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- 斜 蓝
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1 大 冶 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 内 控 制 自 我 评 价 报 告 一 内 控 制 综 述 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 企 业 内 控 制 基 本 规 范 企 业 内 控 制 配 套 指 引 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 有 关 法 律 法 规, 建 立 了 规 范 的 公 司 治 理 结 构, 完 善 了 内 控 制 体 系, 规 范 公 司 运 作 公 司 建 立 了 一 套 完 整 的 涵 盖 公 司 层 面 控 制 以 及 生 产 经 营 财 务 管 理 人 力 资 源 管 理 信 息 披 露 等 各 方 面 的 内 控 制 的 流 程 及 制 度, 改 善 了 公 司 内 控 制 的 环 境, 提 高 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 以 促 进 公 司 可 持 续 发 展, 为 公 司 2011 年 取 得 良 好 的 经 济 效 益 提 供 了 保 证 1. 内 控 制 的 组 织 框 架 公 司 建 立 有 完 整 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 理 层 等 组 织 结 构, 形 成 了 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 与 执 行 机 构 之 间 有 效 的 权 责 分 工 和 制 衡 机 制 ; 建 立 了 完 善 的 与 生 产 经 营 管 理 相 适 应 的 管 理 机 构, 形 成 了 权 责 明 确 高 效 运 作 的 工 作 机 构 内 控 制 组 织 架 构 如 下 : 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 董 事 会 战 略 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 董 事 会 提 名 委 员 会 董 事 会 薪 酬 委 员 会 总 经 理 副 总 经 理 总 会 计 师 董 事 会 秘 书 总 经 办 发 展 规 划 人 力 资 源 企 管 信 息 财 务 招 标 物 资 管 理 物 流 中 心 生 产 技 术 安 全 监 督 能 源 环 保 装 备 供 应 销 售 技 术 中 心 国 贸 公 司 董 秘 室 审 计 二 炼 铁 特 冶 锻 造 四 炼 钢 一 轧 钢 二 轧 钢 动 力 1 / 9
2 2. 内 控 制 组 织 体 系 及 职 责 划 分 公 司 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 平 等 地 位, 充 分 行 使 自 己 的 权 利, 对 公 司 利 润 分 配 重 大 投 资 等 重 大 事 项 进 行 审 议 ; 公 司 董 事 会 是 公 司 的 决 策 机 构, 董 事 会 对 公 司 内 控 制 体 系 的 建 立 和 监 督 负 责, 建 立 和 完 善 内 控 制 的 政 策 和 方 案, 监 督 内 控 制 的 执 行 ; 公 司 监 事 会 对 股 东 大 会 负 责, 是 公 司 的 监 督 机 构, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 情 况 和 公 司 的 财 务 状 况 进 行 监 督 检 查, 并 向 股 东 大 会 负 责 并 报 告 工 作 ; 公 司 管 理 层 负 责 实 施 股 东 大 会 和 董 事 会 决 议, 对 内 控 制 制 度 的 制 定 和 有 效 执 行 负 责, 指 挥 协 调 管 理 监 督 各 项 业 务 综 合 管 理 门 行 使 经 营 管 理 权 力, 管 理 公 司 日 常 事 务 各 门 分 等 单 位 实 施 具 体 生 产 经 营 业 务, 保 证 公 司 的 正 常 经 营 运 转 ; 公 司 能 够 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 召 开 三 会 ; 董 事 会 监 事 会 的 换 届 选 举 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ; 三 会 各 类 文 件 完 备 并 已 归 档 保 存 ; 所 表 决 事 项 涉 及 关 联 董 事 关 联 股 东 或 其 他 利 益 相 关 者 应 当 回 避 的, 均 回 避 表 决 ; 重 大 投 资 融 资 关 联 交 易 等 事 项 的 经 营 及 财 务 决 策 履 行 了 公 司 章 程 和 相 关 议 事 规 则 的 程 序 ; 监 事 会 基 本 能 够 正 常 发 挥 作 用, 具 备 必 要 的 监 督 手 段 ; 董 事 会 下 设 的 专 门 委 员 会 ( 战 略 提 名 薪 酬 和 审 计 ) 能 够 正 常 发 挥 作 用 并 形 成 相 关 决 策 记 录 ; 三 会 决 议 的 实 际 执 行 情 况 良 好 公 司 设 有 审 计, 配 备 有 内 审 员 6 名 审 计 和 审 计 人 员 独 立 行 使 职 权, 不 受 其 他 门 或 者 个 人 干 涉 审 计 在 董 事 会 审 计 委 员 会 的 指 导 下 对 公 司 内 控 制 进 行 监 督 检 查, 采 取 定 期 和 不 定 期 的 方 式, 对 公 司 和 单 位 的 经 营 活 动 工 程 管 理 安 全 管 理 物 资 采 购 予 以 审 计 通 过 审 计, 对 公 司 内 控 制 度 的 建 立 与 实 施 经 营 活 动 的 效 果 内 管 理 的 效 率 等 起 到 监 督 作 用, 进 一 步 健 全 内 控 体 系, 增 强 其 实 施 的 有 效 性 3. 内 控 制 体 系 的 建 立 情 况 为 规 范 管 理, 控 制 经 营 风 险, 公 司 根 据 自 身 特 点 和 管 理 需 要, 已 建 立 起 一 套 较 为 完 善 的 内 控 制 制 度, 包 括 43 项 管 理 程 序 文 件 和 169 项 管 理 制 度 文 件, 整 套 内 控 制 制 度 贯 穿 于 公 司 经 营 管 理 活 动 的 各 层 面 和 各 环 节, 确 保 了 公 司 各 项 工 作 有 效 运 行 2011 年 度, 在 制 度 有 效 性 进 行 评 审 的 基 础 上, 先 后 修 订 了 109 个 制 度 文 件 和 新 增 全 面 预 算 管 理 规 定 财 务 报 告 编 制 分 析 管 理 办 法 发 展 战 略 规 划 管 理 办 法 承 包 商 日 常 监 督 管 理 办 法 公 司 门 户 网 站 管 理 规 2 / 9
3 定 人 才 引 进 奖 励 管 理 办 法 内 信 息 报 告 管 理 规 定 等 23 个 管 理 制 度, 优 化 了 内 控 管 理 基 础, 提 高 了 管 理 有 效 性 同 时, 公 司 还 在 生 产 安 全 技 术 质 量 能 源 环 保 装 备 等 方 面 制 定 了 较 为 完 善 的 内 控 制 制 度 管 理 层 对 重 要 的 公 司 政 策 程 序 制 订 了 复 核 与 更 新 计 划, 不 断 总 结 实 际 工 作 中 的 经 验 与 不 足, 并 对 相 应 的 程 序 与 制 度 文 件 进 行 完 善 对 程 序 及 制 度 的 执 行 情 况, 通 过 自 查 和 内 审 计 及 外 审 核 进 行 跟 踪, 并 及 时 反 馈 给 经 营 管 理 者 进 行 改 进 4. 内 控 制 活 动 与 成 效 (1) 围 绕 风 险 管 理, 全 面 开 展 企 业 内 风 险 评 估 及 内 控 管 理 活 动 1 根 据 企 业 内 控 制 基 本 规 范 要 求, 建 立 健 全 企 业 内 控 制 及 评 价 体 系, 制 定 了 企 业 内 风 险 评 估 及 控 制 规 范 和 企 业 内 控 制 风 险 评 估 自 我 评 价 实 施 细 则, 并 成 立 了 2011 年 企 业 内 风 险 评 估 及 自 我 评 价 工 作 组, 工 作 组 对 照 企 业 内 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 控 制 配 套 指 引, 梳 理 公 司 现 有 内 控 制 体 系 中 与 财 务 报 告 相 关 的 内 控 制, 丰 富 现 有 风 险 控 制 矩 阵 扫 除 控 制 设 计 盲 点 提 炼 财 务 报 告 相 关 的 关 键 控 制, 在 董 事 会 的 领 导 下, 有 效 开 展 企 业 内 风 险 评 估 及 自 我 评 价 工 作 2 公 司 定 期 开 展 了 企 业 内 风 险 分 析 评 估, 建 立 了 公 司 企 业 内 风 险 总 清 单 公 司 企 业 内 风 险 数 据 库 公 司 企 业 内 控 制 工 作 组 根 据 各 种 信 息, 对 公 司 风 险 数 据 库 进 行 评 估 确 认, 通 过 内 风 险 评 价 工 作 组 初 步 评 价 认 定 有 126 个 风 险 源, 分 别 含 有 2 个 高 风 险 58 个 中 风 险 和 66 个 低 风 险 源 3 为 了 不 断 提 升 企 业 内 控 管 理 水 平, 公 司 通 过 专 业 机 构 为 公 司 内 控 制 评 估 项 目 提 供 包 括 审 阅 工 作 文 档 经 验 分 享 和 提 供 工 作 建 议 的 服 务, 实 施 开 展 内 控 建 设 和 评 估 工 作 公 司 内 控 工 作 组 建 立 健 全 了 具 有 公 司 特 色 的 与 财 务 报 告 相 关 的 内 控 制 文 档 体 系, 涉 及 23 个 门 17 个 流 程 308 个 控 制 点, 丰 富 和 提 炼 了 企 业 内 风 险 管 理 体 系, 并 通 过 穿 行 测 试, 确 定 了 109 个 关 键 控 制 点, 为 2012 年 度 公 司 内 控 制 自 我 评 价 工 作 提 供 了 制 度 化 和 文 档 化 的 基 础 同 时, 在 具 体 内 控 制 工 作 中, 公 司 管 理 层 持 续 地 对 发 现 的 问 题 及 时 分 析 和 整 改, 优 化 了 公 司 相 关 业 务 流 程, 使 管 理 水 平 更 上 一 个 层 次 (2) 加 强 三 预 会, 有 效 规 避 企 业 风 险 3 / 9
4 公 司 总 经 理 定 期 召 开 三 预 会, 即 把 预 测 市 场 风 险 编 制 预 算 计 划 和 落 实 预 控 措 施 有 机 结 合, 对 涉 及 到 公 司 经 营 发 展 的 国 内 外 市 场 信 息 国 家 的 政 策 法 规 及 公 司 生 产 经 营 状 况 等 各 种 风 险 因 素 进 行 系 统 分 析, 确 认 风 险 程 度, 及 时 做 出 具 体 决 策, 有 效 化 解 企 业 内 外 风 险, 实 现 企 业 的 经 营 目 标 二 重 点 控 制 活 动 2011 年, 公 司 没 有 控 股 子 公 司, 没 有 发 生 对 外 担 保 事 项, 没 有 募 集 资 金 使 用 事 项 公 司 在 关 联 交 易 重 大 投 资 信 息 披 露 等 重 点 控 制 活 动 上, 做 到 有 章 可 循, 执 行 有 力 具 体 情 况 如 下 : 1. 关 联 交 易 的 内 控 制 公 司 的 关 联 交 易, 始 终 以 维 护 公 司 和 股 东 的 利 益 为 出 发 点, 遵 循 诚 实 信 用 平 等 自 愿 公 平 公 开 价 格 公 允 的 原 则 进 行, 严 格 执 行 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 保 证 公 司 与 各 关 联 人 所 发 生 的 关 联 交 易 的 合 法 性 公 允 性 合 理 性, 保 证 公 司 各 项 业 务 通 过 必 要 的 关 联 交 易 顺 利 地 开 展, 未 损 害 股 东 合 法 权 益 公 司 董 事 会 股 东 大 会 对 公 司 各 项 关 联 方 交 易 均 进 行 了 合 法 性 公 允 性 合 理 性 方 面 的 审 核, 遵 循 了 市 场 原 则, 交 易 客 观 公 正 公 平, 不 存 在 内 幕 交 易 和 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 独 立 董 事 对 关 联 交 易 均 发 表 了 独 立 意 见 2. 重 大 投 资 的 内 控 制 公 司 重 大 投 资 严 格 遵 循 合 法 审 慎 安 全 有 效 的 原 则, 控 制 投 资 风 险 注 重 投 资 效 益 依 照 公 司 法 上 市 规 则 的 规 定, 并 在 公 司 章 程 中 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 对 重 大 投 资 的 审 批 权 限, 履 行 相 应 的 审 议 程 序, 重 大 投 资 的 信 息 披 露 流 程 按 照 有 关 规 定 及 时 予 以 披 露 2011 年, 公 司 没 有 对 外 投 资 事 项, 没 有 委 托 理 财 公 司 的 重 大 投 资 为 技 术 改 造 投 资 在 投 资 的 决 策 上, 由 公 司 发 展 规 划 提 出 立 项 报 告, 对 项 目 规 模 标 准 质 量 工 期 资 金 运 用 投 资 效 益 等 进 行 评 估, 并 组 织 专 家 进 行 可 行 性 论 证, 经 总 经 理 办 公 会 审 查 后, 提 交 董 事 会 审 议 通 过 在 实 施 控 制 上, 每 周 召 开 技 改 例 会, 项 目 门 报 告 项 目 进 度 质 量 资 金 支 付 等 情 况, 发 展 规 划 等 职 能 门 通 过 对 项 目 进 度 落 实 款 项 清 算 验 收 及 转 入 固 定 资 产 等 方 面 进 行 监 控, 使 工 程 处 于 受 控 状 态 在 项 目 竣 工 后, 项 目 门 对 工 程 质 量 工 期 及 试 运 行 情 况 出 具 评 价 报 告, 由 主 管 门 进 行 测 评 审 定, 发 现 4 / 9
5 问 题, 及 时 整 改 在 实 施 过 程 中, 公 司 董 事 会 定 期 了 解 工 程 执 行 情 况, 及 时 发 现 问 题, 查 找 原 因, 解 决 问 题, 追 究 责 任 技 术 改 造 的 进 展 及 实 施 结 果, 在 定 期 报 告 中 公 布 3. 信 息 披 露 的 内 控 制 公 司 严 格 按 照 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 法 律 法 规 和 公 司 要 求, 不 断 完 善 信 息 披 露 管 理 制 度, 制 定 了 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度 外 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 将 公 司 信 息 真 实 准 确 及 时 完 整 地 在 指 定 的 报 纸 和 网 站 上 进 行 披 露 ; 同 时, 做 好 信 息 披 露 门 及 相 关 人 员 的 培 训, 未 出 现 在 公 告 之 前 内 幕 信 息 泄 露 事 件 为 让 投 资 者 更 便 捷 地 了 解 公 司 情 况, 及 时 与 公 司 进 行 沟 通, 公 司 网 站 设 置 投 资 者 专 区, 并 开 设 了 投 资 者 互 动 平 台 4. 内 信 息 沟 通 的 控 制 公 司 为 向 管 理 层 及 时 有 效 地 提 供 生 产 经 营 等 具 体 情 况, 建 立 了 完 善 的 OA 办 公 系 统 及 ERP 系 统 等, 以 实 现 信 息 及 时 有 效 和 安 全 地 传 递 公 司 各 门 分 设 置 专 职 管 理 员 以 工 作 日 报 月 度 总 结 年 度 总 结 等 形 式 及 时 报 告 工 作 情 况 公 司 管 理 层 也 提 供 了 必 要 的 资 源 以 保 障 整 个 信 息 系 统 的 正 常 有 效 运 行 针 对 可 疑 事 项 和 行 为 建 立 了 沟 通 渠 道 和 机 制, 使 得 员 工 职 责 和 控 制 责 任 能 够 进 行 有 效 沟 通, 及 时 处 理 组 织 内 沟 通 的 充 分 性 使 员 工 能 够 有 效 地 履 行 其 职 责, 与 客 户 供 应 商 监 管 者 和 其 他 外 人 士 加 强 有 效 沟 通, 使 管 理 层 应 对 各 种 变 化 能 够 及 时 采 取 适 当 的 应 对 措 施 5. 社 会 责 任 工 作 的 控 制 公 司 一 直 以 来 非 常 关 注 构 建 和 谐 社 会 这 项 利 国 利 民 的 工 作, 着 力 在 降 低 能 耗 保 护 环 境 安 排 就 业 等 方 面 做 出 努 力 2011 年, 公 司 未 发 生 重 大 安 全 事 故, 未 引 发 任 何 环 保 事 件, 未 涉 及 任 何 群 体 性 事 件, 不 断 强 化 社 会 责 任 方 面 的 工 作 1 公 司 通 过 环 境 管 理 体 系 认 证 (ISO14001), 未 被 列 入 省 级 以 上 环 保 门 公 布 的 污 染 严 重 企 业 名 单, 公 司 不 存 在 重 大 环 保 或 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 公 司 自 2005 年 起 即 建 立 了 环 境 管 理 体 系,2006 年 通 过 华 夏 认 证 中 心 认 证, 建 立 了 完 善 的 环 境 管 理 制 度, 配 备 了 技 术 先 进 的 环 保 设 施, 做 好 污 染 物 的 减 排 工 作, 经 环 保 门 检 测, 污 染 物 均 实 现 达 标 排 放 公 司 完 成 清 洁 生 产 审 核, 全 年 未 受 到 各 级 环 境 保 护 门 的 环 境 行 政 处 罚, 并 荣 获 湖 北 省 颁 发 的 湖 北 省 首 届 企 业 文 化 节 环 境 友 好 奖 5 / 9
6 公 司 不 断 改 进 工 艺 流 程 方 式 降 低 生 产 能 耗, 大 力 推 广 新 技 术 新 节 能 产 品 的 应 用, 节 能 新 技 术 稳 步 推 进, 将 于 2012 年 建 设 污 水 处 理 以 进 一 步 降 低 能 源 消 耗 ; 公 司 加 热 炉 改 造 项 目 进 入 国 家 国 债 补 贴 项 目 范 筹 ; 公 司 动 力 系 统 前 期 采 用 高 压 永 磁 节 能 电 机, 节 能 效 果 达 到 5% 以 上, 并 将 逐 步 推 广 ; 加 大 合 同 能 源 管 理 节 能 模 式 推 广 力 度, 利 用 能 源 合 同 管 理 的 模 式 对 分 动 力 系 统 进 行 节 能 改 造, 预 计 节 能 率 在 20% 以 上 公 司 技 改 项 目 相 继 竣 工 投 产, 公 司 采 取 切 实 措 施, 加 强 环 保 监 控, 将 环 境 风 险 控 制 在 最 低 水 平 为 确 保 环 保 设 施 的 顺 利 投 用, 对 项 目 建 设 情 况 不 定 期 进 行 检 查, 发 现 环 境 隐 患 立 即 责 令 责 任 单 位 进 行 整 改 2 公 司 始 终 坚 持 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针, 创 新 安 全 监 管 方 法, 多 措 并 举, 促 使 公 司 安 全 生 产 状 况 保 持 总 体 稳 定 的 良 好 态 势, 全 年 公 司 无 工 亡 重 伤 事 故 加 大 安 全 责 任 落 实, 建 立 健 全 安 全 管 理 网 络 制 度, 形 成 时 时 有 人 监 管, 事 事 有 人 负 责 的 安 全 格 局 全 年 开 展 安 全 教 育 培 训 32 次, 加 强 员 工 安 全 责 任 意 识, 提 高 员 工 安 全 素 质 ; 开 展 生 产 现 场 专 项 检 查 23 次, 发 现 隐 患 318 个, 全 落 实 责 任 单 位 完 成 整 改 3 公 司 党 委 工 会 联 合 发 起 以 员 工 自 愿 捐 助 的 方 式, 创 立 健 康 保 险 基 金, 为 大 病 重 病 员 工 解 决 分 费 用, 培 养 互 帮 互 助 的 人 文 文 化 ; 按 照 不 将 一 个 员 工 推 向 社 会 的 原 则, 妥 善 安 排 落 后 产 能 机 组 员 工 就 业 ; 公 司 与 周 边 社 区 保 持 良 好 互 动 关 系, 提 供 力 所 能 及 的 帮 助, 在 春 节 元 宵 中 秋 等 传 统 节 日, 开 放 公 司 非 生 产 区 域, 让 市 民 进 与 员 工 互 动, 在 各 种 重 大 活 动 中, 从 精 神 文 化 的 层 面 彰 显 公 司 的 社 会 责 任 意 识 三 内 控 制 的 检 查 和 披 露 为 保 证 企 业 内 控 制 的 有 效 执 行, 依 据 制 度 落 实 检 查 管 理 规 定 等 规 定, 公 司 对 主 要 生 产 经 营 情 况 和 三 大 操 作 规 程 ( 安 全 技 术 设 备 ) 进 行 了 检 查, 对 制 度 执 行 过 程 中 发 现 的 隐 患, 进 行 了 全 面 整 改 根 据 一 体 化 管 理 要 求, 按 照 管 理 体 系 内 审 核 程 序 的 规 定, 公 司 组 织 内 审 员 分 别 对 质 量 管 理 体 系 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 测 量 管 理 体 系 进 行 内 审 核, 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 分 别 进 行 了 2 次 内 审, 对 发 现 的 66 项 问 题 组 织 整 改, 并 已 验 证 其 整 改 后 的 有 效 性 2011 年, 公 司 接 受 了 15 家 国 内 外 知 名 企 业 第 二 方 认 证, 顺 利 通 过 了 中 国 船 级 社 南 德 TUV 华 夏 认 证 中 心 API 年 度 监 督 审 核 ISO/IEC17025:2005 实 验 室 等 第 三 方 认 证, 对 认 证 机 构 提 出 的 6 / 9
7 问 题 均 进 行 了 认 真 整 改 内 审 计 工 作 有 序 开 展 为 了 规 避 钢 材 销 售 价 格 执 行 风 险, 进 行 了 销 售 价 格 执 行 情 况 审 计, 分 析 评 价 钢 材 产 品 销 售 定 价 机 制, 评 价 定 价 机 制 执 行 情 况 及 执 行 效 果 ; 为 了 评 价 公 司 安 全 生 产 方 面 制 度 体 系 的 健 全 性 和 执 行 有 效 性, 进 行 了 安 全 管 理 制 度 的 执 行 情 况 审 计, 通 过 审 计, 发 现 了 制 度 体 系 建 立 方 面 及 制 度 执 行 方 面 存 在 的 一 些 问 题 并 进 行 整 改 ; 面 对 钢 材 市 场 的 变 化, 可 能 存 在 资 金 风 险, 开 展 了 库 存 产 成 品 审 计 ; 在 工 程 审 计 中, 开 展 了 工 程 结 算 和 工 程 类 合 同 审 核, 共 计 审 核 零 星 工 程 结 算 737 份 工 程 合 同 590 份, 有 效 地 控 制 了 该 类 风 险, 完 善 企 业 内 控 管 理 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 要 求, 自 2007 年 以 来, 公 司 每 年 进 行 一 次 内 控 制 自 我 评 价, 在 编 制 年 度 报 告 的 同 时, 编 制 公 司 内 控 制 自 我 评 价 报 告, 作 为 单 独 议 案, 提 交 董 事 会 审 议 通 过 后, 公 开 披 露 四 内 控 制 的 缺 陷 和 整 改 计 划 公 司 内 控 制 运 行 正 常, 现 有 内 控 制 制 度 基 本 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求, 能 够 为 编 制 真 实 完 整 公 允 的 财 务 报 告 提 供 合 理 保 证, 能 够 为 公 司 各 项 业 务 活 动 的 良 性 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 内 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证, 能 够 保 护 公 司 资 产 的 安 全 完 整 随 着 外 环 境 的 不 断 变 化 企 业 管 理 的 发 展 需 要, 公 司 的 内 控 制 工 作 仍 然 需 要 不 断 地 完 善 1. 继 续 加 强 相 关 人 员 对 监 管 门 出 台 的 有 关 公 司 治 理 等 法 律 法 规 规 章 制 度 的 学 习, 并 不 断 对 内 控 制 度 进 行 梳 理 与 检 查, 加 以 完 善 2. 按 照 参 照 五 委 颁 发 的 企 业 内 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 的 要 求, 加 强 全 面 风 险 管 理 体 系 和 内 控 制 体 系 的 建 设, 更 好 地 实 现 对 风 险 的 有 效 防 范 和 控 制 3. 加 强 信 息 沟 通 体 系 的 建 设, 进 一 步 完 善 信 息 沟 通 制 度, 明 确 内 控 制 相 关 信 息 的 收 集 处 理 和 传 递 程 序, 确 保 信 息 的 全 面 收 集 和 及 时 沟 通, 促 进 内 控 制 有 效 运 行 报 告 期 内, 就 公 司 所 涉 及 的 重 点 控 制 活 动 中 的 内 控 问 题, 公 司 及 相 关 人 员 未 受 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 处 罚 深 圳 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 五 内 控 制 的 总 体 评 价 认 定 按 照 企 业 内 控 制 基 本 规 范 上 市 公 司 内 控 制 指 引 等 规 定 的 要 求, 7 / 9
8 公 司 能 够 做 好 内 控 制 工 作, 健 全 内 控 体 系 完 善 内 控 制 度 落 实 职 责, 完 善 了 企 业 内 风 险 评 估 及 控 制 规 范, 建 立 了 风 险 因 素 清 单 和 风 险 数 据 库, 监 督 检 查 力 度 加 强, 保 证 了 公 司 各 项 工 作 的 合 法 规 范 有 序 进 行, 社 会 责 任 意 识 提 高 了 工 作 效 率 和 经 营 效 益, 确 保 公 司 战 略 目 标 的 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 与 事 项 均 已 建 立 了 内 控 制, 并 得 以 有 效 执 行, 达 到 了 公 司 内 控 制 的 目 标, 不 存 在 重 大 缺 陷 同 时, 公 司 将 随 着 进 一 步 发 展, 外 环 境 的 变 化 和 管 理 要 求 的 提 高, 公 司 内 控 制 还 需 不 断 的 加 强 和 完 善, 并 使 其 得 到 有 效 执 行 董 事 会 对 内 控 制 责 任 的 声 明 公 司 自 上 市 以 来, 就 重 视 内 控 制, 建 立 了 公 司 法 人 治 理 结 构 管 理 机 构 及 涵 盖 经 营 生 产 行 政 管 理 的 各 项 制 度, 并 根 据 形 势 发 展 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 不 断 改 进 和 完 善 以 保 证 公 司 资 产 的 安 全 与 完 整, 促 进 经 营 目 标 的 实 现 自 2007 年 以 来, 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 内 控 制 指 引 的 要 求, 在 加 强 内 控 制 的 基 础 上, 董 事 会 每 年 发 布 内 控 制 自 我 评 价 报 告, 使 公 司 内 控 制 工 作 不 断 总 结 改 进 提 高 近 几 年 来, 公 司 又 在 学 习 研 究 开 始 贯 彻 财 政 证 监 会 发 布 的 企 业 内 控 制 基 本 规 范, 使 公 司 的 内 控 更 趋 健 全 和 完 善, 从 而 降 低 了 经 营 风 险, 提 高 了 资 产 质 量 和 管 理 效 率, 保 证 每 年 实 现 经 营 目 标 同 时, 公 司 不 断 加 强 社 会 责 任 工 作, 在 降 低 能 耗 保 护 环 境 社 会 互 助 等 方 面 采 取 措 施, 为 构 建 和 谐 社 会 做 了 较 好 的 工 作 从 2012 年 开 始, 公 司 将 全 面 实 施 企 业 内 控 制 基 本 规 范, 不 断 改 进 完 善 内 控 制, 以 期 达 到 新 的 水 平 独 立 董 事 对 公 司 内 控 制 自 我 评 价 的 意 见 公 司 向 董 事 会 提 交 了 公 司 2011 年 度 内 控 制 自 我 评 价 报 告 我 们 经 过 认 真 阅 读 这 些 报 告, 并 与 公 司 经 营 管 理 层 和 有 关 门 进 行 交 流, 查 阅 公 司 的 管 理 制 度 后, 发 表 独 立 意 见 如 下 : 公 司 内 控 制 自 我 评 价 比 较 客 观 地 反 映 了 公 司 内 控 制 的 真 实 情 况, 对 公 司 内 控 制 的 总 结 比 较 全 面, 反 映 了 公 司 2011 年 内 控 制 建 设 的 重 要 活 动 ; 社 会 责 任 工 作 措 施 有 力, 效 果 明 显 ; 公 司 已 制 订 和 修 订 完 善 了 一 系 列 公 司 管 理 制 度, 公 司 内 控 制 制 度 较 为 健 全 完 善, 涵 盖 了 重 大 投 资 重 大 信 息 内 报 告 对 外 担 保 信 息 披 露 规 范 管 理 等 诸 多 方 面 ; 各 项 内 控 制 制 度 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 和 监 管 门 的 要 求, 体 现 了 完 整 性 合 理 性 有 效 性 公 司 内 控 制 自 我 评 价 报 告 客 观 公 允 ; 公 司 继 续 应 对 法 律 法 规 的 变 化 及 监 管 门 的 有 关 规 定 和 要 求, 进 8 / 9
9 一 步 完 善 公 司 各 项 内 控 制 制 度 切 实 加 强 和 规 范 公 司 内 控 制, 全 面 提 升 公 司 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 我 们 认 同 该 报 告 监 事 会 对 公 司 内 控 制 自 我 评 价 的 意 见 监 事 会 审 阅 了 公 司 内 控 制 自 我 评 价 报 告, 认 为 : 公 司 认 真 落 实 企 业 内 控 制 基 本 规 范 企 业 内 控 制 配 套 指 引 和 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 规 定, 建 立 了 覆 盖 公 司 各 环 节 的 内 控 制 制 度, 内 控 体 系 进 一 步 健 全 和 完 善, 能 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 发 展 的 需 要 ; 公 司 深 化 内 风 险 评 估 推 进 过 程 控 制 加 强 监 督 检 查 等 完 善 内 控 制 的 系 列 工 作, 公 司 的 风 险 评 估 风 险 控 制 进 一 步 落 实, 运 行 质 量 管 理 效 率 进 一 步 提 高 公 司 重 视 社 会 责 任, 建 立 了 完 善 的 环 境 管 理 制 度, 配 备 了 技 术 先 进 的 环 保 设 施, 不 存 在 重 大 环 保 或 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 公 司 内 控 制 的 自 我 评 价 报 告 真 实 反 映 了 公 司 内 控 制 的 实 际 状 况, 内 控 制 是 有 效 的 综 上 所 述, 监 事 会 对 公 司 董 事 会 自 我 评 价 报 告 不 存 在 异 议 9 / 9
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珠江钢琴股东大会
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¹ º ¹ º 农 业 流 动 人 口 是 指 户 口 性 质 为 农 业 户 口 在 流 入 地 城 市 工 作 生 活 居 住 一 个 月 及 以 上 的 流 动 人 口 非 农 流 动 人 口 是 指 户 口 性 质 为 非 农 户 口 在 流 入 地 城 市 工 作 生 活 居 住 一 个
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各位股东及股东代表：
天 威 视 讯 :2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 作 为 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 现 将 本 人 2015 年 履 行 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 : 一 2015 年 出 席 董 事 会 及 股 东 大 会 的 次 数 及 投 票 情 况 2015 年
附 件 : 上 海 市 建 筑 施 工 企 业 施 工 现 场 项 目 管 理 机 构 关 键 岗 位 人 员 配 备 指 南 二 一 四 年 九 月 十 一 日 2
公 开 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 文 件 沪 建 管 2014 758 号 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 关 于 印 发 上 海 市 建 筑 施 工 企 业 施 工 现 场 项 目 管 理 机 构 关 键 岗 位 人 员 配 备 指 南 的 通 知 各 区 县 建 设 和 交 通 委 员 会 : 为 进 一 步 加 强 对 建 设 工 程 施 工 现
一 开 放 性 的 政 策 与 法 规 二 两 岸 共 同 的 文 化 传 承 三 两 岸 高 校 各 自 具 有 专 业 优 势 远 见 杂 志 年 月 日
河 北 师 范 大 学 学 报 新 时 期 海 峡 两 岸 高 校 开 放 招 生 问 题 探 讨 郑 若 玲 王 晓 勇 海 峡 两 岸 高 校 开 放 招 生 是 新 时 期 推 进 海 峡 两 岸 高 等 教 育 交 流 与 合 作 的 重 要 尝 试 系 统 梳 理 改 革 开 放 以 来 两 岸 招 生 政 策 与 就 学 人 数 发 展 变 化 的 历 史 进 程 可 发 现 促 进 两
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中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 股 东 周 年 大 会 会 议 资 料 二 O 一 五 年 六 月 目 录 会 议 须 知... 2 会 议 议 程... 4 会 议 通 知... 6 议 案 一 关 于 公 司 2014 年 度 董 事 会 报 告 的 议 案... 19 议 案 二 关 于 公 司 2014 年 度 监 事 会 报 告 的 议 案... 21 议
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-000
证 券 代 码 :000066 证 券 简 称 : 长 城 电 脑 公 告 编 号 :2016-092 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
科 学 出 版 社 科 学 出 版 社 前 言 本 书 是 针 对 普 通 高 等 院 校 经 济 类 和 工 商 管 理 类 本 科 专 业 财 务 管 理 学 的 教 学 需 求, 结 合 教 育 部 经 济 管 理 类 本 科 财 务 管 理 学 课 程 教 学 大 纲 编 写 而 成 的 本 书 执 笔 者 都 是 长 期 工 作 在 财 务 管 理 教 学 一 线 的 专 业 教 师,
(2015-2016-2)-0004186-04205-1 140242 信 号 与 系 统 Ⅰ 学 科 基 础 必 修 课 37 37 1 教 203 17 周 2016 年 06 月 13 日 (08:00-09:35) (2015-2016-2)-0004186-04205-1 141011
关 于 2015-2016 学 年 第 二 学 期 期 末 周 内 考 试 时 间 地 点 安 排 选 课 课 号 班 级 名 称 课 程 名 称 课 程 性 质 合 考 人 数 实 际 人 数 考 试 教 室 考 试 段 考 试 时 间 (2015-2016-2)-0006178-04247-1 130101 测 试 技 术 基 础 学 科 基 础 必 修 课 35 35 1 教 401 17 周
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证 券 代 码 :000420 证 券 简 称 : 吉 林 化 纤 公 告 编 号 :2010-20 吉 林 化 纤 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 吉 林 化 纤 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 提 名 徐 铁 君 先 生 为 本 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 发 表 公 开 声 明, 被
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( 一 ) 深 刻 认 识 学 习 教 育 的 重 大 意 义 : - 3 - ( 二 ) 明 确 学 习 教 育 的 任 务 目 标 ( 三 ) 把 握 特 点 方 法 - 4 - ( 四 ) 坚 持 六 项 原 则 在 - 5 - ( 五 ) 着 力 解 决 问 题 - 6 - - 7 - - 8 - ( 一 ) 学 党 章 党 规, 进 一 步 明 确 党 员 标 准 树 立 行 为 规 范
2006年顺德区高中阶段学校招生录取分数线
2014 年 顺 德 区 高 中 阶 段 学 校 考 试 提 前 批 第 一 批 第 二 批 学 校 录 取 根 据 佛 山 市 办 提 供 的 考 生 数 据, 现 将 我 区 2014 年 高 中 阶 段 学 校 考 试 提 前 批 第 一 批 第 二 批 学 校 的 录 取 公 布 如 下 : 一 顺 德 一 中 录 取 分 第 1 志 愿, 总 分 585, 综 合 表 现 评 价 A, 考
北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 致 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 德 恒 D201212111088810208BJ-02 号 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 ( 以 下 简
关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 电 话 :010-52682888 传 真 :010-52682999 邮 编 :100033 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 关 于 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 法
光明乳业股份有限公司
光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 及 审 核 报 告 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 审 核 报 告 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 德 师 报 ( 核 ) 字 (13) 第 E0019 号 我 们 审 核 了 后 附 的 光 明 乳 业 股 份
上海证券交易所会议纪要
附 件 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 行 为, 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 及 相 关 规 定, 制 定 本 细 则 第 二 条 通 过 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 交 易 系 统 并
2. 本 次 修 改 后, 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 要 求 市 值 计 算 规 则 及 证 券 账 户 使 用 的 相 关 规 定 是 否 发 生 了 变 化? 答 : 未 发 生 变 化 投 资 者 申 购 新 股 的 持 有 市 值 是 指, 以 投 资 者 为 单 位
新 股 网 上 网 下 发 行 实 施 细 则 问 答 上 交 所 2016-01-05 一 网 上 发 行 业 务 问 答 1. 本 次 修 改 的 主 要 内 容 是 什 么? 答 : 本 次 修 改 的 主 要 内 容 包 括 : 一 是 取 消 了 投 资 者 在 申 购 委 托 时 应 全 额 缴 纳 申 购 资 金 的 规 定, 明 确 了 投 资 者 应 根 据 最 终 确 定 的 发
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法 律 简 讯 二 〇 一 二 年 三 月 刊 ( 总 第 四 十 六 期 ) 本 期 推 荐 篇 目 艺 术 品 投 资 理 财 产 品 的 法 律 风 险 /1 竞 业 限 制 协 议 在 未 约 定 或 未 履 行 经 济 补 偿 时 的 效 力 认 定 /14 我 国 场 外 交 易 市 场 的 构 建 与 发 展 路 径 ( 下 )/18 本 所 动 态 /28 1 企 业 与 投 融 资
2016年市委组织部部门预算
2016 年 市 委 组 织 部 预 算 -1- 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 2 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 表 4 2016 年 支 出 预 算 表 表
一 公 共 卫 生 硕 士 专 业 学 位 论 文 的 概 述 学 位 论 文 是 对 研 究 生 进 行 科 学 研 究 或 承 担 专 门 技 术 工 作 的 全 面 训 练, 是 培 养 研 究 生 创 新 能 力, 综 合 运 用 所 学 知 识 发 现 问 题, 分 析 问 题 和 解 决
上 海 市 公 共 卫 生 硕 士 专 业 学 位 论 文 基 本 要 求 和 评 价 指 标 体 系 ( 试 行 ) 上 海 市 学 位 委 员 会 办 公 室 二 O 一 二 年 三 月 一 公 共 卫 生 硕 士 专 业 学 位 论 文 的 概 述 学 位 论 文 是 对 研 究 生 进 行 科 学 研 究 或 承 担 专 门 技 术 工 作 的 全 面 训 练, 是 培 养 研 究 生 创
二 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 5,400.02 合 计 5,883.77 一 般 公 共 预 算 5,400.02 工 资 福 利 2,776.72 政 府 性 基 金
一 6 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 收 入 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 5,400.02 一 般 公 共 服 务 5,270.98 一 般 公 共 预 算 5,400.02 发 展 与 改 革 事 务 5,270.98 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 2,516.51 国 有 资 本 经 营 预 算 机 关 服 务
一 从 分 封 制 到 郡 县 制 一 从 打 虎 亭 汉 墓 说 起
县 乡 两 级 的 政 治 体 制 改 革 如 何 建 立 民 主 的 合 作 新 体 制 县 乡 人 大 运 行 机 制 研 究 课 题 组 引 言 一 从 分 封 制 到 郡 县 制 一 从 打 虎 亭 汉 墓 说 起 二 密 县 在 周 初 是 两 个 小 国 密 国 和 郐 国 三 密 县 的 第 一 任 县 令 卓 茂 四 明 清 时 代 的 密 县 二 从 集 中 的 动 员 体
境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 489,157,907 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 64.2869 其 中 :A 股 股 东 持 股 占 股 份 总 数 的 61.390
证 券 代 码 :603993 证 券 简 称 : 洛 阳 钼 业 公 告 编 号 :2016-080 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 二 次 A 股 类 别 股 东 大 会 及 2016 年 第 二 次 H 股 类 别 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本
·岗位设置管理流程
实 施 岗 位 设 置 岗 位 设 置 编 码 受 控 状 态 执 行 心 门 行 政 人 力 资 控 制 门 总 经 办 源 各 职 能 门 行 政 人 力 资 源 总 经 办 总 经 理 根 据 公 司 发 展 战 略 进 行 职 能 分 解 和 机 构 设 置 工 作 分 析 根 据 人 力 资 源 规 划 确 定 编 制 意 见 职 责 划 分 与 岗 位 设 置 制 作 职 务 说 明 书
Microsoft Word - 工业品封面.doc
工 业 品 专 刊 浙 江 出 入 境 检 验 检 疫 局 政 策 研 究 室 (WTO 研 究 室 ) 2010 年 05 月 27 日 目 录 工 作 动 态 浙 江 检 验 检 疫 局 专 家 参 加 欧 盟 洗 衣 机 洗 碗 机 能 效 及 生 态 设 计 通 报 评 议 会 1 浙 江 检 验 检 疫 局 举 办 出 口 玩 具 检 验 监 管 工 作 研 讨 会 2 台 州 出 口 鞋
三门峡市质量技术监督局清单公示
附 件 4 卢 氏 县 财 政 局 行 政 职 权 运 行 流 程 图 一 行 政 处 罚 类 1. 第 1 项 一 般 程 序 流 程 图 案 件 来 源 初 步 确 认 违 法 事 实, 责 令 停 止 违 法 行 为 县 财 政 局 立 案 审 批 综 合 股 登 记 立 案 调 查 取 证 不 予 立 案 综 合 股 撰 写 调 查 终 结 报 告 移 送 有 关 部 门 综 合 股 提 出
工 程 勘 察 资 质 标 准 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 工 程 勘 察 相 应 专 业 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员 配 备 技 术
住 房 和 城 乡 建 设 部 关 于 印 发 工 程 勘 察 资 质 标 准 的 通 知 建 市 [2013]9 号 各 省 自 治 区 住 房 和 城 乡 建 设 厅, 北 京 市 规 划 委, 天 津 上 海 市 建 设 交 通 委, 重 庆 市 城 乡 建 设 委, 新 疆 生 产 建 设 兵 团 建 设 局, 总 后 基 建 营 房 部 工 程 局, 国 务 院 有 关 部 门 建 设 司,
关于修订《沪市股票上网发行资金申购
关 于 修 订 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 的 通 知 各 有 关 单 位 : 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 ( 修 订 稿 ) ( 见 附 件 ) 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 现 将 修 订 所 涉 主 要 内 容 公 布 如 下 一 第 二 条 ( 二 ) 申 购 单 位 及 上 限 修 改
2 2015 年 8 月 11 日, 公 司 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公
证 券 代 码 :300017 证 券 简 称 : 网 宿 科 技 公 告 编 号 :2016-053 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记
(4) 具 有 较 强 的 书 面 表 达 口 头 表 达 评 价 决 策 能 力 (5) 具 有 良 好 的 计 算 机 应 用 能 力 和 英 语 能 力 2. 招 聘 岗 位 : 综 合 管 理 部 行 政 综 合 管 理 (1) 负 责 做 好 公 司 领 导 日 常 工 作 安 排 和 协
中 国 商 用 飞 机 有 限 责 任 公 司 四 川 分 公 司 招 聘 岗 位 职 责 和 任 职 要 求 1. 招 聘 岗 位 : 综 合 管 理 部 负 责 人 (1) 负 责 组 织 四 川 分 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 综 合 管 理 相 关 制 度 的 编 制 和 执 行 (2) 负 责 公 司 公 共 关 系 的 管 理, 对 内 对 外 的 联 络 宣 传 工 作 (3)
何 秋 琳 张 立 春 视 觉 学 习 研 究 进 展 视 觉 注 意 视 觉 感 知
第 卷 第 期 年 月 开 放 教 育 研 究 何 秋 琳 张 立 春 华 南 师 范 大 学 未 来 教 育 研 究 中 心 广 东 广 州 随 着 图 像 化 技 术 和 电 子 媒 体 的 发 展 视 觉 学 习 也 逐 步 发 展 为 学 习 科 学 的 一 个 研 究 分 支 得 到 研 究 人 员 和 教 育 工 作 者 的 广 泛 关 注 基 于 此 作 者 试 图 对 视 觉 学 习
第 六 条 本 规 定 的 水 电 工 程 质 量 监 督 范 围 为 水 电 项 目 主 体 工 程 及 其 附 属 工 程 建 设 征 地 移 民 安 置 工 程 中 的 质 量 监 督 由 地 方 政 府 相 关 部 门 负 责 组 织 实 施 第 七 条 水 电 工 程 质 量 监 督 工
附 件 1: 水 电 工 程 质 量 监 督 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 水 电 工 程 质 量 监 督 管 理, 确 保 水 电 工 程 建 设 质 量, 保 障 工 程 安 全, 根 据 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 等 有 关 法 律 法 规, 制 定 本 规 定 第 二 条 本 规 定 适 用 于 中 华 人 民 共 和 国 境 内 新 建 扩 建
课程类 别
美 声 演 唱 方 向 培 养 方 案 一 培 养 目 标 本 方 向 要 求 学 生 德 智 体 美 全 面 发 展, 培 养 能 在 文 艺 团 体 从 事 声 乐 演 唱 及 能 在 艺 术 院 校 从 事 本 方 向 教 学 的 高 级 门 人 才 二 培 养 规 格 本 方 向 学 生 应 系 统 掌 握 声 乐 演 唱 方 面 的 理 论 和 技 能, 具 备 较 高 的 声 乐 演 唱
十 九 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 被 提 名 人
证 券 代 码 : 000563 证 券 简 称 : 陕 国 投 A 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 王 晓 芳 为 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 第 8 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 被 提
国债回购交易业务指引
附 件 1 上 海 证 券 交 易 所 新 质 押 式 国 债 回 购 交 易 业 务 指 引 一 总 述 根 据 上 海 证 券 交 易 所 债 券 交 易 实 施 细 则, 上 证 所 将 于 2006 年 5 月 8 日 起 推 出 新 质 押 式 国 债 回 购 新 质 押 式 回 购 与 现 行 质 押 式 回 购 相 比 区 别 主 要 在 以 下 几 个 方 面 :1 新 质 押 式
收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 预 算 01 表 单 位 : 万 元 ( 保 留 两 位 小 数 ) 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 50.06 一 人 员 经 费 23.59 1 一 般 财 力 50.06 1 人 员 支 出 21.95 2 成 品
100.12 2016 年 龙 岩 市 部 门 预 算 表 报 送 日 期 : 年 月 日 单 位 负 责 人 签 章 : 财 务 负 责 人 签 章 : 制 表 人 签 章 : 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 预 算 01 表 单 位 : 万 元 ( 保 留 两 位 小 数 ) 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 50.06 一 人 员 经 费 23.59
自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 未 发 生 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评 价 结 论 的 因 素 5. 内 部 控 制 审 计 意 见 是 否 与 公 司 对 财 务 报 告 内 部 控 制 有 效 性 的 评 价 结
公 司 代 码 :601958 公 司 简 称 : 金 钼 股 份 金 堆 城 钼 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 金 堆 城 钼 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规
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深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 文 件 深 赛 智 2009 26 号 深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 深 圳 市 赛 为 智 能 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 由 深 圳 市 赛 为 智 能 有 限 公 司 ( 以
山东省农业厅发文红头
山 东 省 农 业 厅 文 件 鲁 农 财 字 2016 52 号 山 东 省 农 业 厅 关 于 印 发 山 东 省 农 业 厅 农 业 财 政 专 项 管 理 办 法 的 通 知 各 市 农 业 局 ( 农 委 ), 厅 属 有 关 处 室 单 位 : 山 东 省 农 业 厅 农 业 财 政 专 项 管 理 办 法 已 经 2016 年 第 4 次 厅 长 办 公 会 审 议 通 过, 现 印
书面申请
2016 年 度 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 科 目 分 类 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 科 目 分 类 ) 三 2016 年 收 入 预 算
玉师院党〔2005〕 号
000005 玉 师 院 2015 142 号 签 发 人 : 王 力 宾 关 于 印 发 玉 溪 师 范 学 院 预 算 管 理 办 法 的 通 知 各 学 院 相 关 部 门 : 为 加 强 我 校 财 务 管 理, 进 一 步 规 范 预 算 管 理, 强 化 预 算 效 能, 保 证 预 算 资 金 使 用 效 率, 经 学 校 研 究 决 定, 现 将 玉 溪 师 范 学 院 预 算 管
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( 一 ) 系 统 整 体 操 作 流 程 简 述 3 ( 二 ) 系 统 中 各 角 色 操 作 功 能 说 明 5 1. 学 院 管 理 员 5 2. 教 学 院 长 8 3. 指 导 教 师 10 4. 答 辩 组 组 长 12 5. 学 生 12 6. 系 统 管 理 员 15 ( 一 ) 论 文 系 统 常 见 问 题 16 ( 二 ) 论 文 查 重 常 见 问 题 22 1 2 主
第 八 条 工 程 项 目 建 设 要 严 格 执 行 项 目 论 证 和 立 项 程 序 分 子 公 司 实 施 的 单 项 总 投 资 3000 万 元 以 上 ( 含 3000 万 元 ) 的 工 程 项 目 需 要 通 过 专 家 论 证 其 中 : 单 项 总 投 资 3000 万 元 5
黑 龙 江 北 大 荒 农 业 股 份 有 限 公 司 工 程 项 目 管 理 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 黑 龙 江 北 大 荒 农 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 工 程 项 目 管 理, 规 范 项 目 建 设 程 序 和 行 为, 提 高 工 程 项 目 建 设 质 量 和 投 资 效 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文
( 二 ) 现 行 统 一 高 考 制 度 不 利 于 培 养 人 的 创 新 精 神,,,,,,,,,,,,, [ ],,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,? ( 三 ) 现 行 统 一 高 考 制 度 不 利 于 全 体 学 生 都 获 得 全 面 发 展,, [ ],,,,,,,,,,,
![( 二 ) 现 行 统 一 高 考 制 度 不 利 于 培 养 人 的 创 新 精 神,,,,,,,,,,,,, [ ],,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,? ( 三 ) 现 行 统 一 高 考 制 度 不 利 于 全 体 学 生 都 获 得 全 面 发 展,, [ ],,,,,,,,,,,](/thumbs/39/20125331.jpg "( 二 ) 现 行 统 一 高 考 制 度 不 利 于 培 养 人 的 创 新 精 神,,,,,,,,,,,,, [ ],,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,? ( 三 ) 现 行 统 一 高 考 制 度 不 利 于 全 体 学 生 都 获 得 全 面 发 展,, [ ],,,,,,,,,,,")
( ) ( )... 李 雪 岩, 龙 耀 (. 广 西 民 族 大 学 商 学 院, 广 西 南 宁 ;. 中 山 大 学 教 育 学 院, 广 东 广 州 ) : 高 等 教 育 是 专 业 教 育 高 考 是 为 高 等 教 育 服 务 的, 是 为 高 等 专 业 教 育 选 拔 有 专 业 培 养 潜 质 的 人 才 现 行 高 考 制 度 忽 略 专 业 潜 质 的 因 素, 过 份 强
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