 分 离 保 管 和 使 用 ; 定 期 或 不 定 期 的 对 货 币 资 金 的 盘 点 和 抽 查 工 作 2 募 集 资 金 的 保 管 和 使 用 在 募 集 资 金 的 保 管 和 使 用 方 面, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 公 司 已 经 建 立 了 募 集 资 金 专 项 存 储 及 使 用 管 理 制 度, 对 募 集 资 金 的 使 用 保 管 监 督 做 了 具 体 和 明 确 规 定, 公 司 内 审 部 进 行 定 期 或 不 定 期 的 专 项 资 金 检 查 和 审 计 工 作 3 大 额 资 金 调 拨 和 使 用 针 对 监 管 部 门 检 查 发 现 大 额 资 金 使 用 内 部 审 批 和 决 策 控 制 不 严 的 问 题 和 不 足, 公 司 高 层 在 2011 年 进 行 了 专 项 整 治 和 改 进 工 作, 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 等 法 规 和 内 部 规 章 的 原 则 和 要 求, 对 大 额 资 金 的 调 拨 和 使 用 实 现 了 规 范 管 理 4 预 算 管 理 为 提 高 公 司 经 济 效 益, 本 着 事 前 计 划, 事 中 控 制, 事 后 总 结 的 原 则, 公 司 实 现 了 经 营 预 算 管 理, 并 对 经 营 预 算 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 和 检 讨, 保 证 资 金 使 用 在 可 控 范 围 之 内 今 后 公 司 需 要 开 展 实 施 全 面 预 算 管 理 工 作, 对 公 司 年 度 预 算 与 季 度 分 解 进 行 审 定 后 下 达 实 施, 公 司 每 季 度 对 预 算 执 行 情 况 进 行 回 顾, 并 根 据 回 顾 情 况 进 行 预 算 执 行 偏 差 管 理 ( 四 ) 关 联 交 易 循 环 为 严 格 执 行 中 国 证 监 会 有 关 规 范 关 联 交 易 行 为 和 关 联 关 系 的 规 定, 公 司 制 定 了 关 联 交 易 决 策 制 度, 对 关 联 交 易 的 决 策 程 序 与 披 露 做 出 明 确 规 定, 保 证 公 司 与 关 联 方 之 间 订 立 的 关 联 交 易 合 同 符 合 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 确 保 公 司 的 关 联 交 易 行 为 不 损 害 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 在 日 常 业 务 操 作, 公 司 已 经 要 求 在 合 同 签 订 时 进 行 关 联 方 关 系 评 审 和 控 制, 按 照 相 关 程 序 提 请 相 关 部 门 和 领 导 进 行 集 体 决 策 ; 同 时 在 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 表 决, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 ; 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 回 避 表 决 ( 五 ) 对 子 公 司 的 管 理 5

6 公 司 针 对 监 管 部 门 检 查 发 现 中 的 子 公 司 管 理 的 有 关 问 题, 在 2011 年 加 强 对 控 股 子 公 司 的 管 理 力 度, 公 司 根 据 公 司 法 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 专 门 制 定 子 公 司 管 理 制 度 控 股 子 公 司 财 务 管 理 办 法, 通 过 向 各 子 公 司 委 派 总 经 理 及 财 务 经 理 加 强 对 其 管 理, 从 公 司 治 理 日 常 经 营 及 财 务 管 理 等 各 方 面 对 控 股 子 公 司 实 施 了 有 效 的 监 督 明 确 要 求 子 公 司 按 照 公 司 法 的 有 关 规 定 规 范 运 作, 并 严 格 遵 守 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 ; 对 控 股 子 公 司 实 行 统 一 的 会 计 政 策, 建 立 对 各 控 股 子 公 司 的 绩 效 综 合 考 核 体 系, 对 子 公 司 的 内 控 管 理 并 从 公 司 治 理 日 常 经 营 及 财 务 管 理 等 各 方 面 督 促 子 公 司 按 照 法 律 法 规 的 要 求 规 范 运 作 目 前 子 公 司 证 通 金 信 证 通 普 润 证 通 佳 明 光 电 已 启 用 用 友 ERP 系 统, 证 通 金 信 和 证 通 佳 明 光 电 启 用 财 务 供 应 链 固 定 资 产 模 块, 证 通 普 润 启 用 了 财 务 模 块 ( 六 ) 采 购 循 环 为 规 范 企 业 采 购 工 作, 指 导 企 业 采 购 活 动, 公 司 制 定 了 明 确 的 采 购 政 策, 相 应 建 立 了 一 整 套 的 采 购 管 理 控 制 程 序, 对 采 购 的 品 质 方 式 价 格 交 期 等 进 行 了 规 定 和 要 求 ; 针 对 大 额 采 购 和 工 程 基 建 方 面 的 服 务 采 购, 相 应 补 充 了 服 务 管 理 制 度 以 及 招 投 标 管 理 制 度 ; 建 立 了 供 应 商 管 理 体 系, 并 要 求 公 司 与 外 协 加 工 商 签 订 保 密 协 议, 以 期 获 得 质 量 服 务 和 价 格 最 优 的 产 品 材 料 或 服 务 ( 七 ) 资 产 管 理 循 环 公 司 控 制 的 资 产 主 要 包 括 仓 库 存 货 固 定 资 产 及 备 品 备 件 等, 为 加 强 公 司 资 产 管 理, 公 司 特 制 定 仓 库 作 业 管 理 细 则 危 险 化 学 品 仓 库 管 理 规 范 存 货 管 理 办 法 固 定 资 产 管 理 制 度 等, 并 完 善 了 相 应 的 管 理 细 则, 对 各 类 资 产 的 入 库 入 账 领 用 出 库 日 常 保 管 与 盘 点 报 废 处 置 等 进 行 了 明 确 规 定, 保 障 了 公 司 资 产 的 安 全 完 整 ( 八 ) 销 售 循 环 针 对 公 司 销 售 业 务 的 特 点, 公 司 制 定 了 一 系 列 销 售 管 理 规 章 制 度, 包 括 销 售 体 系 管 理 制 度 销 售 业 务 管 理 流 程 产 品 价 格 管 理 制 度 账 款 催 收 管 理 制 度 等, 并 在 客 户 信 用 调 查 评 估 与 销 售 合 同 的 审 批 签 订 核 价 控 制 销 售 货 款 的 确 认 回 收 与 相 关 会 计 记 录 开 票 逾 期 应 收 账 款 回 收 等 环 节 明 确 了 各 部 门 / 岗 位 的 权 责 及 相 互 制 约 要 求 与 措 施 今 后 公 司 将 进 一 步 加 强 对 相 关 制 度 的 执 行 力 度 ( 九 ) 业 务 外 包 在 业 务 外 包 循 环 当 中, 公 司 已 经 制 定 了 委 外 加 工 管 理 制 度, 对 委 外 加 工 商 的 选 择 委 外 合 同 的 签 订 货 物 验 收 等 程 序 进 行 了 明 确 规 定, 形 成 了 一 套 相 对 规 范 的 业 务 外 包 流 程 6

7 和 审 批 程 序 ( 十 ) 行 政 综 合 循 环 公 司 行 政 部 门 已 经 建 立 了 印 章 管 理 制 度 门 禁 出 入 管 理 制 度 车 辆 管 理 制 度 等 对 日 常 行 政 工 作 中 的 印 章 信 息 传 递 和 管 理 工 作 进 行 了 明 确 和 规 范 化 界 定 ( 十 一 ) 信 息 系 统 管 理 循 环 针 对 整 改 中 发 现 的 问 题, 公 司 信 息 部 门 已 经 建 立 了 信 息 系 统 开 发 变 更 与 维 护 管 理 制 度 ERP 运 作 程 序 文 件, 对 信 息 系 统 的 日 常 使 用 和 管 理 工 作 进 行 了 规 范 化 管 理 今 后 公 司 将 进 一 步 加 强 信 息 系 统 建 设, 建 立 覆 盖 订 单 信 息 管 理 财 务 信 息 管 理 物 流 信 息 管 理 技 术 信 息 管 理 市 场 信 息 管 理 在 内 的 信 息 化 系 统, 固 化 公 司 现 有 内 部 控 制 体 系 和 流 程, 促 进 公 司 各 种 信 息 的 处 理 和 流 动 有 效 ( 十 二 ) 内 控 体 系 管 理 循 环 通 过 抽 凭 与 访 谈 得 知, 结 合 公 司 本 次 的 内 控 体 系 建 设 工 作, 公 司 在 内 控 整 改 过 程 中 已 补 充 并 完 善 了 部 分 制 度, 初 步 形 成 了 治 理 层 管 理 规 则 日 常 运 行 的 制 度 体 系 内 控 监 督 体 系 等 体 系 性 文 件 ( 十 三 ) 内 部 审 计 监 督 循 环 公 司 已 专 门 设 立 内 审 部, 有 权 对 各 部 门 岗 位 各 项 业 务 实 施 全 面 监 控 和 评 价, 并 提 出 相 应 整 改 建 议 内 审 部 可 直 接 报 告 董 事 会 或 其 下 设 的 审 计 委 员 会, 具 有 独 立 性 公 司 内 部 审 计 部 在 常 规 审 计 的 基 础 上, 在 2011 年 加 强 了 对 子 公 司 货 币 资 金 控 制 环 节 的 监 督 与 检 查, 本 年 度 对 证 通 金 信 证 通 普 润 佳 明 光 电 的 财 务 核 算 及 会 计 基 础 工 作 内 部 控 制 制 度 等 方 面 进 行 了 内 部 审 计 四 内 部 控 制 完 善 措 施 内 部 控 制 是 一 项 长 期 的 系 统 工 程, 公 司 下 一 步 将 参 照 财 政 部 证 监 会 等 五 部 委 制 定 的 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 有 关 规 定, 进 一 步 加 大 内 控 体 系 建 设 的 力 度, 从 内 控 制 度 的 完 善 与 优 化, 集 团 管 控 与 其 它 下 属 子 公 司 内 控 流 程 梳 理, 高 风 险 领 域 的 针 对 性 风 险 控 制 等 多 个 方 面, 进 一 步 完 善 内 部 控 制 体 系, 加 强 内 部 控 制 的 执 行 力 1 公 司 将 按 照 重 要 性 原 则 和 成 本 效 益 原 则, 继 续 关 注 重 大 业 务 和 关 键 控 制 点 的 执 行 力 度 和 监 督 工 作, 进 一 步 完 善 以 风 险 为 导 向 的 制 度 流 程 建 设 工 作, 将 公 司 的 主 要 业 务 梳 理 整 合 为 业 务 循 环, 不 断 消 化 吸 收 完 善 和 补 充 现 有 的 内 部 控 制 体 系, 保 证 内 部 控 制 程 序 的 有 效 运 行 2 针 对 重 点 业 务 循 环 中 的 基 础 性 工 作 加 快 推 进 进 度 和 改 进 效 率, 力 求 以 精 简 明 晰 7

8 方 式 建 立 各 业 务 循 环 的 规 范 化 运 作 的 基 础 和 数 据 支 撑 例 如, 对 销 售 循 环 中 的 客 户 信 用 体 系 中 基 础 数 据 继 续 进 行 梳 理 和 完 善, 强 化 对 客 户 信 用 的 数 据 收 集 工 作, 以 及 对 客 户 信 用 评 价 中 的 指 标 体 系 的 筛 选 和 优 化 工 作 ; 对 采 购 循 环 中 的 合 规 供 应 商 体 系 的 完 善 工 作, 形 成 多 部 门 参 与 的 数 据 收 集 考 评 标 准 评 分 机 制 的 集 体 评 审 机 制, 形 成 相 对 完 善 的 新 供 应 商 开 发 进 入 评 审 奖 惩 和 退 出 机 制 等 3 针 对 体 系 运 行 中 发 现 的 问 题, 形 成 各 部 门 对 内 控 体 系 运 行 中 的 问 题 反 馈 信 息 收 集 组 织 讨 论 体 系 更 新 规 范 发 布 等 一 体 的 内 控 体 系 完 善 和 管 理 流 程, 在 规 范 的 基 础 上, 结 合 公 司 的 行 业 特 点 和 实 际 要 求, 保 证 体 系 执 行 的 合 理 性 和 可 操 作 性 4 通 过 宣 传 培 训 等 多 种 手 段, 持 续 进 行 风 险 教 育, 务 必 使 风 险 意 识 深 入 到 每 个 员 工 的 内 心, 从 思 想 上 进 一 步 提 升 内 控 意 识 ; 强 化 对 各 部 门 及 关 键 岗 位 人 员 的 内 控 知 识 和 流 程 培 训 工 作 5 进 一 步 完 善 内 部 监 督, 以 审 计 委 员 会 为 主 导, 以 内 部 审 计 部 门 为 实 施 部 门, 对 内 部 控 制 建 立 与 实 施 情 况 进 行 常 规 持 续 的 日 常 监 督 检 查 ; 同 时 加 强 内 部 控 制 重 要 方 面 的 针 对 性 专 项 监 督 检 查 6 在 逐 步 完 善 的 基 础 上, 公 司 将 努 力 将 内 控 评 价 结 果 内 审 工 作 改 进 情 况 等 与 公 司 已 经 建 立 的 KPI 考 核 体 系 相 结 合, 对 现 有 的 KPI 指 标 体 系 中 融 入 内 控 推 进 工 作 的 考 核 指 标, 加 大 对 内 控 执 行 的 考 核 比 重, 并 与 薪 酬 体 系 进 行 挂 钩, 以 完 善 对 内 控 执 行 的 奖 惩 体 系 工 作 五 公 司 内 部 控 制 的 总 体 性 结 论 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构, 内 部 控 制 体 系 较 为 健 全, 该 体 系 涵 盖 了 公 司 经 营 管 理 的 各 个 层 面 和 环 节, 符 合 有 关 法 律 法 规 规 定, 在 关 联 交 易 对 外 担 保 重 大 投 资 信 息 披 露 等 关 键 环 节 发 挥 了 较 好 的 管 控 作 用, 能 够 预 防 并 及 时 纠 正 公 司 运 营 过 程 中 可 能 出 现 的 重 要 错 误 和 舞 弊 现 象, 确 保 了 公 司 资 产 的 安 全 与 完 整, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 的 健 康 运 行 及 经 营 风 险 的 控 制 提 供 保 证, 公 司 内 部 控 制 制 度 是 有 效 的 在 公 司 未 来 经 营 发 展 中, 公 司 将 不 断 深 化 管 理, 进 一 步 完 善 内 部 控 制 体 系 建 设, 使 之 适 应 公 司 发 展 的 需 要 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 要 求 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 3 月 9 日 8

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